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1、2021年度仓库管理评审报告 目录 1、 目标的达成状况 2、 环境改善方案的实施情况 3、 内审不符合项 4、 纠正/预防措施 5、 仓储管理、物料进出、采购进料、销售出货管理 6、 产品防护管理 7、 本部门对体系的改进建议和其它需求 8、 2021年本部门的改善工作计划 一、 目标达成状况 1、 仓库目标之分解 计算方法 ① 盘点帐物不相符项≤0项：以每月底财务部复盘不相符数为主 ② 收发物料错误次数≤0项：以每月相关部门或客户的书面投诉形式计算 月 份 达 成 值 目
2、 标 值 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 盘点帐物不相符项≤0项 0项 0项 0项 0项 0项 0项 0项 0项 0项 0项 收发物料错误次数≤0项 0项 0项 0项 0项 0项 0项 0项 0项 0项 0项 在2021年的7月份，其中“盘点账物不相符项=2项”超出目标值，通过当时做出的原因分析及改善对策的实施，后续杜绝了此问题的再次发生，并持续此动作至今，2021年从总体上来说，仓库对目标的达成性基本上满意，还没有出现目标没有达成的情况。但其中的第一项目标由于定的是每月底仓库盘点完后，
3、通过财务对仓库物料的复盘结果于物料员的初盘结果相对照，所以我部认为其不能够体现出仓库的原始账目数与初盘的相符性，希望通过这次评审能够将第一项的目标值及计算方法进行适当的、合理的调整。 二、 环境改善方案的实施情况 1、 环境改善方案实施内容 ① 废弃物分可回收不可回收分别管理：规划可回收、不可回收区域并贴上标识.将可回收不可回收物品收集后分类,放置于不同之垃圾筒，收集后的可回收和不可回收之废弃物达到一定数量后，将其放置于指定地点交于管理部统一作出处理 ② 将用电量、用水量、办公耗材使用量等降至最低可接受限度：下班后将资材所属区域照明灯全部关闭，下班后将电脑资料保存后立即关闭并切断电源，
4、用完水后将水龙头关闭，办公耗材以旧换新等节耗措施 2、 实施过程中的问题点 ① 员工没有可回收不可回收废弃物的概念，不知如何收集、分类、处理 ② 员工没有养成节约习惯,没有节约意识. 3、 针对问题点预计将实行的纠正措施 ① 对员工进行环境因素培训，使员工对废弃物能够进行识别，并收集、分类放置。 ② .对员工进行宣导教育,使其全部养成节约能源习惯，设定专人监督管理 三、 内审不符合项 ① 没有最新的部门组织架构图，受控的为2008年度的旧版 ② 部分员工对公司品质目标及质量方针不了解 ③ 部分三阶文件目录清单与其电子档有误差 ④ 2021年8月份智迪成品/半成品盘点表，部
5、分产品个体单重体现不完整 ⑤ 松下产品台账第20页PNKM1154ZBMA27，出库数有涂改不清晰，台账目录没有使用同种色笔填写 ⑥ 二楼现场多处无规则放置有各种异常品，异常品没有集中放置管理 四、 纠正/预防措施 ① 由生管部对组织架构图进行更新，并重新受控，预计在2021年11月5日前完成。 ② 每周一、三、五对本部门员工开早会时，向他们背诵一遍本公司的品质目标及质量方针，现已执行。 ③ 将电子档对照文件目录清单进行更新，后续有发行新的文件时，要求先在电子档作更新，然后再对目录清单作更新，已完成。 ④ 每月的10号之前将前一个月新增的品番，按照生管部提供的部品资料将其录入电子
6、账目，现在完善中 ⑤ 要求物料员再涂改时，采用画线更改，并在更改位置签上自己的名字，在更换新台账时，要求物料员的台账目录统一用同种色笔进行填写 ⑥ 将不同的异常品统一集中放置在一个区域，对其进行不良状态的标示，填写《不合格品处理报告》，叫品管部进行处理，现在完善中 五、 仓储管理、物料进出、采购进料、销售出货管理 ①“先入先出”管理：严格按照《仓库物料先入先出管理规定》进行物料进出的管控 ②产品储存期限管理：根据《仓库物料长期储存期限管理规定》，要求各分管物料员每个月对自己所管辖物料进行一次保质期的点检，发现超过或即将超过储存期限的物料，第一时间填写《仓储过期物料审检单》，交品
7、管部对其重新检验 ③ 仓库温湿度管理：根据《仓库温湿度管理规定》，制定每日对仓库温湿度进行点检，专门指定一名人员负责每天的点检工作，由组长或主管进行监督检查，并签名确认 ④ 危险化学品管理：指定专门人员对危险化学品仓库进行管理，并培训合格后方可上岗，颁发《化学品仓库管理员》的上岗证，对化学危险品进行列帐管理，各种化学危险品均配备MSDS，并已进行了明确的标识，对化学危险品的进出也进行了台账管理，对化学危险品仓库的防火、通风、防日晒、防雨淋、防泄漏及温湿度等要求均已经进行了管制，并定期对化学品的仓库的各项要求进行了巡回检查，化学品的管理以基本上达到了公司的环境方针的要求 ⑤ 来料检验管理：
8、根据《物料入库作业指导》，再接收物料后第一时间填写《受入检查报告》品管部IQC检验，品管部回复报告后根据最终判定结果进行入库、退货、特采或挑选，并做好相应的正确的标示，放入指定的位置 ⑥ 销售出货管理：根据《客户服务控制程序》和《出货作业指导》，接到生管部下达的《出货通知书》，迅速的按照“先入先出”的原则备好准确的数量，放到指定的出货区域，同时通知OQC进行出货前的检验 六、产品防护管理 ① 材料入库后要按“先入先出”的原则合理分类存放于货架上，有保质期要求的要在有效期内发货使用。未使用前，尽量保持包装完整，落地堆放物品，地面必须保持干燥，尽可能加垫隔板或其它隔离物。 ② 物料储
9、存期限按《物料储存期限管理规定》执行，每次盘点若有超期之物料或成品须经质检员重验后再处置。 ③ 仓库内材料及产品由各分管物料员妥善维护，避免鼠咬虫耗、受尘、生潮，仓库保持干燥、通风，并做好防日晒、防雨淋等措施，仓库防火设施符合消防安全规定，安全通道无障碍物 ④ 同一成品使用同一包装，产品包装能够起到良好防护作用，所有包装标识清晰、正确、贴附牢固(与箱内包装物规格、品名、数量一致)。 ⑤ 顾客对包装有自己要求的，以顾客要求为标准。产品在交付前，应加强防护，保存在适当环境下，防止变质、损坏。交付产品必须是经过最终检验合格的产品，且有关记录齐全并得到认可。发货时，应采取有效防护措施，外包装标识
10、应清楚写明产品的名称、数量、发运地以及各种应有的贮运图示标志。 七、本部门对体系的改进建议和其它需求 ①公司部分人员的环保意识不足，例如：部分人员对危险废弃物不是十分理解，观念松懈，随意乱丢，建议：针对类似情况，还是应加强人员对此的认识，指定专门的部门专门的人进行固体废弃物管理的培训及考核 ②公司部分人员对本部门或其它相关部门的工作程序不了解，包括基层管理人员，造成了工作中的种种不便，甚至对对方的工作立场不理解而产生矛盾，不利于工作的下一步开展，建议：各部门就各自部门编写的程序文件在早会上或其他适合的场合进行导读，其他部门的部门长可以安排相关人员进行旁听和学习，做到全员参与，
11、了解到具体的内容，是更好的按程序顺利作业 ③ 现场管理人员对不良品的管制意识不够，未严格依照《不合格品控制程序》来落实执行，例如： A、 客退不良品回厂后判定为待返工品，没有即时进行处理的，而若干天后没有人清楚该产品需要返工的内容是什么 B、 在库发现不良品时，没有即时处理的，只是通知仓库进行隔离，而没有做不良内容识，又或者是在现品票上用笔打上一个叉，表明原因的字体潦草，无法辨认，导致若干天后没有人清楚该产品发生不良的内容是什么 C、 客户驻厂IQC在做入库前的检查时，发现的不良项目，是不会在现品票上注明不良内容的，只是在现品票上盖了一个红章，而又没有即时进行处理的，致干天后没有人清楚
12、该产品发生不良的内容是什么 建议针对上述几种情况： 1、 对现场管理人员进行《不合格品管理程序》再陪训，加强对不合格品管制的意识和相关方面的知识 2、 针对以上几种情况，规定一旦出现此种情况，这部分的异常品的标识工作具体由谁做？什么时间做？标识的方法的统一性 3、 仓库对标识好的产品进行隔离放置 八、2021年本部门改善工作计划 ①仓库仓容规划 仓库区域紧张，拟对仓库进行重新规划，计算仓库面积，确定仓库参数作为仓库规划的重点，配合生管部，利用有效的库存管理方法（如定量订货、定期订货、需求订货等）计算出安全库存量、最低库存量及有效库存量，确定出最佳订购量，是仓库库存尽量达到合理
13、 ②库存管理 对库存物料进行划分明确的库位，合理利用空间，对物料的堆垛高度、宽度、重量进行合理的设定，仓库5S的进一步的维护，在仓库的干燥、防潮、通风、消防设施、安全通道的进一步维护，仓库帐、物、卡实行定期专人稽核制度 ③构建有利团队，并确定其标准和目标 仓库物料员在原有的岗位的基础上还应具备较强的仓库电脑化管理的能力，（熟悉仓库电脑化管理的应用，熟悉电脑化仓库管理的基本结构并能熟练应用仓库电脑化管理的操作），为将来的ERP运行做好准备。 ④对新进的物料员进行岗位前的培训，加强对老物料员的业务知识督导，提供准确客户库存信息的管理及进一步的协调仓库和各部门的工作关系
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