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1、供应商管理控制程序 〔IATF16949-2016/ISO9001-2015〕 目的 对供应商进行管理，以确保供应商能长期、稳定地提供质量合格、价格合理的物资。 适用于对给本公司提供生产所必需物资的供应商的管理。 3.1 采购部是本程序文件的归口管理部门，负责组织做好对供应商的评价和业绩考核工作； 3.2 质保部负责供应商评价过程中物资的检验，负责做好对供应商的质量评价； 研发中心负责采购物资技术标准的制定和供应商样品的最终确认工作。 目标名称 计算公式 目标值 监视时机 监视部门 4.1 采购及时率 〔采购及时次数÷采购总次数〕*100% ≥95%
2、 月 生产部 4.2 不合格物资处理及时率 〔及时处理次数÷不合格次数〕*100% 100% 月 质保部 5.0过程中的风险控制〔风险应对计划〕 风险 应对措施 执行时间 负责人 监视方法 5.1 重要物资供应商的关键技术人员流失 1〕要求供应商要坚持2名以上关键技术人员 2〕采购员每月25号对重要物资供应商的关键技术人员进行动态跟踪，填写《供应商关键技术人员动态跟进表》 月 采购员 采购部部长对《供应商技术人员动态跟进表》进行检察 程序 工作内容 输出文件 责任部门/人 6.1 采购物资的分类 6.1.1 A类物资：对产品性能
3、有重大影响或直接影响的物资，如传感器、线路板、电源、电容等关键元器件和零部件； 6.1.2 B类物资：对产品性能影响不大的辅助材料，不直接用于产品的非主要材料，如包装箱、塑封袋等辅助材料； 6.2 供应商的选择和推举 6.2.1 供应商选择要求 1〕原则上一种材料，必需有两家或两家以上的合格供应商；关于唯一供应商或者独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》；顾客指定的供应商，可直接列入《合格供应商名单》； 2〕B类物资供应商的选择评价必需经过初审、样品评价两个阶段；A类物资供应商的选择评价必需经过初审、样品评价、现场审核〔视状况而定〕和小批量试用四个阶段； 合格供应
4、商名单 采购部 6.2.2 采购部可以通过多种途径选择供应商； 6.2.3 关于有合作意向的供应商必需要填写《供应商基本状况调查表》，连同相关资料、报价资料提供给本公司采购部； 供应商基本状况调查表 采购部 6.2.4 供应商必需要提供的相关资料，具体如下： 1〕营业执照复印件 2〕ISO9001:2015质量管理体系认证证书复印件〔可依据供应商实际管理状况提供〕 3〕产品有市场准入要求的相关资质 4〕第三方有RoHS要求的物料能够提供RoHS检测报告〔或有REACH要求的，则必需要提供REACH检测报告〕 5〕其他资质证书等 6.3 供应商的初审 6
5、3.1 采购部在质保部和研发中心的配合下，对经过初步筛选的供应商提供的《供应商基本状况调查表》信息进行初审，关于入选的供应商，由采购部填写《供应商初评记录表》和《***选型评估报告》； 1.供应商初评记录表 2.***选型评估报告 采购部 6.3.2 初审通过后，供应商成为候选供应商，持续进行后续评价； 采购部 6.4 供应商的评价 6.4.1 样品评价 1〕采购部向供应商提供采购技术文件，供应商依据采购技术文件的要求进行样品准备，完成后将样品和报价提供给本公司采购部； 2〕采购部填写《入库单》，连同样品一起送质保部； 3〕质保部对样品进行检验并出具《检验报告》；
6、1.入库单 2.检测报告 采购部 质保部 6.4.2 现场审核 关于关键性产品供应商，在必要时，采购部可以组织评定小组对供应商进行工厂审核； 1〕采购部组织质保部、研发中心等部门的人员对供应商进行现场审核，按《供应商现场审核准则》的要求就供应商的质量确保能力、履约能力、后勤确保能力、服务和技术支持能力四个项目进行综合评价。评价结论记录在《供应商现场审核评价表》中； 2〕现场审核总符合率≥85%，且每个审核项目的符合率≥75%，则现场审核通过；75%≤总符合率<85%，限期整改，整改后重新审核；总符合率<75%，现场审核不合格 供应商现场审核评价表 采购部 6.3 供应商的评
7、价 6.3.3 小批量试用 1〕小批量试用时，生产部、质保部要对本批产品质量及时进行跟踪汇总，将试用结果及时反馈给采购部，依据试用状况决定是否可以进行下个批次的采购； 2〕连续采购5批次后，每批次物料检验合格，则小批量试用合格；如果有1批以下不合格，但不存在导致生产线停产的状况，要求其进行整改，整改后再次提供的产品作为整改效果验证，如果检验合格，则纳进合格供应商；如果有2批次以上不合格，或者出现导致生产线停产的状况，则取消该供应商的资格； 3〕小批量试用结束后，必需要对该候选供应商的试用状况和结果记录在《***选型评估报告》中，作为评审的依据； ***选型评估报告 采购部 6.4
8、 供应商入选审批 6.4.1 由采购部依据《供应商基本状况调查表》、《检验报告》、《供应商现场审核评价表》、《***选型评估报告》、《供应商初评记录表》，对供应商进行分析、比较、评价，选择合格供应商，填写《供应商入选审批表》报总经理批准； 供应商入选审批表 采购部 6.4.2 采购部将批准合格的供应商列入《合格供应商名单》中，收集到的企业资质等相关资料建立档案，妥善储存和管理，并将新增供应商的状况及时通告相关部门； 合格供应商名单 采购部 6.4.3 《合格供应商名单》是采购时选择供应商的依据，应随着新供应商的开发和供应商业绩的评价来补充调整； 采购部 6.4.4 对已合
9、格的供应商，假设必需扩充供货类别，则必需重新评估，按执行；假设所供零件类别没有变化，只是规格发生变化，则只必需送样进行样品评价； 采购部 6.4.5 依据采购物资的重要性，采购部应要求供应商与本公司签订必要的《购销供货协议》或《外委加工协议》； 购销供货协议外委加工协议 采购部 6.5.5 对一次性采购或有时采购的非生产常用材料供应商，视具体状况可以免除对供应商评价； 采购部 6.5 供应商的监督 6.5.1 初始供货监督 1〕如果是现有合格供应商供应新材料，正式供货前3个月内，新材料部分只能按辅供应商对待，份额不能超过20%，期间须批量供货3款以上并且不出现批量
10、质量问题，否则必需再进行评价； 2〕新入选供应商，正式供货前3个月只能作为辅供应商对待，份额不能超过20%，期间须批量供货3款以上并且不出现批量质量问题，否则必需再进行评价； 采购部 6.5.2 现场审核 1〕对重要物资供应商，每年进行一次现场审核，在出现以下状况时，进行临时现场 ①供应商年度评价被评委C级时 ②供应商来料质量问题导致公司生产线1个月内出现2次以上重大质量事故而停产时 ③供应商1个月内连续出现3次以上交期延误时 2） 现场审核由采购部组织，依据每次审核的目的，安排质保部、研发中心等部门的人员参加。现场审核的结论记录在《供应商现场审核评价表》中 3）
11、现场审核总符合率≥85%，且每个审核项目的符合率≥75%，则现场审核通过，75%≤总符合率<85%，限期整改，整改后重新审核，总符合率<75%，现场审核不合格，原则上取消合格供应商资格； 供应商现场审核评价表 采购部 6.5.3 当发现合格供方的供货质量发生显然波动时，采购部应及时与供应商沟通，分析原因、提出改善措施，质保部依据不合格状况开具《外部质量信息反馈单》，要求供应商在限定期限内反馈分析整改报告，并对后期供货状况进行有效跟踪改善效果。必要时，采购部应组织到供应商工厂进行检察。同时，采购部应组织对该供应商进行再评价，填写《供应商复评记录表》，以确保供方能满足公司的质量控制要求。
12、1.外部质量信息反馈单 2.供应商复评记录表 质保部 6.5.4 当发生重大质量问题时，经反馈、整改后，质量仍不稳定的供应商，采购部应合计撤销其供应资格，要在《供应商复评记录表》中的评定结论栏注明质量不良状况以做备忘，采购部填写《供应商资格取消申请表》，报请总经理批准，取消其合格供应商资格； 供应商资格取消申请表 采购部 6.5.5 当有供应商被取消供货资格时，采购部应及时将其从《合格供应商名单》中剔除，并通知有关部门； 合格供应商名单 采购部 6.5.6 供应商取消制度： 供应商超过三年未实际供货、供应商资质注销、已找替代供应商且供货质量稳定。出现以上三种状况其中一种
13、可直接把相关供应商从《合格供应商名录》中删除。 合格供应商名录 采购部 6.6 供应商业绩评价 6.6 供应商业绩评价 6.6.1 由采购部负责组织，质保部协作完成对供应商的半年评价和年度评价，采购部填写《供应商业绩评价表》。 供应商业绩评价表 采购部 6.6.2 评价频次及标准 1〕定期〔半年〕评价； 2〕年度评价。 6.6.3 定期〔半年〕评价： 采购部每半年对合格供应商进行定期业绩评价。供应商的每半年总分基准为100分，依据《供应商综合业绩评分表》评分，按照相应的扣分规则进行累加扣分，单个评分项无限定值，可多次扣分，直到总分100
14、分扣完为止。 每半年评分不带入下半年的评价中。 采购部 6.6.4 年度评价： 公司每年年底对合格供应商进行年度总评价，对供应能力、质量信誉较差的供应商坚决剔除。年度评价的得分为当年2次半年评价的平均得分。 采购部 6.7 评价结果处理 6.7 评价结果处理 6.7.1 定期〔半年〕评价： 1〕75分以上为C级〔合格〕； 2〕76~89分为B级〔可接受〕； 3〕90分及以上为A级〔优秀〕； 4〕低于75分，但大于60分的，由采购部向供应商发送《供应商综合业绩评价表》，同时视供应商资源状况暂停，并要求供应商到我司
15、参加业绩提升对策研讨会，供应商具体反馈8D分析报告〔质量分析报告〕，整改措施落实后可持续供货，采购部和质保部负责对后期的物料质量进行跟踪及验证。 采购部 质保部 6.7.2 年度评价 1〕90分及以上为A级〔优秀〕； 2〕76分~89分为B级〔可接受〕； 3〕60分~75分为C级〔受限制〕； 4〕60分以下为D级〔淘汰〕。假设年度评价为D级，且整改措施无效或无显然改善，我司将提交《供应商资格取消申请表》，淘汰供应商。 供应商资格取消申请表 采购部 6.7.3 年度供应商等级策略： 年度评分为A级的供应商，依照同类别物料评比出1~2名优秀供应商，并给予相应的奖励〔如：提
16、升采购比例，付款条件优惠等〕。 6.8 供应商的日常维护与管理 6.8.1 采购部必需与合格供方进行一定频率的互访，以促进与供应商建立起战略伙伴关系，加强彼此间的交流合作。 采购部 6.8.2 供方来访时，采购部应做好接待工作，必要时，通知其他有关部门进行沟通、洽谈。另外，如果涉及到专项任务或质量问题时，应做好要点记录。 采购部 6.8.3 采购部要对所有供应商建立资料档案〔纸质的或是电子档的均可〕，方便管理和查阅。同时，采购部要对档案的真实性，有效性负责，如：过期的资质或认证证书必需要供应商及时提供更新后的证书。 采购部 6.9 半年评价物料不良率计算方法
17、 6.9.1 每半年对供应商物料的不良率进行统计汇总，过程使用不良率对应物料种类不得超过《物料使用过程中同意不良率分类表》中规定的，市场退货不良率不得超过1000ppm。 物料使用过程中同意不良率分类表 物料种类 过程使用同意不良率 备注 表贴电子元器件 500ppm 传感器类 500ppm 线路板类 1000ppm 包括委外表贴线路板部件 标签、说明书类 1000ppm 接插件类 1000ppm 分立电子元器件 3000ppm 液晶屏类 3000ppm 微型打印机 3000ppm 变压器、电源类 3000ppm
18、 注塑件类 3000ppm 金属箱体类 3000ppm 整机商品类 3000ppm 其它类 5000ppm 过程分析乌龟图 输出 供应商管理过程 ◆ 选择供应商 ◆ 供应商的初审 ◆ 供应商的评价 ◆ 供应商的监督 ◆ 供应商的业绩评价 ◆ 网络 ◆ ◆ 计算机 ◆ 采购部：供应商管理的归口部门 ◆ 质保部等部门：配合采购部做好对供应商的管理 ◆ 合格供应商名单 ◆ 供应商业绩评价表 ◆ 供应商管理程序〔含风险控制〕 ◆ 供应商现场审核准则 ◆ 采购及时率 ◆ 来料检验合格率 ◆ 不合格物资处
19、理及时率 ◆ 重要物资供应商的关键技术人员流失〔风险控制指标〕 过程流程图 无 9.0相关文件 无 10.1 《供应商基本状况调查表》 10.2 《供应商初评记录表》 10.3 《检验报告》 10.4 《***选型评估报告》 10.5 《入库单》 10.6 《供应商现场审核评价表》 10.7 《合格供应商名单》 10.8 《供应商资格取消申请表》 10.9 《供应商业绩评价表》 10.10 《外部质量信息反馈单》 10.11 《供应商复评记录表》 10.12 《购销供货协议》 10.13 《外委加工协议》 10.14 《供应商技术人员动态跟进表》
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