仓库环境管理标准作业流程-用于公司有环保要求的产品.doc

重庆光威科技有限公司
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标准书编号
仓库环境管理标准作业流程
01
1/6
2011/9/23
WI-P-03
最新修订内容
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修订理由与内容简述
1/6-6/6
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核准:尹孟龄 审查:张青松 担当者:李佳
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重庆光威科技有限公司
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标准书名称
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标准书编号
仓库环境管理物质标准作业流程
2/6
WI-P-03
版本
修订日期
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修订理由与内容简述
01

2011/9/23

1/6－6/6

新制文件格式

1、目的：为使公司环境管理物质符合SONY技术标准SS-00259（第四版）和欧盟ROHS指令要求；以及对法律法规和环境物质作出恰当的管理，特制定本规定。

2、范围：适用于公司所有有环保要求客户的产品。

3、权责：
部：（采购、生管、仓库）
环保材料的采购。
对供应商作原材料环境管理物质的调查。
对供应商进行环保宣导及环保要求的传达，合格供应商的选择及管理。
环保材料、半成品及成品的收料、发料、退料、报废，储位分区，保存及标示管理。

4、内容：
信息传达：

对于环境相关物质的管理规定通过教育训练、布告栏、会议等方式向所有人员传达，以正确贯彻执行。
当环境相应法律法规要求进行变更时，管理部应及时填写《内部联络单》将信息传递给品管部，品管部进行整理确认并交环境管理者代表审核后，在环境管理物质标准中做相应的变更。
当客户的环境管理物质标准要求有变更时，由业务部及时填写《内部联络单》将信息传递给品管部，由环境管理者代表审核后，在环境管理物质标准中做相应的变更。
业务部收集到客户有关环境管理物质的信息需及时传达，并由各责任部门按照其要求进行处理。
客户提出环境管理物质调查时，业务部需向客户了解清楚调查范围，包括环境管理物质名称、材料种类相关标准及所需资料，当有不清楚情况出现，需及时向客户询问并记录。
业务部应在接获信息12小时内将客户相关要求通知到品管部。
品管部应在12小时内将相关信息进行分析，同时将要求通知采购。采购应在12小时内将相关要求包括调查材料、标准、佐证资料等传给供应商，要求供应商及时确认，并明确提出完成时期。
采购应在完成期限前向供应商催收需要的报告或证明文件。
采购收到报告或证明文件后复印存档，同时将相关资料于8小时内分发至品管部。
品管部收到的资料进行整理汇总，当不需要再处理时应在当天交付业务，当需要处理时应在2天内完成交付业务。
业务收到资料后应及时传给客户，并向客户了解其意见并记录。
工程资料管理：
当接到客户要求，旧机种需使用不含规定的环境管理物质之材料时，需调查清楚材料、半成 品、成品数量；与客户谈妥切换P/O及新旧产品和外箱标示方法；提出ECR（包括机种明细、禁用的物质名称、材料种类、含量限限制，客户同意的材料环保标示方法，等详细要求）传达至相关部门。
工程部根据市场的ECR，修改相关物质的材料的编号，在备注栏中注明相关的有害物质要求，并修改相应机种的BOM表等工程资料；工程部根据各机种的不使用环境管理物质要求，制作工程图纸，图纸除说明原来要求之外，还需增加对禁止使用的环境管理物质的要求包括： ROHS及其禁用物质控制程序

5、实施流程：

ROHS产品的物流控制

PMC部/仓库.落实产品的标识，搬运、包装、贮存防护和交付的管理；

5.1..控制好对“收、发、管、算、传”过程；
5.2.仓库做好ROHS区域和非ROHS区域的规划和标示
5.3.物品按照标示区域放置。
做好相关记录/报表
各仓料卡：物品料卡
仓库盘点表：《品号盘点清单》

6、 ROHS产品质量控制与保证
改进和预防措施施
品管部.负责ROHS产品进料检验生产过程检验、最终检验和试验控制；产品标识与可返溯性控制；测量仪器监视、测量和检定和校准。
注：品管部可按照BOM/技术文件/客户定单等来跟进产品，调查和处理不符合/不确定的物料、半成品和成品，负责监督生产过程，负责监督产品交付过程。

IQC进料检验报表
IQC检验月报表

免检物品表
紧急放行
QC检验日报表制程巡检日报表

IPQC检验月报表

7、制定有效的改进和预防措施，品管部跟进实施结果。
纠正和预防措施表

8、记录/表格控制
做好ROHS记录/表格标识工作；
完整保存ROHS记录/表格五年。

附：ROHS及其禁用物质控制程序
1.目的
适用环境管理的趋势和欧盟客户对环境有害物质的控制要求，识别禁用物质、削减物质和受限物质;确保供应链管理、产品设计和研发控制、生产过程控制。
2.通用范围
本控制程序适用于ROHS指令符合性产品的所有零部件、电子零部件、包装材料等。
3.定义
3.1 材料/原料
包含本公司直接采购的材料及供货商采购的原料。
3.2 耗材
包含办公用品、包装材料和包装部件等。
3.5 附属材料
包含高温胶带、包装胶带等
3.6 包装材料
如纸箱、胶带、绑扎带、标签、印刷油墨及涂料等
4引用标准
下列标准/文件中的条款通过本程序的引用成为本程序的条款。其最新版本适用本程序。
2002/95/EC ROHS指令
94/62/EC 包装及包装废弃物指令
GB/T 19000-2000 idt ISO9000：2000 质量管理体系 基础和术语
GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000 质量管理体系 要求
GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南