装饰材料生产企业仓库管理制度-物料管理要求与收发程序.doc

仓库管理制度
为了强化公司仓库管理，提升仓库工作效率，加速存货资金周转，降低库存资金占用，满足生产、销售等部门的必需求，分健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、账卡相符、物料相符，明确仓库人员岗位管理使命，合理规划资金流向、降低成本控制消耗、提升公司效益，特制定本管理办法。
适用于材料仓库、半成品仓库、成品仓库、五金仓库
零、仓库设立
各类物料分别由以下保管单位主管
原辅材料、备品备件、工具、成品由仓库主管
在制品、半成品、包装物由生产制造部门主管
办公、卫生用品、劳保由行政总务部门主管
〔管理原则任何主管单位不得违规操作，应做到进出有凭证，使用合理、不浪费〕
一、 仓库总体运作流程图
物品入库——>仓库——>出库领料——>生产半成品入库——>半成品出库——>成品入库——>成品出货——>顾客
二、物料收货控制程序〔受控〕
1、目的
针对公司进料的数量进行控制，确保进料的数量符合物控要求，及时满足生产必需要。
2、适用范围
适用于本公司对外采购的物料、内部生产流转、发外加工的半成品。
3、工作内容
1、负责物料的盘点与入库登记；
2、负责物料的品质检验工作；
3、负责物料的接收和急料的协调工作。
4、负责产品成品出货安排与登记
5、负责生产资料的备料工作
6、负责领料出库发料工作
7、执行二联领料与出库单使用
控制程序
供应商送货
 1、供应商送货车到厂区后，应及时将“送货单〞呈交至仓库收料处，由收料人员安排在指定的待检区，假设是生产急料，收料组人员可将料先收到生产备料区。
 2、货卸至指定待检区后，收料人员将大件箱数与送货单核对，无误后开出“进料验收单〞与送货单一同交至相关货仓。
进料数量验收
相关货仓管理员收到单后，即着手核对“送货单〞与“定购单〞是否有误，如果有误，即通知采购
物料出库领用
1、生产订单于领料前一天黄昏必需送到仓库管理员处。
2、每日上班前15-30分开始领料工作
3、生产订单铝型材以米为单位领用，木板材以面积平方米为单位
4、领料优先使用余料，其次使用完整物料
5. 仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取
6、生产领料人员凭领料单到仓库领用
三、仓库保管内部管理
1、仓库区域划分：材料库、外协件库、包装材料库、半成品库、成品库、不合格库、废料库、五金库。
2、仓库内部单据录入的记账员与实物管理人员分开，管实物收发的不录单据，录单据的不收发实物，做到账物分开，废旧物资也适用于该规定。
3、非仓库人员不得随意进入仓库场地，相关人员〔领料、入库〕在仓库门外办理相关事宜，仓库的材料出库、入库必需由仓管员办理，特别状况下须经其认可。
4、仓库场地、货架、材料应保持整洁，将存货按大类、用途归类整齐摆放，强化库区规划和产品标识管理，材料标识清楚，防止材料混放现象发生，定期清扫卫生，注意材料堆放的环境和有包装要求的外包装质量，防止因暴晒、受潮而变质。易燃易爆及有毒物品，不得与其它材料混放，必需有专用库保管，强化消防意识，无人时关好门窗，确保材料安全。
四、采购、外协加工协助与实施
1、采购计划由产品依据生产必需要、库存告警量和仓库场地容纳状况合理编制采购计划，仓库予以协助。
2、仓管员在配料发现缺料状况时，及时向采购部反映。
五、材料验收与入库手续
所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。
办理入库手续时，对比 物品与定购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。
仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。
1、入库类别：采购入库，成品入库，半成品入库，退料入库等。
2、一切进仓库的材料都必需经检查后凭检验合格单办理入库手续，质检组必需对待检材料在到货的3小时内及时检验判定，待殊情即到即检，采购人员及时办理收料入库手续，仓管员及时将物料上货架
六、存货计划与控制
仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所必需物资，避免资金呆滞和供货不够。
仓库会同有关部门，依据销售记录与计划、生产计划等制定最优定购点、订货理、安全库存、定购提前时间等标准。
仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到定购点时，即可提出补充采购计划申请。
七、出货
凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。
仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不够，则应回复预定或供货的日期。
供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。
领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
保持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和气，热情主动服务。
对非常设仓管员的仓库可规定特按时间领用物品。对紧急事项可即时领用。
八、物料保管
仓管对各类物料的储存要项：
按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；
仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；
储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。
对危险物品隔离管制；
地面负荷不得过大、超限；
通道不得乱堆放物品；
保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
九、安全防范管理
仓管员强化对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。
十、维护与保养
建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持优良使用状态，须改换修理的应及时上报。
十一、仓库管理纪律
仓库严禁吸烟，非仓库人员，未通过同意，不准入内。
十二、仓库台帐
仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。
十三、定期结仓库盘存
小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减状况。
中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。
大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。
每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点状况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。
对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏状况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。
盘说登记要求补充说明：
铝型材〔同型号、颜色、长度米、数量、质量、长/短料、供应商〕
板 材〔同型号、颜色、面积平米、数量、质量、长/短料、供应商〕
十四、仓库人员调动与离职
仓管员岗位调动与离职，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物盘点工作。
十五、仓库报表与统计
仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。
十六、仓库改善建议
仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改善仓库管理。
十七、物料运输
1、新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。
2、本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
3、物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料具体明示于运单上，并开具出门检查证件。
十八、仓库现场的管理
1、原辅材料、备品备件、工具由仓库管理员监管(监控辅助管理)
2、在制品、半成品、包装物、成品由仓库管理\现场主管监控辅助管理)
3、办公、卫生用品、劳保由行政总务监管
十九、单据的使用
领料单：领料单是由领用材料的部门或者人员依据所必需领用材料的数量填写的单据
入库单：入库单调货的凭证,就商家到我司一张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。以后商家就可以凭这张入库单找我司收款。这样就简化了常常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！
出库单：出库单调货的凭证,就我司到商家一张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有我司的印章。以后我司就可以凭这张入库单找商家收款。这样就简化了常常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！
生产任务单：是销售合同转化为内部生产任务的一种单据，主要格式有：客户编号、订单号、交期、产品名称、数量、部件及配件的分解清单、单位、工艺图纸、备料栏、完成状况描述、部门等使用规定相关部门各一份，制表一份留存。
附：望公司全体员工尊守管理规定，规范工作流程，创造一个优良有序的工作环境〔管理部制总经理监督执行〕

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