质量目标分解考核表.docx

质量目标分解考核表
公司质量目标：原料进厂合格率1% ；中控产品一次合格率＞99% ；成品达到企业质量指标1% ;出厂产品合格率1% ；工艺纪律执行无重大偏差；客户满意度95% ;客户投诉有效处理率1% ;产品无重大质量投诉；质量改进每二年至少一次改进、修改
分解
部门
质量目标分解值
采取的措施方法
考核
综合
办
公室
责任
人：
1. 健全公司文件管理制度；
2. 建立完善岗位责任制；
3. 建立制度，能对各部门工作人员的工作业绩进行考核评价与人力资源适宜性评估；
4. 结合工作业绩考核、安全生产、厂纪厂规等，建立一套统一的日常检查制度；
1. 检查因人员变动与体系变动带来影响的文件控制情况。
2. 制定岗位任职要求与职务说明书。
3. 确定岗位职责，确定岗位目标，确定检查方法。
4. 建立工作日常检查制度，并坚决实施，定期汇总分析，采取相应措施。
1. 每年一次内部审核；
2. 每两年一次相关文件与管理评审评价；
3. 每季一次检查制度的可操作性与实施效果；
4 .每周一次日常检查。
第1页
生产
技
术部
责任
人：
1. 工艺纪律执行无重大偏差；
2. 建立原料利用率的监测制
度、方法，原料利用率98% ;
3. 设备完好率95% ;
4. 生产计划按时达成率
98% ;
5. 6s现场管理检查大于95分比例95%以上。
1. 对生产过程实施控制，通过质量检测项目与检测点对特殊过程采用"目标-策划-实施-检查-改进”的循环进行控制，监测工艺关键控制点偏差。
2. 建立原料利用率的监测制度方法，分析原料损耗的组成，优化工艺然后采取相应措施提高原料利用率。
3. 建立合理的设备维护保养制度；通过培训教育保证员工的操作技能与足够重视，执行设备管理规程，对设备、设施进行正确使用与管理。
4. 根据订单合理安排生产，保证按期交货；规定产品交付放行办法并进行产品回访活动，关注顾客满意度信息的反馈。
5. 每周二进行EHS检查，对车间存在的各种隐患排查，并督促各车间积极整改完善，考核评分。

1. 每周进行一次相关规定与日常检查记录；
2. 每月进行一次原料利用率统计并与年初年末的比较；
3. 每月一次设备完好率统计（完好设备数！设备总数X1% ）；
4. 每月一次生产计划实际完成率统计（按时完成数！计划生产总数 x 1% ）；
5. 每月一次评分统计（月度总分:评分次数）

市场
营
销部
责任
人：
1. 客户满意度95% ;
2. 产品交付及时率1% ；
3. 客诉投诉有效处理及时率
1% ；
4. 销售合同执行率98% ；
5. 货运产品完好率98%。
1. 每季一次顾客满意度调查（顾
客满意分数！顾客满意测评总
分 X 1% ）；

2. 每月一次产品交货及时率统
计（按时交货批数！交货总批
次数 X 1% ）；
3. 每月统计一次投诉处理率（一
次投诉处理次数-顾客投诉次
数 X 1% ）；
4. 每月一次销售合同率执行情
况统计（按合同要求完成的合
同数量）-（销售合同总数）
x 1% ；
5. 每月一次货运产品完好率统
计（货运产品总数一货运过程
中产品损坏数）-（货运产品
总数）X1%。

1. 将合同的执行情况及时与顾客沟通，各业务员应经常向本公司反馈顾客的意见与建议，定期对顾客满意程度进行调查，及时了解顾客对产品质量、服务质量、价格的要求，对顾客不满意的因素进行分析，不断改进，以提高顾客满意程度。
2. 按照客户订单及合同按时交付合格的产品。
3. 牢固树立“以顾客为关注焦点”，树立顾客是上帝的经营理念，对投诉退货及时有效地处理。
4. 加强对顾客要求的评审工作，确保所签订的合同我本公司均有能力满足顾客要求及法律法规要求，加强对合同执行过程的监控，确保所签订的合同按期履行。

5.加强对运输过程的产品防护工作，销售部应加强对运输单位的控制，确保交付给顾客的产品完好。

各车间
责任
人：
1. 生产计划任务完成率90% ;
2. 中间控制产品合格率95%。
1. 通过质量体系的实施与控制，加强产品生产的计划控制，从计划的制定的合理性，计划下达的方便性，到计划执行的可监督性入手，加快项目的完成进度。
通过生产计划的实施，为公司决策提供准确的数据支持，为产品交付与产品生产提供可以准确参考的依据。
2. 完善与细化作业指导书，为新员工快速合格上岗提供基础，通过规范化作业的实施降低质量事故的产生，降低设备的
1. 每月根据生产计划组织生产，下月初对生产计划完成率进行统计（生产计划任务完成率=完成生产批量！计划生产总量
X 1% ）；
2. 品质管理部QC人员对车间各产品指标进行检测分析，每月对各产品统计分析产品合格批次与总生产批次关系（产品合格率=产品合格批！产品生产
第4页

故障率。
3. 车间内布局的调整建立异常产品暂存区并辅以准确的标识管理规定，为生产车间提供更宽敞的作业区域，从生产布局合理性出发，调整目前车间内格局，降低产品搬运与人员走动的浪费，从而提高生产效率。
4. 导入6$现场管理理念，创造整齐卫生、状态明确、标识齐全的生产环境，提高管理者管理效率；降低员工寻找、走动的浪费；减少物料的浪费。进一步巩固质量体系运行。
总批）x1% ）。

1. 每年进行一次计量器具统计，
按规定时间进行送检。年底计
算计量器具受检合格率（实际
检定的计量器具数！计划检定
的计量器具总数X1% ）；
2. 每月对进厂原料进行统计分
析（检验批次合格批次！进厂
原料总批次X1% ）
3. 每月对QC分析人员监督考
核，杜绝出错。出现错误时月
终绩效考核进行扣分；
4. 每月对出厂成品质量情况统
计分析（出厂合格批次！出厂
总批次x 1% ）；
5. 按质量事故与安全事故实际

1. 计量器具受检率1% ；
2. 原料进厂合格率1% ；
品管3.车间中间控制产品检验准部
确率99% ；
责任
人. 4.产品出厂合格率1% ；
5. 产品无重大质量事故投诉；
6. 无安全事故。
1. 质检部门职能的梳理与部门职能的强化，加强质量部对于原材料、加工过程、成品的监控力度。
2. 新培养1-2名合格的质检人员，胜任质量管理到产品检验任务。
3. 完善检验作业指导书，编写并推行新的检验制度与检验记录，方便检验人员更全更快的检验。
4. 完善质监部门的考核指标，督促质检人员更加认真的履行检验职责。
5. 做好计量器具的日常维护，定时送检，确保在使用过程中其准确度与适用性保持完好，完成日常校验，保证测定结果正确。
6. 加强实验室试剂试药管理，合理贮存与

使用，杜绝安全事故的发生。
发生数进行考核，发生重大事故时相关规定进行处罚。
采购
部
责任
人：
1. 采购物料合格率99%
2. 供货及时率1%
1. 在供方选择过程中严格筛选，加强对合格供方的控制，确保采购产品的质量符合要求。
2. 加强对运输过程的产品监督跟踪，加强对运输单位的控制，确保交付给公司的产品完好。
1. 每季对采购物料进行盘点统计，确保采购产品合格稳定采购产品合格数！采购产品总数X 1% ）；
2. 每月统计一次供应物料及时批数与供应物料总批数（按时供货批数！供货总批数X1% ）。

物控部
责任
人：
1. 仓库信息准确率95% 以上；
2. 原料及成品变质、损坏及失效率为0；
3. 入库产品合格率1% ;
4. 物资标识率1% ;
5. 物资出入库完整手续覆盖率 1% ;。
6. 出入库差错率为0;
7. 仓库管理事故率为0。
1. 按照公司仓库管理制度要求，对物资管理，确保入库的物品产品帐、卡、物一致；
2. 仓库管理人员确保库存产品完好无损；标识；做到日清月结；
3. 确保库存产品标识齐全有效；
4. 发货采取先进先出原则，切实对有保质期产品的管理；
5. 严格对危险品的管理；
6. 严禁烟火，确保仓库门窗完好，保持仓库通风良好。
1. 每月月末结账，从每月1号至本月末为一计算周期，并做一份产成品盘存表交销售部、财务部、生产部、主管生产副经理各一份；
2. 每周核对账本、货物与卡片信息做到账本、货物与卡片批次等信息一致（帐卡数！盘点总数 X 1% ）；
3. 对库管员严格考核，出现出入库差错时列入绩效考核中评定扣分。
机电
工
程部
责任
人：

1. 确保各项服务计划完成率
1% ;
2. 设备的检查检修覆盖率合格率＞95% ;
1. 按公司总的工作计划，编制本部门工作计划并严格执行与考核。
2. 建立健全设备台账、设备管理档案建立设备检修及维护保养计划，要求设备操作与检修人员定期对设备进行维修保
1.每天对车间设备进行巡回检查，确保设备完好，月底对各车间设备完好率进行统计（设
第8页

3. 确侏设施设备完好率＞98% ;
4. 设备维护保养计划执行率1% ;
5 .维修服务及时率＞95%。
养，保证设施设备正常运行。
3. 建立监视测量设备台账与校准检定验证计划，并严格校准，及时将不能自校的计量器具送检；确保计量器具在有效期内。
4. 及时月检与周检并认真做好记录。
备完好率=完好设备数！总设备台数X 1% );
2.监督各车间相关设备负责人维护保养，对专职设备管理人员进行考核评分，维修服务不及时扣去相应分数。
财务部
责任
人：
1. 工作计划完成率1% ;
2. 账务收支准确率1% ;
3. 开源节流率1% ;
4. 提供资金资源率1% ;
5. 坏账控制覆盖率1% ;
6. 差错率0%。
1. 认真贯彻执行国家《会计法》等以及涉及公司物业经营的国家财政、金融、税务、货币、统计、物业收费等法律法规。
2. 根据国家统一会计制度的要求，按照国家财务制度的规定，进行记账、算帐、报帐，根据公司实际设置账户与账簿、复式记录、填制与审核凭证、登记账簿、成本计算、财产清查与编制会计报表，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报帐，确保账证、账实、账账三相符。
1. 对财务部人员每月进行绩效考核，对一般工作失误以及严重工作失误进行评定并相应扣分；
2. 每月做好各类报表编制、上报、汇总工作；
3. 提高收入台帐准确性，差错次数不超过1次；
4. 仓库盘存数据清晰完整。
第9页
3. 及时提供公司运转周转资金需求；严格控制财务报销制度。
4. 加强现金与票证管理，严格财经纪律。
5. 加强仓库管理，做好仓库盘存工作，指导仓库核算、保管账目的记账管理工作。
编制：
审核人:
第10页