1、成品退/换货作业流程图及细则作业流程图责任部门责任人表单作业细则内容NY入库过滤包装检验报检投料生产排产领料退/换货确认 提出申请反应业务部、客服部业务员、业务助理退/换货申请表、客诉登记表1. 当业务所属客户出现退/换货需求时，向客服部业务助理提出，说明原因退/换货原因（质量/非质量；存放过期/发错货/下错单等），退/货货需求、产品名称、重量、数量，同时需提供事实照片（流程执行客诉管理）；2. 客服部业务助理接到业务员退/换货需求时，依据业务员提供详细信息，填写退/换货申请表，并依据客诉管理标准填写相应事实图片，将信息转至工厂统计及质检。生产服务部、质检部统计员、质检经理退/换货申请表、客诉
2、登记表1.生产服务部接到业务助理转交的退/换货申请表与客诉登记表后将。生产部车间主任领料单、请购单1. 如车间主任与仓管员核对仓库物料满足生产需求，依据配方所需用料填写领料单到仓库进行领料；如不能满足生产需求或因特殊用料无库存，车间主任依据采购作业流程标准特写请购单，进行物料请购。2. 车间依据品质部不合格产品数据调整要求，进行所需物料填写领料单到仓库领料；生产车间车间主任生产任务单1. 车间主任依据生产任务单交货时间、数量，物料请购回厂时间及所领物料实际情况，进行生产顺序排产，并将排好顺序生产任务交员工投料生产。生产车间车间主任、车间员工生产任务单1.车间员依据生产任务单排产顺序、配方所需物
3、料数据，进行用料比例调配、过称，并仔细核对后投料，车间主任对员工投料生产过程依据配方标准进行监督。生产车间车间员工用料记录表、1. 车间员工将调配、过称准确无误后的投料生产，依据生产工艺要求，依次投料、搅拌、反应，并对反应过程工艺符合情况进行检查。生产车间车间主任/员工无1. 车间主任/员工，将反应完成的或需包装出货的产品，电话通知品质部质检员进行产品品质检验。品质部品质经理/员工、车间主任检验报告1. 品质经理/员工接到车间报检后，依据产品检验标准与相关品质标准，10分钟内对产品抽检/全检，检验后出具相关检验报告，并判定产品合格性；2. 合格的通知车间包装出货，不合格产品，依据检验结果立即与车间主管沟通相关数据调整情况，车间主任接不合格产品数据调整要求后立即进行安排领料、投料重新反应。生产车间车间员工生产任务单1.接到品质部产品检验合格报告后，安排车间员工对反应完成产品进行过滤，依据生产任务单包装规格、数据进行包装、贴标签。生产车间/生产服务部车间员工/统计员 进仓单1. 将过滤、贴好标签的包装产品，5分钟内安排入库并通知生产服务统计员清点入库，填写进仓单。2 / 2
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