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1、 聚灿光电科技（苏州）有限公司 Focus Lightings Tech Inc. 成品仓库管理作业指导书 Doc. No. ：SOP-PC-036 批 准 审 核 编 制 相关部门会签栏 营销市场部 芯片生产部 研发部 采购部 厂务科 外延生产部 人事部 行政部 财务部 品质部 总经理 目的： 规范成品正确的入库及出库。 2.0范围： 适用于成品仓库全体。 3.1、负责仓库的出入库作业。 3.2、负责
2、仓库ERP系统的单据管理及维护，确保公司库存物品的帐、物、卡一致； 3.3、负责发布库存报表,提供库存信息;每月定期盘点，提供库存盘点报表给财务部。 4.0 定义： 成品：指存储在仓库内能满足客户需求的各种有效产品。 5.0：程序 5.1、成品入库 仓库管理员接到成品生产车间的入库单并确认单据品保有签字及产品有盖章后办理入库,凡不符合相关要求的不予办理入库手续。 仓库管理员根据成品入库单，核对实物标签的品种、规格、数量（条码枪扫描确认）是否与入库单相符，如不符则通知生产重新确认无误后再办理入库。 库管理员对成品入库单确认无误,签字并将入库单据生产联返回生产，并同时在
3、ERP系统中作确认入帐。 仓库管理员对入库成品依参数档位进行分类后，进行储存放置，具体方片依BIN分类存放，圆片依客户需求参数进行分类储存放置，并进行标示，做到帐物卡一致。 、 成品出库： 进行发货,并在ERP 系统中开具《出库单》，作扣帐作业。 出货包装封口要求：按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误 及其他错误。 5包装人员在包装封口时，需要检查有无包装清单及封口质量、并熟知包装要求和规范，根据出货单的要求对产品进行包装数量核对。 从仓库提货必须要凭有效单据（如领料单），任何人的签字借条不能从仓 库提货。 对于生产返工从仓库领出品，需作好返工出入库记录, 以便
4、管制返工实际缴库数量。 、 成品管理： 因产品防静电需求，仓库管理员拿取产品时需戴防静电手环。 仓库管理员每天上班前需点检并记录温湿度表，有异常需及时通知相关部 门处理。 仓库管理员每天下班前需清理入库产品数量规格型号并输入ERP系统。 对不合格物料须加以标识，且立即移至不合格区或待处理区，以避免混料。 、 盘点管理 定期、不定期盘存：以《盘点表》为记录。 仓管应根据部门安排/临时需要而盘点,以掌握产品数量准确性。 仓管对库存物料进行定期与不定期实物盘点，并于次日将《盘点表》交报送部门经理审核，如有异常依照《纠正与预防措施控制程序》处理。 定期盘存每月财务结账日
5、进行，不定期盘点视公司管理需要而定。 、“5S”及门禁管理 每天按照“5S”管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入 6.0 流程图: 无 7.0相关文件/资料: 无 8.0应用表单： a) 【入库单】 b) 【领料单】 c) 【出库单】 d) 【退料单】 e) 【物料标识卡】 f) 【盘点表】
6、 聚灿光电科技（苏州）有限公司 （成品） 入 库 单 No： 入库单位： 年 月 日 序号 品名 规格型号 单位 申请数量 实入数量 备注 1 2
7、 3 4 5 合计 仓库： 检验： 生产负责人： 制单： 一式四联： 第一联生产（白） 第二联财务(蓝） 第三联仓库(红） 第四联存根(绿） 聚灿光电科技（苏州）有限公司 （成品）出 库 单 No：
8、 客户名称： 年 月 日 序号 品名 规格型号 单位 申请数量 实出数量 备注 1 2 3 4 5 合计
9、 销售： 检验： 仓库负责人： 制单： 一式四联： 第一联仓库（白） 第二联财务(蓝） 第三联销售(红） 第四联存根(绿） 聚灿光电科技（苏州）有限公司 领 料 单 No： 领料部门：
10、 年 月 日 序号 品名 规格型号 单位 申请数量 实领数量 备注 1 2 3 4 5 合计 仓库： 领料部门负责人： 制单：
11、 一式四联： 第一联生产（白） 第二联财务(蓝） 第三联仓库(红） 第四联存根(绿） 聚灿光电科技（苏州）有限公司 退 料 单 No： 退料部门：
12、 年 月 日 序号 品名 规格型号 单位 申请数量 实领数量 备注 1 2 3 4 5 合计 仓库： 检验： 退料部门负责人： 制单： 一式四联： 第一联生产（白） 第二联财务(蓝） 第三联仓库(红） 第四联存根(绿）
13、 物料标示卡 类别 ： 名称： 编号： 规格： 单位： 分号： 年 凭证 摘要 收入数量 发出数量 结存数量 保管人 月 日 种类 号数
14、 盘点报表 品名 规格型号 期初结存数量 本月入库数量 本月出库数量 期末结存数量 备注 数量 片数 数量 片数 数量 片数 数量
15、片数 核准 审核： 制表
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