安全生产标准化内部自评管理程序.docx

标准管理程序
STANDARD MANAGEMENT PROCEDURE
题目：安全生产标准化内部自评管理程序
文件编号：
部门：综合科页码：共4页第1页
起草人

日期

部门审阅

日期

生产管理负责人

日期

质量管理负责人

日期

QA审核

日期

批准人

日期

执行日期

分发部门公司各部门、车间
警告：相关责任部门和责任人务必于执行之日前完成本程序的培训

变更记载
文件编号微本
变更内容
执行日期

初次起草。

题目：安全生产标准化内部自评管理程序
文件编号：
部门：综合科页码共4页，第2页

1、目的：确保安全生产标准化工作按标准有效实施。
2、范围：适用于公司安全生产标准化所覆盖的所有区域和所有标准要求的内部自评审核。
3、依据：《安全生产法》、安全标准化生产相关要求。
4、责任者
起草：综合科科员
审阅：综合科负责人、生产管理负责人
审核：QA主管
批准：总经理
执行：全体员工
监督管理：综合科人员
5、程序：
5.1安全生产标准化内部自评审核计划
5.1.眼据拟内部自评审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往内部自评审核的结果，由自评审核小组负责策划公司及各部门、车间的全年内部自评审核方案，编制内部自评审核计划，确定内部自评审核的范围、频次和方法，经总经理批准。两次内部自评审核的时间间隔不超过12个月，自评审核内容要求覆盖公司安全生产标准化考核评级标准”的所有要求。
出现以下情况时由内部自评审核组长及时组织进行安全生产标准化内部自评审核：
a. 组织机构（安全）、安全生产标准化考核评级标准”发生重大变化；
b. 出现重大安全生产事故，造成较大人员和财产伤亡或损失；
c/法律、法规及其他外部要求的变更；
d. 在接受国家安监部门复评之前；
e. 其它需要临时增加内部自评审核的要求
5.1.2内部自评审核计划内容
a. 内部自评审核目的、范围、依据和方法；
b. 受审部门和内部自评审核时间。
5.1.3根据需要，可内部自评审核安全生产标准化考核评级标准”覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内部自评审核必须覆盖安全生产标准化考核评级标准”的全部要求和公司所有部门和车间。
5.2自评审核前的准备
5.2.1内部自评审核小组组长任命选定审核员，成立内部自评审核组。内部自评审核应由与受审部门无直接关系的审核员负责。
5.2.2由内部自评审核小组组长策划审核并编制本次《内部自评审核实施计划》。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：
a. 内部自评审核目的、范围、方法、依据；
b. 内部自评审核的工作安排；
饥审核组成员；
题目：安全生产标准化内部自评管理程序
文件编号：
部门：综合科页码：共4页，第3页

d. 自评审核时间、地点；
e. 受审部门及自评审核要点；
f. 预定时间，持续时间；
&.开会时间；
h.安全生产标准化内部自评审核报告”分发范围、日期。
5.2.3在了解受审部门的具体情况后，内部自评审核小组组长组织分解《安全生产标准化考核评级标准表》，表中要详细列出考评项目、内容、方法、指标、评分标准等，确保无要求遗漏，自评审核能顺利进行。
5.2.4内部自评审核小组组长于内部自评审核前一周将内部自评审核时间通知受审部门或车间，受审部门或车间对内部自评审核时间如有异议，应在内部自评审核前三天通知内部自评审核小组组长。
5.3内部自评审核小的实施
5.3.1首次会议
a.参加会议人员：公司领导、安全管理部负责人、安全管理员、内部自评审核小组成员及相关部门及车间安全负责人。与会者签到，并保留会议记录。内部自评审核小组组长主持会议。
^会议内容：由组长介绍内部自评审核小目的、范围、依据、方式、组员和内部自评审核小日程安排及其他有关事项。
5.3.2现场内部自评审核
a. 内部自评审核小组根据《内部审核检查表》对受审部门的制度和文件等执行情况进行现场审核，将安全生产管理运行效果及不符合项详细记录。
b. 内部自评审核小组组长及时召开内部会议，全面了解内部自评审核情况，对不符合项进行核对。
c. 内部自评审核时审核员要公正而又客观的对待问题。
5.3.3内部自评审核报告
5.3.3. 现场审核后，内部自评审核小组长召开内部自评审核小组会议，综合分析、检查结果，依据标准、安全规章制度及有关法律法规要求，确认不合格项，并发出《安全整改通知书》给相关领导确认后，交相关部门或车间分析原因，制定纠正或预防措施，经内部自评审核员确认后实施纠正，内部自评审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。
5.3.3. 审核组填写《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。
5.3.3. 现场审核后一周内，内部自评审核小组长完成安全生产标准化内部自评审核报告”，报总经理批准。
安全生产标准化内部自评审核报告”内容：
a. 内部自评审核目的、范围、方法和依据；
b. 内部自评审核组成员、受审核部门及车间安全负责人名单；
c. 内部自评审核计划实施情况总结；
d. 不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；
e. 存在的主要问题分析；
f对公司安全生产标准化达标工作有效性，符合性结论及今后应改进的地方。
5.3.4末次会议
a.参加人员：公司领导、安全管理部负责人、安全管理员、内部自评审核小组成员及
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部门：综合科页码：共4页，第4页

相关部门及车间安全负责人，与会者签到，并保留会议记录。内部自评审核小组组长主持会议。
^会议内容：内部自评审核小组组长重申自评审核目的，分析总结内部自评审核情况;
C.宣读安全整改通知书”，提出完成纠正或预防措施的要求及日期；
e.整改部门负责人对整改工作确认。
f其它内容。
5.3.5发放安全生产标准化内部自评审核报告”到各相关部门及车间。
6、文件后附记录10页。
7、以下空白。
安全生产标准化内部自评审核计划
审核目的
评价公司在施行《危险化学品从业单位安全标准化规范》上的符合性、适宜性和运行的持续有效性；申请国家认可的考评机构的考评。
审核依据
国家安监总局《危险化学品从业单位安全标准化规范AQ3013-29》；
公司与规范相关的文件；
相关法律法规；
审核范围

审核成员

日期
时间
部门/自评员/I内容

首次会议（部门经理、自评员参加）

自评员
1.1/1.法律法规
2.1/2.2/2.3/2.4方针目标和责任体系
3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/3.6/3风险管理
4.1/4.2/4 .管理制度
5.1/5.2/5.3/5.4/5.5告训 1|教育
6.1/6.2/6.3/6.4/6.5/6.生在设施及工艺安全
7.1/7.2/7.3/7作!业安全
8.1/8.2/8职业健康管理
9.1/9.2/9.3/9.4/9.5/9.危险化学品管理
101/10.2/10.3/10.4/10.5/事瞰与应急
质量部
3.2风险评价
4.2安全操作规程
6.2安全设施管理
6.5关键装置、重点部位
10.2应急救援设施

安全生产标准化内部自评审核计划
日期
时间
部门/自评员/I内容

生产部（车间）
3.1/3.2/3风险评价与风险控制
4.2安全操作规程
6.2安全设施
6.5关键装置及重点部位
8.2作业场所职业危害管理
采购部
7.4承包商与供应商管理
8.3劳动防护用品采购与管理
财务部
2.5安全生产投入、工伤保险、风险抵押金
办公室
2.1/2.2/2.3/2.4/2机构与职责
5.1/5.2/5.3/5.4/5.5教育6 培训
动力设备科
6.1/6.6生产设施及其检维修
7.1/7.3危险作业许可与直接作业环节
销售部
9.3/9.6安全技术说明书和安全标签、产品危害的告知
9.7储运与运输
总经理、副总经理
1.1法律法规
2.2/2.3负责人与职责
3.5重大危险源
6.5关键装置及重点部位管理
8.3劳动防护用品的配备
10.1应急指挥与救援系统
10.2应急救援设施
10.3应急救援预案与演练

安全生产标准化内部自评审核报告
企业名称：
自评人员

企业名称：
企业地址：
电话：传真： 邮编：
自评日期：—年—月—日至 年—月—日
自评目的：
自评范围：
自评准则：
企业主要参加人员:（自评报告正文提纲：1、企业的基本情况
2、安全标准化工作开展情况
3、对照《考评导则》十二个A级要素评价情况
4、下一步努力方向）
文件自评综述:
法律法规符合性综述:
现场自评综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：
自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论:
自评结论:
其他:
自评组长：审批人/日期：
年 月 日自评单位盖章
安全生产标准化考核评级标准表
序号
A级要素
B级要素
标准分

评定分
1
法律法规和标准

1

1.1法律、法规和标准的识别和获取
50

1.2法律、法规和标准符合性评价
50

2
机构和职责

1

2.1方针目标
20

2.2负责人
20

2.3职责
30

2.4组织机构
20

2.5安全生产投入
10

3
风险管理

1

3.1范围与评定方法
10

3.2风险评价
10

3.3风险控制
15

3.4隐患排查与治理
20

3.5重大危险源
20

3.6变更
10

3.7风险信息更新
10

3.8供应商

5

4
管理制度

1

4.1安全生产规章制度
40

4.2操作规程
40

4.3修订
20

5
培训教育

1

5.1培训教育管理
20

5.2从业人员岗位标准
10

5.3管理人员培训
20

5.4从业人员培训教育
30

5.5其他人员培训教育
10

5.6日常安全教育
10

6
生产设施及工艺
安全

1

6.1生产设施建设
10

6.2安全设施
20

6.3特种设备
10

6.4工艺安全
25

6.5关键装置及重点部位
15

6.6检维修
10

6.7拆除和报废
10

7
作业安全

1

7.1作业许可
20

7.2警示标志
15

7.3作业环节
40

7.4承包商
25

8
职业健康

1

8.1职业危害项目申报
25

8.2作业场所职业危害管理
50

8.3劳动防护用品
25

9
危险化学品管理

1

9.1危险化学品档案
10

9.2化学品分类
10

9.3化学品安全技术说明书和安全标签
10

9.4化学事故应急咨询服务电话
10

9.5危险化学品登记
20

9.6危害告知
15

9.7储存和运输
25

10
事故与应急

1

10.1应急指挥与救援系统
10

10.2应急救援设施
15

10.3应急救援预案与演练
25

10.4抢险与救护
20

10.5事故报告
15

10.6事故调查
15

11
检查与自评

1

11.1安全检查
25

11.2安全检查形式与内容
25

11.3整改
20

11.4自评
30

12
本地区要求

1

12.1厂址符合规划布局
25

12.2自动化安全控制系统
25

12.3事故清净下水”收集处置
25

12.4从业人员资格
25

合计

不合格项分布表
r部门
条款
销售部
办公室
财务部
采
购
部
液体车间
软膏车
间
固体车间
提取车间
质量部金华
质量部武义
动力设备科
合计
1.法律法规和标准

2.机构和职责

3.风险管理

4.管理制度

5.培训教育

6.生产设施工艺安全

7.作业安全

8.职业健康

9.危险化学品管理

10.事故与应急

11.检查与自评

12.本地区要求

合计

安全整改通知书（存根）
编号：整改字[2] 号
年 月 日对你部门进行了安全检查，发现存在下列事故隐患，责令你部门于 年 月 日前整改完毕，并将整改情况于年 月 日前返回。
隐患情况整改意见
安全检查人员（签名）:
年 月 日
本整改通知书于年 月 日 时分收到。
被检查部门负责人或收单人签名：
整改
结果
验收人（签名）：
年 月 日

安全整改通知书
编号：整改字[2 ] 号
年 月 日对你部门进行了安全检查，发现存在下列事故隐患，责令你部门于 年 月 日前整改完毕，并将整改情况于 年 月 日前返回。
隐患情况整改意见

整改落实情况

安全部门复查意见
验收人（签名）：
年 月 日