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出差管理制度
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度.
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定
第三条销售人员出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单.出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实.
第四条交通工具的选择标准
(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2) 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机.
第三章出差借款
第五条借款
(1) 借款的首要原则是“
2、前账不清，后账不借“；
(2) 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款.无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(3 )借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入.
借款金额原则上限制为：借款金额在30 - 50元以内，特殊用途超过80元等特大金额应标明原因审批。
第四章差旅管理
第六条出差申请与报告
(1) 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由等事宜(见出差申请表).
(2) 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
(3) 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长
3、出差时间，否则其差旅费不予报销。
(4) 销售人员出差完毕后应立即返回公司，并于3日内含出差回来当天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续.
(5) 出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。
(6) 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理.
第七条费用标准及审批权限，如下表所示.
差旅费用标准及审批表：
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人员类别
费用类别
报销条件、报销额度及审批人
销售人员
国内城市之间转移的飞机、火车、轮船、汽车等交通费用
1、凭所购的票实报实销
2、经经理审批
招待费、交
4、际应酬费（需详列说明）
1、费用发生前，需征求经理的批准
2、未经事先批准的此类费用，责任人自行承担
3、一般情况下出租车费由个人承担。
出租车费用
1、在报销范围内（公务出差）的出租车票经理签字后全额报销
2、在报销范围之外的特殊情况需经理批准后，注明时间、地点及事由，方可报销
3、一般情况下出租车费由个人承担。
住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下:
级别
项目
省会（直辖市）地区
地级市地区
县级地区
餐费补助
备注
营销总监
食宿标准
240元/天
220元/天
2元/天
60元/天
定额包干
区域经理
食宿标准
220元/天
5、
2元/天
180元/天
50元/天
定额包干
销售员
食宿标准
2元/天
180元/天
160元/天
40元/天
定额包干
⑴销售人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。
（2）销售人员及中层管理人员外出参加展会，统一安排食宿的，展会期间的住宿费、伙食补助费,由公司规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销.
薪资方案如下:
名称
试用期
营销总监
区域经理
业务员
备注
底薪元）
2个月
无
45 55元
25-30 元
元/月
提成（元）
无
1%
1。5%
2%
出厂价（回款额）
电话费
公司提供电话
2元/月
180元/月
150元/月
为最高标准
第五章附则
第十条 餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整.
第十一条 本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。
第十二条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。
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