材料仓库作业规程-生产材料的验收、储存、标识及发放.doc

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材料库作业规程
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P1OF4

1.0 目的
确保材料在入库、储存及发放过程中能得到有效地控制，防止其损坏、丢失或误用。在实物卡上能清楚、准确地反映材料库存状况。
2.0 适用范围
本规程适用于对生产所用的任何材料。
使命
3.1 仓库负责对生产所用材料的验收、储存、标识及发放。
3.2 质量确保部负责按《原材料检验规程及标准》对生产所用材料进行检验。
3.3 采购部负责对被质量确保部判定为退货的生产所用材料进行处理。
程序
材料的验收
材料到厂后，仓库验收人员对材料进行验收。
检查包装是否符合要求。
检查材料的有效期。
检查实物与发票或送货单是否一致。
关于必需质量确保部检验的材料，仓库验收员可先验收，将材料放置在各仓库的来料待检区域，如是化学药水，可先将材料放入仓库。待质保部检验合格后，填写《验收单》一式三份，一份由仓库储存，另两份交采购部对帐后，采购留一份，另一份交财务。
关于不必需要质量确保部检验的材料，仓库验收人员验收合格后方可入库，并填写《验收单》，按4.1.2程序进行。
质量确保部验收不合格的材料，依据COP13.1《不合格品控制程序》进行处理。仓库验收员在收到质保部发出的《不合格品报告》后，及时知会主管及仓管员，仓库管理员必需将该批材料放置在不合格区域，等待采购部通知该材料的处理方法。
材料验收合格后，方可入库，在入库时，必需当心搬运，避免损坏。
客户提供的物品经QA检验合格后，方可入库，否则由市场部自行处理。
材料的储存
材料验收合格后，仓库管理员按材料的类别将其储存于不同的仓库〔酸、碱必需分开存放〕。
材料入库后，要分区按序排放。对同一种型号规格但不同时间入库的材料，摆放时也要分开来，方便发料时区分。
干膜、半固化片等必需存放冷库的材料，到货后24小时内放入冷库。冷库的温度要求为5℃--20℃，湿度要求为55%±10%。仓管员天天早上填写《冷库温湿度记录表》。
材料管理员必需常常检查物料的有效期，将过期药水放置于待处理区，并马上通知主管进行处理。仓库主管填写报告，经QA认定，审核可做报废，延期等处理。如报废，由仓库填写报废单报废，如延期必需由QA改换标签，注明延期到什么时候。在药水的状态已明确，但处理看法还没明确时，该药水不能使用，仓库不能发放。关于有效期不明确的物料〔指公司对一些有要求的物料〕，仓库应拒绝入库，对仓库已有的应视作待处理物料来处理。
客户提供的物品进入材料库后，与原有材料分开存放。
生产所用材料的标识
对所有材料必需进行材料编号，写在材料标笺上，并将材料标笺贴在包装上。
对必需经质量确保部检验的材料，必需经质量确保部检验后，并将检验结果的标签贴在包装上后，才干确认该材料能否发放生产线使用。〔《原材料检验规程及标准》〕
材料在储存、搬运过程中应该确保包装上各种标笺的完整。
客户提供的物品，要有显然区别于我们自己材料的标识，并注明客户名称及所用板型号。
材料的发放
任何材料凭《领料单》发放，《领料单》一式三份，一份留领用部门，一份留仓库，一份交财务部。填写《领料单》，必需写清楚日期、部门、用途、材料名称、规格、单位、请发数量、领料、制单等，核准人一般由主管以上签字。如有缺漏不予以发料。领料时交仓库主管核实实发数量，仓库主管在核准人上签名后安排人员发料。如下班及节假日领料由值班厂长核实，并按仓库提供的值班人员名单，安排发料。核准后将第二联留在值班室，，第二天交回仓库，如材料的库存不够实发数或缺货，由发料员按实际数发料，并知会仓库主管或值班厂长更改第二联，第二联更改后由更改人签名确认。〔如属其它原因，一律不予以发料及改单〕，发料的原则是实发数只可以少于或等于请发数，填写领料单时要注意，涂改一律无效。
发放材料时，仓管员要检查材料的生产日期、编号及名称，做到先进先出。
中、夜班领料规定
中、夜班一般只同意以下材料领料
A、 覆铜板
B、 设备临时坏掉，所必需零件
C、 工艺部中、夜班临时决定的工艺维护所必需材料
D、 中、夜班才到的料，生产急必需领用的材料
其它任何材料不得在中夜班领用，如中、夜班领的料，须值班厂长批准。
在发料期间，所有领料员工只能在物料库门口等候，管理员一次只能拿一个人的领料单，单上的物料发放完毕后，领料员必需离开物料库，仓管员有责任确保有序发料。
4.4.5下料间人员领取覆铜板，必需凭下料指示单和领料单领料，仓管员在发料后在指示单上签名，无下料指示单的不发料。按下料指示单规定的数量予以发料。
4.4.6 E/T针床间领测试针，必需凭制定单和领料单，仓管员在发料后在制定单上签名，无制定单的不发料。按制定单上须发料量发料。
材料〔除覆铜板、零备件及测试针外〕发放时间为周一至周五天天8：00—17：00，劳保用品为每周一、三、五8：00—17：00发料，以工序为单位领取，除以上时间，如无特别状况，一般不予发料。非领料时间领料，由副总经理或物控部经理批准后方可发料。
领料必需在仓库人员在现场的状况下才干领料。如中、夜班特别状况，一般由领料工序主管通知仓库人员发料。
客户提供的物品在领用时要单独写领料单。
材料的记录
材料到货后就要登记在《实物卡》上，《实物卡》上必需表现出材料的进、出及库存的数量，并确保《实物卡》与实物一致。每周仓库管理员必需依据《实物卡》对仓库材料进行核查，以确保物卡相符。
《材料明细帐目》上只登记已通过质量确保部及仓库验收员检验合格的材料，要表现出材料的进、出及库存的数量。该帐目属公司机密。
每月底由仓库管理员对仓库材料 进行盘点，填写《材料库存统计表》，交财务用以核查。
每月盘点后，物控部经理委派人员按盘点数量与《实物卡》进行抽检核对。
客户提供的物品要单独列帐记录，与我们自己的材料帐分开。
报废设备零备件、工用具及过期原材料的处理。
报废的设备零备件及工用具由工序主管或工程师送到仓库。
仓库管理员在每月底盘点时，将过期的原材料清理出来通知仓库主管。
仓库每个月3-5日盘点由设备部、生产部门或其它部门交来的设备零备件，工用具及过期原材料。然后由仓库主管填制《废旧物品报废申请单》，交物控部经理审核，生产厂长会审，总经理批准后复印留底，原件交财务部消帐，废旧物品由物控部处理。
注意事项
未通过仓库管理人员同意，其它人员不得随意进入材料库。
离开材料库时，要关好灯及门窗。
仓库管理员天天都必需巡视各材料库。
巡视并确保各材料库的卫生清洁。
巡视冷库的抽湿机及空调是否正常运作。
仓库管理员如发现材料库中设备〔叉车、抽湿机、空调等〕发生故障，应及时通知设备部或有关部门解决问题，并告知仓库主管或物控部经理。
相关记录
验收单
实物卡
废旧物品报废申请单
材料库存统计表
冷库温湿度记录表

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