医用制品公司原材料仓库管理制度-确保库存物资安全合格.docx

文件编号：WGZP-SMP-CG-002

原材料仓库管理制度

版 次： A/0

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发放范围
医用制品集团质量管理部、采购部、仓储配送部、原材料仓库

威高医用制品集团有限公司
文件编号
WGZP-SMP-ZL-002
版 次
A/0版
共7页 第1页
采购管理体系
原材料仓库管理制度
实施日期

修订状态

修订日期

1 目的
为了加强原材料仓库的管理，确保库存物资的安全，为车间生产提供合格的物料，为市场提供合格的产品，特制定本管理制度。
2 适用范围
适用于医用制品集团原、辅材料仓库管理。
3 职责
仓储配送部
仓储配送部经理负责各原材料仓库的整体管理工作。
仓库仓储组长负责仓库保管员日常工作的管理、监督与考核。
仓库保管员负责对仓库物资及仓库环境卫生的管理。
物料配送组长负责组织安排生产单位所需物料的按要求配送及对仓库物料配送人员日常工作的管理、监督与考核。
仓库物料配送人员负责对生产单位所需物料按照要求进行配送。
物流配送管理员负责仓库日常安全方面的监督、检查，及仓库现场5S管理。
采购部门
采购管理部负责业务流程修订，并监督考核。
采购部经理分管仓库管理工作。
采购人员负责采购计划的编制与传递，负责产前物流业务的监督管理，负责自采物料的到货跟踪、仓储、入库出库等业务的监督。
质量部门
质量部门负责按质量要求对采购物料实施必要的质量控制，并形成相关检验记录。
财务部门
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负责对仓库账物相符监督、检查及仓库盘点工作。
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4 工作程序
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出入库管理

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4.1.1 物料采购进厂后，仓库保管员依据采购部录入的《采购订单》核对物料的名称、规格、数量和送货单记载事项，并检查货物的包装完整程度、密封性及标签与货物是否一致，凡不符合要求的应予拒收。物料先入仓库待验区，无法放待检区大宗物料要挂待检标识。
4.1.2 仓库保管员收料后，按《进货检验和试验控制程序》对需检验的物料在当天收料的同时做《采购检验申请单》。
4.1.3 原材料检验员根据《采购检验申请单》，按《进货检验和试验控制程序》对需检验的物料进行抽样检验，并出具《采购检验报告》。
4.1.4 采购部门根据检验合格的《采购检验报告》生成《采购入库单》。
4.1.5 仓库保管员审核《采购入库单》后，对入库物料填写《物料货位卡》，并将货物从待验区移至合格区，无法放合格区的大宗物料要将待验标识改为合格标识。
4.1.6车间中转库保管员或车间统计按照车间生产计划的安排在EAS系统中做《库存调拨单》，仓库保管员对《库存调拨单》所列的物料名称、规格、数量、批次等进行审核，审核无误后进行发料。
4.1.7物料的发放应执行先进先出的原则。
4.1.8仓库保管员按《库存调拨单》关联生成《调拨出库单》所列物料清点出库。出库后的物料由物料配送人员送至车间中转库，车间中转库保管员按《调拨出库单》接收物料。
4.1.9物料发放完毕后，保管员要及时填写《物料货位卡》，确保帐、卡、物相符。
配送管理

4.2.1 仓库物料配送需确保公司车间生产所需物料配送及时、准确、有效。
4.2.2 物料配送人员协助保管依照《调拨出库单》进行生产配货。
4.2.3 物料配送人员协助仓库保管员按照《调拨出库单》从仓库拣配清点物料，遵循先进先出、有货发料，无货报缺的原则进行配料，同时与保管员一起按仓库管理要求如实销账，确保物料的卡物相符负。
4.2.4 配货过程中，需物料配送人员与仓库保管员双方依据《调拨出库单》共同核对需配送物料的规格、型号、批次、数量等信息，确保配送物料准确无误。

4.2.5 物料配送人员将当天实际配料情况，在《调拨出库单》的底单上做出标记，物料如有缺件要及时交给保管员报缺，对于补配的物料，配送员根据补缺《调拨出库单》进行补配，做到不多补、不少补、不漏补。
4.2.6 物料配料过程中如有产线急需物料，物料配送人员需进行应急处理，优先给予配送，保证生产车间正常生产。
4.2.7 物料配送人员将完成配货的物料按要求运送至车间指定配送区域，完成与物料签收人的交接后，将配送物料摆放至车间的固定区域内。配送过程中需加强对物料的有效防护，如有损坏按公司制度进行赔偿，物料的摆放要达到“三定要求，即定点、定量、定容。
4.2.8 物料配送人员应在配送物料的当天将《调拨出库单》签字手续办理完毕。《调拨出库单》在物料到位的同时交与生产单位中转仓指定接料员签字，不允许事前或事后签字。《调拨出库单》留存联，由中转仓接料员保留，本联由物料配送人员带回交与相应仓库保管员统一存档。
4.2.9 物料配送人员物料配送单据要求做到日结日清，当天《调拨出库单》要当天提交给仓库保管员，且须为签字后的本联，以确保账物相符。
退库管理

4.3.1 由于生产计划变化或物料质量等原因，需要从生产车间将物料退回仓库时，首先由生产车间提出退库申请并填写《生产过程退料申请单》。
4.3.2 由于生产计划变化引起退库的《生产过程退料申请单》经车间主任签字，采购业务部经理批准即可办理退库。
4.3.3 由于物料质量原因而引起退库的《生产过程退料申请单》需经质检部门认可，车间主任签字，采购业务部经理批准方可办理退库。
4.3.4 由车间统计依照经批准的《生产过程退料申请单》退料明细，做红字《调拨出库单》，并将经批准的《生产过程退料申请单》传递一份给材料库保管员，材料库保管员依据《生产过程退料申请单》对红字《调拨出库单》进行确认，确认无误后办理退库。
4.3.5 仓库保管员应及时对退库后的物料入账，按要求填写《物料货位卡》。由于物料质量原因而引起退库的物料，退库后应存放在不合格区。
不合格品管理
对于检验或使用不合格的物料按《不合格品控制程序》进行处置。
盘点管理
4.5.1物料盘点分为定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每季度，由采购财务部、仓库保管员对物品进行一次全面的盘点；不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。
4.5.2物料盘点的主要内容：检查物料的账面数量与实存数量是否相符；检查物料的收发情况；检查物料的堆放及维护情况；检查各种物料有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。
4.5.3仓库保管员的自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物料进行自盘；每月末对原辅材料仓库、包装材料仓库自盘一次。
4.5.4盘点时至少应由仓库保管员、采购财务人员、仓储组长参加，盘点后参加人员均应在《库存物料盘点表》上签字，并报仓储配送部经理审批，分管领导审阅，采购财务部门备案。
4.5.5库存物料应保持账、卡、物相符，对于盘盈或盘亏均应查明原因。不论什么原因造成的帐、卡、物不相符，仓库保管员均应承担管理责任。盘盈资金不得抵消盘亏资金，对于盘亏物料在查明原因后，应根据责任轻重对仓库保管员进行经济处罚。

4.6.1 仓库要经常打扫，保持清洁，无尘土、无打包带、无胶带、无纸削等杂物；保持空中无蛛网、无落尘。
4.6.2 仓库物料存放区要保持干燥、通风，应做到防晒、防尘、防潮、防霉变、防污染。仓库内应有防虫、防鸟、防鼠措施。
4.6.3 仓库要设置温湿度计对仓库的温度和湿度进行监控。
4.6.4 仓库保管员每天要定时对库区巡回检查一遍，观察物料的养护情况。每天要对仓库的温湿度值记录一次。
4.6.5仓库一般为常温库（0～30℃），库房的相对湿度不超过80%。特殊库房的环境条件可分为遮光（不透光包装）、密闭（容器密闭，防尘及异物进入）、密封（容器密封，防风化、防吸潮、防挥发及防异物进入）、冷处（2～10℃）、阴凉处（不超过20℃）、凉暗处（避光并不超过20℃），对各种物料与产品应根据其要求选择适宜的环境条件下贮藏。药品原材料如有特殊存储要求可单独制定文件执行，但必须经过仓储配送部审核。
4.6.6 在搬运码放等作业中，物料的堆高。对包装不坚固且又过重者，不宜堆码过高，以防受压变形损坏，固体、液体原料分开储存，防止挥发性物料污染其他物料。
4.6.7 物料的堆放必须按要求留有一定的距离，具体要求如下：
a.垛与垛的间距不小于10cm。
b.垛与墙的间距不小于30cm。
c.垛与梁的间距（下弦）不小于30cm。
d.垛与柱的间距不小于10cm。
e.垛与地面的间距不小于10cm。
f.为保持库房内道路通畅，主要通道宽度不小于200cm。
h.仓库内散热器、供暖管道与货垛的距离不小于30cm。
i.照明灯具垂直下方不准堆放商品,其垂直下方与货垛的水平间距不小于 50cm。
4.6.8 仓库内要划分合格区（绿色）、待验区（黄色）和不合格区（红色）。库存物料应有明显的状态标识，要严格按区存放，不得混放。不合格的药品等重要物料的存放要有隔离措施，严防混用。
4.6.9 物料要按不同种类、规格、性质分类，分区、分批存放。
4.6.10库内要采用货架或垫板存放物料，垫板应保持清洁，底部要能通风防潮，固体物料严禁贴地堆放。
4.6.11物料入库后不可直接摆放在地上，应整齐摆放于垫板上并标示明确，放置在对应区域或货架上，摆放标准是：一般物料堆放限高度在1.5米，包材类物料堆放限高度在1.8米，易碎类与有特别要求类物料按外箱标示堆放层数进行摆放，物料放置高度在标准允许范围之内。
4.6.12 当垫板上存在尾料或散装物料时，亦应有包装箱，同时应标明尾数数量。对于破损的垫板应及时更换，统一使用同一标准垫板。
4.6.13 垫板及货架上的物料必须有标识及货位卡，并同一方向同一对外。
4.6.14同一规格型号的物料要集中存放在同一料架之上，不允许出现同时分散于货架上和货架外存放的情形。货架上物料外包装如有破损应及时处理。
4.6.15 每组货架物料明细标识，须定置摆放，固定粘贴于每组货架头，一一对应。要及时清理货架上物料灰尘，并保持整洁。
4.6.16 所有库存成品和物料都要建立《物料货位卡》，标明库存与收发料情况。《物料货位卡》内容填写要完整，物料名称不准使用简称和别名。
4.6.17原辅材料的贮存时间原则上不超过半年，超过半年需重新进行检验。
4.6.18仓库内使用的计量器具要有检定标识，不准使用检定标识过期或无检定标识的计量器具。
4.6.19废旧包装物（纸箱、包装带、打包带等）应在不妨碍生产工作及不影响整体环境，设置单独存放位置，并定期清理。
5 采购人员协管仓库要求
5.1采购人员负责对仓库帐、卡、物相符进行监督、检查，每周向分管领导书面汇报检查情况，检查结果列入当月绩效考核管理中。
5.2采购人员有权对仓储及物流管理提出改进建议。
6 其它
6.1 对危险化学品要在危化品仓库单独存放，按《仓库安全管理办法》进行管理。
6.2仓库中存有的顾客财产，按《顾客财产控制程序》进行管理。
7相关文件
《采购检验和试验控制程序》
《不合格品控制程序》
《顾客财产控制程序》
《原材料仓库安全管理办法》
8相关记录
《生产过程退料申请单》 WGZP-SOR-CG-016-A/0
《物料货位卡》 QWGJT-4/SOR-CG-007
《仓库温湿度记录》 QWGJT-4/SOR-CG-009
EAS表单
《采购检验申请单》

《采购收货单》
《采购检验单》
《采购入库单》
《调拨出库单》
《库存物料盘点表》

9业务流程图

物料货位卡
WGZP-SOR-CG-018-A/0
物料名称

物料代码

规格型号

贮存期限

供货单位

计量单位

生产单位

入库数量

原厂批号

现用批号

年

月
日
领料单位
付出数量
结存数量

仓库温湿度记录
仓库名称： WGZP-SOR-CG-019-A/0
年
温度
湿度
备注

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记录人：

生产过程退料申请单
WGZP-SOR-CG-016-A/0
物流名称
规格及型号
批号
数量
生产厂家
退料原因

评

审

意

见

车间主任

签名/日期

生产公司质量部（科）

签名/日期

生产公司经理

签名/日期

子公司质量部

签名/日期
采购部门

签名/日期
批准人

签名/日期
申请人： 制表时间： （此表一式四联：白、粉、蓝、黄）