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1、 武汉嘉华汽车塑料制品有限公司 原辅料仓库管理制度 （草案初稿） 任杰 2021-1-14 标题： 1 目的 2 适用范围 3 定义 4 原辅料仓库管理目标 5 分工与布局 6 职责与工作内容 7 收发流程示意图 8 补充规定 9 交接班事宜 10 附件(表单样式) 此草案基于 TPS 的精准化思想，遵照 MRP 原理，旨在提出一种仓库管理模式由“传统 型库房”到“物流型库房”转变的设想。（能力所限本稿未能全面策划新模式
2、 武汉嘉华原辅料仓库管理制度 1. 目的 为了完善原辅料仓库物资的收、发、存管理，确保生产经营中的物料需求，加强库存 控制，规范仓管业务流程，健全仓库帐务手续，推动仓库管理精准精益化和物耗控制方式 的持续改进，特制订本规定。1 2. 适用范围 本制度适用于公司内原辅料仓库。 3. 定义 为加强对本制度的理解沟通，特对后文中的仓管术语定义如下： 原辅料仓库：按现状，指存放原料、辅料、包装物、半成品、五金配件的所在。目前 的所有人员均属于这一组织体。 库位：指某种物资存放的位置或方位。库位按一定的顺序进行编号，方便在收发及清 理盘点过程中查找。入/出库
3、单上标注库位、仓库系统帐上记录库位、物料卡上标识库位、 物料存放位置标记库位，是保证库存物资有序管理的一种手段。 物料卡：记录对应物料收入、发出、实际结存的一种卡片，方便快速查阅物料的收发 情况。是对库存物资有效管理的一种工具。2 标签：是贴附在某箱（件、包、袋、托盘）物料上的一种标签，标示其物料编码、名 称、规格、数量，甚至入库日期、出库先后、品质状态等信息。 物料编码：本公司为便于高效管理物资而编订的，供内部使用的物料 ID3。是仓库系 统及财务系统，快速识别某种物料的一种仓管手段。 备料区：是存放即将发出物资的地方。根据需求部门(生产、装配、计保、外协等)的 需
4、求数量、规格等要求清理。并注明发往机台、发出时间等要求。 备料区的另一个功能是调节人力资源。白班在下午空闲时间准备夜班部份用料；夜班 在凌晨空闲时间准备部份白班用料。4 待检区：是存放等待品质检验物资的地方。收到供应商（或第三方物流、快递）的货 物后，根据 TS16949 及公司质量部要求，应先检验后入库的物料，存放在待检区。5 退货区：是存放经品质检验判定为不合格物料，准备退还供应商的地方。退货物料应 贴附退货标签。不良品可贴附标签与退货物料邻近存放。 退料区：是存放公司内部，如机台、装配、计保等部门因计划改变或设备故障，未用 完的物料。退料物资由车间退料员贴附退料标签
5、注明品名、规格、数量、机台或对应生 产产品（便于产品成本统计）。 呆滞品区：是存放未处理（报废或售卖）物料的地方。呆滞品应贴附呆滞标签。呆滞 品区的设立可使库区管理更加规范化。 管理看板：仓库管理看板是一种张贴管理规定、通知的板报管理工具。 1 “以物料供应保障为中心，物耗控制和仓储管理为基本点”的运作模式，是现代 PMC 物控工作的趋势。 也是 ISO/TS16949 质量与 CCA2021:2008 成本体系所提倡的。本制度所提出的根据 MRP 原理，按 BOM 出库 流程模式旨在响应这两套标准的要求。（excel 仓库管理系统可以实现从产品订单到产品交货中各
6、环节的 需求预算的功能）。 2 物料卡：一物一卡，挂贴于物料存放库位。（目前在管理看板上）。 3 物料 ID：或称物料编码，是物料的身份证，包括名称、规格、型号、计量单位、包装方式、产地等信 息。 4 备料区的功能， 只有在新仓管模式下才能更好地发挥作用。 5 响应 ISO/TS16949 标准 要求。 库位看板：标示各库位内存放物料名称、规格，及库存控制量的一种板报式仓管工具。 库区示意图：标示仓库内各类物料在各个库位的一种方位图表式仓管工具。 仓库系统帐与财务系统帐：仓库系统帐是仓管人员采用函数和 VB 语言设计的一种 EXCEL 电子帐；财务系统是
7、外购的，专业团队采用其他编程语言开发的套装账务软件。 定置管理：是对物料定库位、定库容的一种仓管方法。 4. 仓库管理目标 采用 ABC 仓管方法，分类管理。库管物资的存放要求整齐、规范、防损等。6 贯彻 JIT 管理理念，准时、准量、准确地向需求部门送达物料，确保生产经营顺畅进 行，物流链紧密衔接。 帐务准确，帐、卡、物“三相符”。7 有效控制库存，逐步降低最高库存量，8加快资金周转，减少流动资金占用。 致力创新仓管模式，降低物流费用。 5. 分工与布局 仓库人员以协作为主，分工为辅。在全员性工作方面重协作，在管帐、管物、管发货 方面重分工。物流员重在协作，
8、记帐员、库管员重在分工 9。白班与夜班之间也需要协作 10 班长负责原辅料仓库的日常管理，并组织协调仓库人员展开工作。重点是带领库管员、 物流员收发、整理物料。 仓库设记帐员一名。库管员二名（一名负责原料、包装，一名负责辅料、半成品、五 金）。物流员六名，其中白班 4 人，夜班 2 人。（夜班中指定一名人员负责夜间全盘工作）。 记帐员根据准确的下一班次生产计划，预先开出部份机台所需的物料。白班在下午 18：00—20：00 空闲时间为晚班备料；晚班在早上 5：00—8：00 空闲时间为白班备料。11 6. 职责及工作内容 记帐员： 记帐员应知应会 熟悉基本会计原理，及帐
9、务知识。 熟悉物资收发流程及要求。包括异常流程处理。 熟悉库区物料分类，了解库位存放物料基本情况。 了解各产品物料 BOM，并根据生产装配计划，使用仓管系统开具出库单。 了解 EXCEL 函数及 VB 代码，熟练使用仓库管理系统管理帐目，汇总各类报表。 记帐员职责 有权拒绝明显质量问题物料的入库。如破损、变形、脏污等。 有权拒绝未收到物料办理入库或补开入库单的要求 12。对短数物料按实际数量办理入 库。 有权对经常短数的或有质量问题的供应商提出罚款建议。 对入库、出库帐目及各类报表准确性负责。 对收受短数、具有明显质量问题的物料负责。 及时、准确地上交各种报表（进出存
10、汇总报表、物料明细报表、月盘存表、到货日报、 6 防损包括：差错被盗、雨淋潮湿、破损变形、过期变质、鼠咬锈蚀、无用呆滞等。 7 响应 ISO/TS16949 审核要点 的要求。 8 目前最高库存可能有点高。改变物流模式可以降低（题外话） 9 发货有时间要求，齐心合力，协作则快；帐、卡有准确要求，责任到人，分工则准。 10 白班与夜班的协作需要仓库管理者具备一定的组织协调能力。 11 此方法试行。前提条件是生产计划准确，至少大部份机台计划不会改变。 12 补单现象，一是缘于物耗超标，二是缘于单据传递随意，造成失落，三是缘于物料收发手续不健全。 物料报检报表
11、产品消耗报表、供应商到货报表、呆滞品报表等）。 记帐员工作内容 重在管帐。负责与库管员一起清点验收到实物，并利用仓库系统打印入库单。 根据生产装配计划及仓库实有库存，以及物料 BOM13，利用仓管系统打印出库单。出 库单交库管员清理货物。有新产品时及时取得 BOM 表，更新仓管系统。 收集整理入库、出库单据，交财务系统统计员。存根联装订留存，月底上交存档。 核对仓管系统打印单据的实际收发规格、数量情况（特别是包装袋），如有差别，及时 修改。每星期与财务系统统计员核对一次帐目。 汇总仓库进出存帐目，物料明细帐目，库存控制（超高、超低报警）14，到货报表， 盘存表，产品消耗及
12、分析报表 15，到货物料报检表 16。 与库管员的物料卡核对，参与实物盘点，并完成盘存表等等。 记帐员考核指标 收货差错次数，帐目差错率（与物料卡核对，按单据张数计），报表准确率（按报表项 目个数计），报表延时天数。 库管员： 库管员应知应会 熟悉物料保管知识。各种物料的存放库位，保质期限，保管方法。 熟练使用仓库的两种叉车。 库管员职责 同记帐员一、二、三条。 有权对车间不规范退料提出意见或拒收。 负责入库及车间退料物资放入定置库位。库房 6S 工作，整理库位物料。 负责及时准确登记物料卡。管理并更新库位看板。 库管员工作内容 重在管物、管卡。负责与记
13、帐员一起点验收到实物。 记帐员取得出库单后，根据机台换模时间先后次序，与物流员一起清点发出实物（库 管员侧重于点数，物流员侧重于装卸）。出库遵循 FIFO 原则，按物料批号先进先出 17。 收发物料时记录物料卡并与实物核对，每星期与记帐员的帐目核对一次。 每天抽查盘点实物 10 个，并填写《库管员自查记录》，月终全面盘点。 管理并及时更新库区示意图、库位看板。 库管员考核指标 收货、发货差错率（按单据张数计），物料卡差错率（与实物核对按张数计），库位整 齐情况（按库位数计），库位看板更新情况（按不相符个数计）。 物流员： 物流员应知应会 熟练使用仓管两种叉车。了解叉
14、车保养知识。 熟悉各种物料存放库位。 熟悉车间机台分布。 物流员职责 对安全装卸与运送负责。对延时或送错机台负责。 13 响应 CCA2021:2008 成本管理体系 的要求。 14 响应 ISO/TS16949 审核要点 的要求。 15 响应 CCA2021:2008 成本管理体系 的要求 16 响应 ISO/TS16949 审核要点 的要求。 17 响应 ISO/TS16949 审核要点 的要求。 合格 格 合 与库管员一起将入库或车间退回物料放入定置库位。 负责电动叉车的维护保养。 物流员工作内容 重在发货。负责按照出库
15、单标注的机台，将物料送到需求机台，向上料员交货,上料员 签收后将出库单交给记帐员复核。 每天检查保养叉车一次，特别是电瓶、车轮、升降架等部位，并做好《叉车维护记录》。 协助库管员做好库区 6S 工作。 物流员考核指标 配送及时准确情况（按机台投诉次数计），叉车保养情况（按保养记录及实际状况）， 叉车维修费用降低率（与上年对比）。 7 工作流程示意图（粉碎料入库略） 入库流程：物料送到—→库管员同记帐员验收—→库管员或物流员放入库位 供应商送到原 辅材料、包装 内部（机 台）退料 机台自制半成品 （或外协制造） 五金备件或外包 维修自购配
16、件 物 查看仓库系统库存 是否超过最高 记帐员按实收数量 仓库系统开入库单 并自动记帐 不相符 与记帐员 共同查对 帐卡物 查看有否破损、 过期等明显问题 记帐员与库管员 按单验收货物 库管员贴附物料 标签，与物流员 将物料收入库位 库管员核对入库后 库存并记物料卡 记帐员根据实发数 量核对仓库系统帐 记录 请购部门验收 质量或适用性 仓库系统打印报检单附 随货资料交质检员 不合格 放置退货区
17、贴上标识卡 采购通知供应商 退货或换货 仓库系统开退货单， 库管员记物料卡 记帐员将入库单交统 计员录入财务系统帐 记帐员向采购交到货 报表/报警物料报表 记帐员汇总进出存 /各各物料明细帐/ 供应商到货明细 u 说明：因为本图重在“流程”，所以对物料存放分区（库存区、待检区、备料区、 粉碎料区、不合格品区、退货区、呆滞品区等）未加列示。 出库流程 生产计划下达—→仓库系统开出库单—→库管员凭单与物流员一起清理物料—→物流 员送达机台并由上料员签字—→出库单交库管记卡、记帐员复核
18、 注塑\装配 排程计划 外协厂家要货计划 （计保部开列清单） 超 BOM 生产补 料（主管签字） 造粒或外销出库 （有关领导签字） 18 19 仓库系统根据 BOM 及 库存开出库单并记帐 仓库系统根据需求及库 存开出库单并记帐 库管员与物流员按出库单标明库位 清理货物（库位与单上不符时注明 实际取货库位），并放置于备料区 物流员向机台 上料员交货 机台上料员确认 在出库单上签字 库管员根据实发 数量记录物料卡 库管员按单清点 出库后实际库存
19、 不 相 符 记帐员根据实发情况复 核仓库系统开单记录 记帐员与库管员核 对帐卡物查原因 记帐员将出库单交统 计员录入财务系统帐 记帐员汇总各产品消耗 明细，形成产品消耗报 表 18 此流程意在实行“限额发料”，将现代仓管模式赋予仓库的物耗控制职能落到实处。对于生产中异常原 因需要多耗的领用，增加“补料单”。“补料单”的多寡反映生产消耗的异常状况程度。 19 遵循 TPS 前道工序（上一环节）以后道工序（下一环节）为客户的理念。 8 补充规定（对以上职责、流程未尽事宜的补
20、充） 有关劳动纪律遵照公司有关制度执行。 接收物料尽可能两人同时点验数量。封装物料尽可能拆开清点实数。不得向供应商或 第三方交货人提出无端要求。 收货后及时移送相应库区或库位，并更新物料卡及库位看板。注意核对入库后库存。 各种物料必需使用托盘，不得随地乱放。 库区物料实行定置管理：分类别、定库位、定存量（最高最低库存）、规范摆放（原 料每托一吨，纸箱每托高 米或采用“五五法”等等）。装配辅料可按消耗对象（产品） 分类定库位 20。 堆码方法或要求：所有物料堆码应尽量做到“角对角、边对边”。立体货架存放货物 尽可能采取“上货架轻下货架重”的原则。需要用缠绕膜固定的
21、一定要先打包后上架。 FIFO 原则：先进先出，先发批次日期早的物料，先发车间退回物料（特别是已经兑和 色母或混合其他物料的原料），先发零星散包。 对经常发放的生产常用物料，经济价值较高的物料，每天抽查，一星期一大查，月底 全面盘点。 防损规定：夜间或下班前注意关闭库房门窗，雨雪天气检查有无漏雨。危险及易燃易 爆物品分开保管。防锈防潮物品高处存放。 9 交接班规定 白班夜班应当面讲清，并将有关事项写入在“交接班记录”。 交接班单据包括：送货清单、出库单、退料单等。 交接班信息包括：物料库位移动、新入库物料、叉车状况、有关通知、门窗状态等。 10 附件：相关表单
22、 入库单示例 出库单示例 20 按 BOM 表开出库单后，同产品所需辅件集中存放，可以快速发货。 消耗分析 各产品消耗明细（表中消耗为对应该产品本月出库数） 进出存及报警示例 全年入库出库即时帐示例 入库出库分类统计示例 物料明细帐示例 供应商送货明细帐示例 物料自查表 仓库交接班记录
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