生产企业库房管理工作流程-物料与成品进出库、盘点规定.doc

库房管理工作流程

为了使本单位的库房管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据本单位的一些具体情况，制定相关规定。
1、目的：对公司物料的进料、出库、退料、库存、补料进行控制，确保库房工作安全、有效、快速地开展， 以提高工作质量和效率，并确保相关事务得到有效管理；
2、范围：①适用于本公司所有物料；②各岗位人员应牢记本职岗位职责，积极做好本职工作；③各岗位人员都应熟悉整个库房工作流程，以利于工作配合、沟通；
3、库管人员职责：负责物料的进料、出库、退料、补料的清点与管理工作，电脑系统数据的输入与确认（即电子台账）。
请各库房（即原材料库、工具库、棒料库、波片库、产成品库）依照以下流程完善各部门工作。
全文目录
一、物料收货 1
二、物料入库 2
三、物料出库 3
四、成品进库 4
五、成品出库（发货） 5
六、库房盘点 6

一、物料收货
采购部门在收货同时经由质检部门检验。
①《收货单》或《送货单》应清晰显示送货单位名称、经手人签名、货品的名称、规格、数量、采 购订单号、单价等，并及时通知检验人员对货物进行检验，检验合格后方可卸货，同时安排入库。
②经检验合格方可入库，不合格进行以下操作：
A、退货：产品在检验记录上注明，并当场退货。
B、让步接收：进行正常入库。物料贴上不合格标志，库管先将不合格物料置于“不合格品区” 等待处理。
二、物料入库
①正常品入库，不良品退货，将《入库单》填写完整，经由相关负责人签字后，按联次送往各部门，并及时录入电子台账。
②职责要点：
A、务必确认所收物料与采购所采购物料相符，且物料规格、数量符合采购要求。对于出现短缺盈余的物料做出详细记录并及时与采购部及供应商及时联系。
B、部分物料需要质检单，这些单证必须与物料随同收货，如缺少此类单证原则上可直接拒绝收货。
C、收货完毕，收货人员与统计文员交接收货数据，对有疑问处需解释清楚，必要时用笔记录标注。避免日后出现问题相互推诿。
D、及时查检易损耗物品，及时出库使用，以防止其变质（如：橡胶类材料等）。
③卫生制度执行要求：
A、各自工作平台每日清洁。
B、库区环境卫生每日清扫。
C、逢星期六全库房大扫除。
④物料摆放环境要求：
A、物料不得直接置于地面。
B、物料不得直接接触墙面。
C、物料运输通道保持畅通。
D、特殊物料不得受阳光直射。
⑤根据物料特性分区存放，严禁各区物料混放。
⑥库房及物料安全检查。定期检查消防设施及库房水电安全，保持消防通道畅通。
⑦储存位物料、贵重物料登录货位卡，记录进出信息重点管理。
⑧严禁无关人员随意出入库房。
三、物料出库
根据生产部门的生产要求库管员填写《领料单》，并核对料号或料名，数量是否有疑问，是否有库存， 如有疑问应及时通知生产部，确认无误后根据“先进先出”原则备料，安排搬运人员运到备料区提取材料。
①物料交接：生产部、安装部领料员根据开具的《领料单》到库房领料，领料员与库管员在备料区核对手续，确认无误后双方签认《领料单》，并各自取回单据的相应联次。
②账目记录：库管员按《领料单》的实际发出数量入账，并将当天有关单据分类整理好存档并及时录入相应的电子台帐。
★原材料库现已将电子版台帐做得很好，如今后发现问题及时补充。
四、成品进库
1、正常成品进库
①生产部整个生产流程结束后，由检验人员出具检验合格证后方可办理入库手续。
②物料库管员必须对成品数量、包装等进行检查，符合成品入库要求的出具《成品入库单》，双方核实无误后签字确认。并录入电子台账（根据本单位实际情况，编制相应电子台账）。
③将《成品入库单》填写完整，经由相关负责人签字后，按联次送往各部门。
2、退库成品进库
①必须在纸质单据和电脑台帐上列明退库产品的客户名称、货物名称、规格型号、数量、退货原因、退货入库时间。
②库管人员必须与退库产品交付人员在相应单据上签字，并核实实物数量，同时将单据的各联次送往各部门
3、返修成品进库
①必须在纸质单据和电脑台帐上列明返修产品的客户名称、货物名称、规格型号、数量、返修原因、及入库时间。
②产品进出库后库管员必须马上记帐（包括实物数的核对）。
③库管人员必须与返修产品交付人员在相应单据上签字，并将各联次送往各部门。
4、成品的储存
①不同型号的产品按客户分别整齐堆放，并做好堆垛的标识。标识的内容包括：客户名称、产品名称、数量、入库时间等，记录收发情况。
②产品在码垛时要堆放整齐。
③库房要保持干燥。
④储存产品的管理，库房管理员要定期检查贮存情况，做好贮存产品的防护并做好检查记录。要做到产品“三清”（数量清、质量清、帐卡清）、“三无”（无差错、无丢失、无损坏）。
⑤储存产品的安全防护：防盗，库房管理员每天在离岗前要仔细检查库房门锁，确认安全后方能离开。
五、成品出库（发货）
1、正常成品出库
①未经办理入库手续的成品不得发货，若需紧急发货时需在发货同时办理入库手续。
②库房记帐 物料进出库后库管员必须马上记帐（包括实物数的核对）。
③有进出库的单据，都必须由有关责任人的签名，没有责任人的单据无效。
④及时录入成品出库电子台账及纸质记录
2、退库成品出库
①如借用，必须列明借用单位，提货人、出库时间。
②库房记帐 物料进出库后库管员必须马上记帐（包括实物数的核对）。
③有进出库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效。
④及时录入成品出库电子台账及纸质记录。
3、返修成品出库
①出库返修需列明出库时间。
②库房记帐 物料进出库后库管员必须马上记帐（包括实物数的核对）。
③有进出库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效。
④及时录入成品出库电子台账及纸质记录。
六、库房盘点
1、盘点原则
（1）库房应建立独立台帐。台帐应记录各种物料的名称、规格型号、货位、入库和出库数量、日期及结存数量。
（2）台帐由物料库管员专人保管。
（3）库房主管组织库库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、原材料区、辅料区、低值易耗品区分成四大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行
盘点内容主要包括：查清物料实际库存量和台帐是否相符，查明物料发生盈亏的原因，查明物料 的质量状况等，做到账实相符；及时处理超储、呆滞物料，节约流动资金。
3、盘点表根据实际情况编制。
4、盘点后期工作
对于盘盈和盘亏的物料库房主管查找盘盈盘亏的原因，并根据《库存盘点汇总表》和差异原因调整库存帐。
参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；
名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。
由于人为过失造成盘点数据不真实， 责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
5、盘点注意事项
①盘点区域内若有未贴盘点卡的物品，应知会盘点组查明其原因（遗漏或掉落）并作处置。
②盘点过程中若有零星物，不可自行判断放入他箱，以免造成混乱。
③盘点过程中不得有任何物料转移作业，如有急件（料）入（出）厂应通知物料管理人员协调处理。
④盘点过程中禁止目测数量、估计；盘点完后，需要对物品保持原来到或合理的摆放顺序。
⑤盘点过程中注意保管好盘点表，不允许丢失。

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