1、关于仓库管理的建议
关于工地目前的仓库管理部分，个人提相关的建议，仅供参照！
仓库的工作主要分类：材料入库管理、材料出库管理、成品入库管理、储存与防护、废料与退料。材料调拨
一、材料入库
施工员依据预算的材料用量，在用料的范围内，填写材料请购单，交采购、项目经理签字确认下单采购。
采购的数量、采购单价必需采购部经理、项目经理确认。
由采购下单采购的材料，供货商或物流送达合同约定的指定地点，指定的仓管员与供货商当场盘点材料与送货清单上的数量，办理材料入库手续。
供应商送货时，必需开《送货单》，同时必需附上相应的“订单〞，交仓库点收，仓库依交货明细之供应商名称、订单编号、料号、品名规
2、格、数量与“送货单〞“订单〞对比 并点收，如有异常须马上通知采购处理
点收后在供应商的“送货单〞上签收，留两联送货单，分发采购一份； 仓管员依供应商的“送货单〞开“材料验收入库单〞交质检检验。质检部依据“来料检验规范〞进行检验，检验后发出“材料检验报告〞，仓管员依据质检员的检验结果办理入库；
质检检验不合格物料，严重不合格可以直接判退，开出“供应商通知单〞通知供应商退货；同时开出一份“品质异常报告〞交项目经理与采购，同时仓管员依据检验结果对物料进行退货处理。退货单和不良材料放在待退区待供应商退货，退货时必需要求接收人签收。
仓管员将供应商的送货单两联、材料验收单的厂商联和财务联以及退
3、货单交给采购备案并作为申请材料进度款的依据。并将验收单和退货单的存根联交现场出纳办理电脑入帐手续。
工地现场大宗成品材料、后场加工的固装家具、包工包料的材料如：玻璃、墙纸、不锈钢等材料，进场安装必需经质检部检验合格后，才干申请报材料进度款。以上所有包工包料的材料进场施工申请进度款之前，均必需质检部确认。填写《成品材料验收单》交材料备案，方可申请材料进度款。并作为材料进度的依据。大宗材料申请材料进度款，还必需由现场专业施工员确认现场到货数量、规格是否与采购清单一致。
大宗材料申请材料进度款：必需由质检部《成品材料验收单》、施工员在送货清单上确认材料实际到货数量。以上资料齐全，交采购部办理材料
4、申请付款。
二、材料出库
材料出库：由施工员在预算材料范围内开具《材料领料单》，由领料单到仓库办理出库手续，领料单交仓管员领出材料，仓管开具出库单，一式三份、一份交领料人、一份留存。一份交现场出纳，输入电脑入账。
非正常生产物料领用，如成品保护措施、临时办公室等，先由施工员填写“物料申请单〞，交专业负责人签字确认，必需注明材料使用部分〔产生的成本必需合计在措施费用中〕，凭《物料申请单》方可领料。
2.3 材料出库单必需具备，领料人签字、领料时间、材料名称、、型号、规格、数量、〔各班组领料人，应指定一人领料，不建议中途改换。〕
仓管员、出纳员、必需每月汇总当月的出库材料汇总，递交公司领
5、导、公司财务、项目经理、采购部、预算部。即使比对材料预算用量与实际用量。
二、材料退库及调拨
1、凡因计划或项目的变更、质量或规格、型号的差错，任务完成后的退料，应及时填写退料单，办理退料手续。〔退料单一式三份、一份退料人、一份交现场出纳登记入账、一份留存备查。〕
2、退料物资，必需要及时与于采购部沟通，由采购与供货商办理退库手续，做好标识并登记入账。退料入库时，应进行登记、建账。
3、退料应按性质分类堆放，并妥善保管，不许混放、混堆。
调拨
材料调拨，仓库之间的调拨必需经项目经签同意，仓管员开具材料调拨单，调拨单一式三份，一份留存，一份给调拨仓库、一份递交现场财务，同时登记做帐。
6、单独核算成本。
三、废料处理
1、废品入库应填写“废品入库〔处理〕单〞，办理退料手续。
2、废品入库时，应进行登记、建账。
3、废品应按性质分类堆放，并妥善保管，不许混放、混堆。
4、任何人不得随意动用废品或处理废品，如必需要心须填写“废品入库〔处理〕单〞，经有关领导批准，方可将废品发出。
关于仓库目前的现状是，出入库材料不能持平，出入库单不具体，材料入库规格不全，采购价不明确，退库没有手续，手续不全，存在无手续直接发货的现象，另外就是仓库的安保方面，必需要强化，
除指定领料人外，其他进入仓库必需要登记。仓管员应执行亲属回避制，配偶及直系亲属不得在项目部担任有直接利害关系的职务，管理人员也不得参加分包或变相分包工程。仓管员必需要每月递交出入库月报表，报公司领导、公司财务、项目经理、采购部、预算部。实时比对控制材料用量。个人建议金额在5000万以上的项目必需配备2名仓管员，分别管理出库与入库，每月递交综合报表。
以上仅为个人看法，恳请指正！
附件：
其他几份验收单格式，由质检提供。
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