物资采购人员考核制度.docx

物资采购人员考核制度
为调动员工的积极性，增加采购工作责任感，规范采购行为，加强对物资采购的管理，保证质量，降低成本，合理使用资金，保证生产的需求，规范采购管理，防止不正当现象的出现，减少工作中差错和失误，特制定物资采购人员（含外委、外协、基建、维修、设备采购人员）考核办法。
第一条各采购部门（包括物资计划部、行政事务部、技术部、工程部、安装工程部、设备能源部）根据生产计划、维修计划、技改计划、外委、外协计划以及各单位需用材料计划，在每月的计划下达后的两日内完成下月物资品种、规格、数量、到货时间及用途等采购计划编制。（包括每周的分解计划），由部门领导签署意见后，报主管经理批准，主管经理应在24小时内批转采购部门，采购部门收到批准书后，在24小时内将采购计划送交财务部、审计部、生产部、仓储部各一份。
第二条按月份各专业计划，物资采购人员如果不能及时对计划物资进行采购，致使生产、技改、维修等不能正常进行，影响进度，除按经济责任制处罚外，另扣责任单位工资当月总额的5%，责任人月绩效工资的20%。
第三条物资采购人员因工作失误造成采购的物资（含外协件）一年无动态（事故、正常储备除外），积压的物资金额3万元以下（含3万元），按积压金额10%罚款，3万元以上的调离岗位。
第四条物资采购人员因漏项而影响各项任务完成的，产品拖期出厂、技改、维修等拖延10天（含10天）以内的，扣罚本人绩效工资20%，拖期30天及以上的，调离本岗。在物资采购中，由于没有认真寻找货源，违反比价采购原则，经查实，给公司造成损失1-2万元（含2万元）责任人按损失金额10%罚款，损失2万元以上的，调离本岗。
第五条物资采购人员进行物资采购、技改、基建维修必须认真询价，提供三个以上（含三个）供应商及价格（特殊情况需经主管经理批准）。价格审计人员所询价格与物资采购人员所询价格相差2%以上，差价部分视为给公司造成的损失。给公司造成损失1-2万元（含2万元）责任人按损失金额10%罚款，损失2万元以上的，调离本岗。
第六条物资采购人员应根据需量和合理存量，编制物资平衡计划和采购计划，盲目采购、超量采购、无计划维修、技改等采购，属渎职行为，盲目采购、无故超量采购、无计划维修、技改1万元以上（含1万元）责任人扣罚该项物资总额的10%，2万元（含2万元）以上的，除扣罚外，调离本岗。
第七条公司所需材料物资，凡属公司债权转移单位经营的，各相关部门必须进行比质、比价采购，并在付款方式上注明抹帐字样,否则，一经发现，扣罚责任人该物资总额的10%并调离本岗。
第八条采购计划按审批后的价格签字书面合同，所签合同应符合《合同法》的规定，不准签订含糊不清的合同及开合同，由于签订合同有误，公司受到损失，责任单位及个人扣罚该项物资总额的10%，2万元（含2万元）以上的，除扣罚外，调离本岗。
第九条无采购、维修、技改等计划的一律不予采购。维修、技改等确因突发事件需临时追加采购计划的物资，材料需用单位提出申请，经主管总（副）经理批准。物资采购人员如不按采购计划进行采购，给公司造成损失1-2万元（含2万元）责任人按损失金额10%罚款，损失2万元以上的，调离本岗。
第十条 从合格分承包方处采购，是目前弥补公司入库物资检测手段不足的重要措施，如无正常理由，从合格承包方以外供应厂商处采购维修、技改等同类物资，扣罚责任者月绩效工资的20%。
第十一条物资采购人员优选供应商后，应按规定向企管部门提出申请，由企管部门牵头组织有关部门对该厂商进行资格认证，经审查合格后方可从该厂商处定货采购。除用户在合同中指定供应商外,公司的物资采购人员、设计人员、参与维修、技改等项目的人员不允许指定供应商。特殊情况，设计者应主动提供两家以上的供应商，由技术部长签字确认，以便比质比价。
第十二条按公司要求的质量特性所确定的A类物资（关键件），B类物资（主要件），必须在生产厂或直销商处定货采购。C类物资（一般件），需用量较大的，也应从厂家或直销商或一级代理商处定货采购。不受控物资，应从定点供应商处采购。不受控物资由采购部门提出清单，企管部门、审计部审查后公布。
第十三条按期对合格分承包方进行复评，每半年向企管部门、审计部、财务部提供复评报告，由企管部门组织相关部门进行复评，对不符合公司分承包方条件的供应厂商要及时取消分承包方资格。
第十四条物资采购人员应按采购计划采购和提货。提货应在计划指定处严格验收型号、规格、质量、数量。如采购或提取的货物与计划不符，应在2小时内向物资采购人员通报。未及时通报而影响生产及供应厂商送货、配货物资，无具体原因，2小时内采购部门无人组织接货和卸货，均扣罚责任者月绩效工资10%。
第十五条物资交库后，物资采购人员应在2小时内做好到货登记及时办理交库手续。
第十六条到厂物资检验结果为不合格产品时，保管员应妥善保管物资，物资采购人员应及时通知供货厂商，并在48小时内办理退货及索赔手续。不及时退货索赔，给公司造成经济损失，责任人按损失金额10%罚款。
第十七条物资采购的依据
（一产品需用物资，由技术部门提供材料明细表及定额确定。技术部门对特殊需要的物资或配套件可向采购部推荐两个以上供应厂商，而不应指定供应厂商（顾客要求除外）。
（二）技改、技措、基建等需用物资由相关部门提出，由分管经
理批准的材料需求预算表确定。
第十八条每笔采购业务发生时，必须按“ ERP”《采购供应》模块程序执行，如发现先到货后维护计划或任务，采购合同将不予确认。各类物资采购、维修、技改项目和外协、外委物资加工付款或结算时必须附盖有“价格已审核”章的《采购合同》。未经审计部审核购进的物资，财务部门不予结算付款。
第十九条物资采购人员采购物资、维修、技改，在保证物资、维修质量的前提下，降低采购、维修成本，为公司节省资金，奖励物资采购人员降低采购、维修成本部分资金的10%。
第二十条物资采购人员采购物资、维修、技改，在保证物资、维修质量的前提下，降低付款率（同期、同量的前提下），每降低一个百分点，奖励物资采购人员节省付款金额的1%。。
第二十一条 本办法由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。