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1、不合格品管理及不安全食品召回制度 不合格品管理 一、目的 对不合格进行识别和控制，以防止不合格工作的再发生和不合格产品的非预期使用或交付，确保质量管理工作能满足要求和不合格品不转序、不交付。 二、主要内容与适用范围 本制度规定了工作不合格和不合格品的管理办法。本制度适用于本企业质量管理体系所覆盖的工作不合格和从原材料、包装材料等进 企业到生产加工全过程中对不合格品的控制。 三、职责 1、办公室负责工作不合格的归管理，各相关部门及人员协助进行。 2、质检科负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处理，负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。 3、生产科负责
2、对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处理。 四、工作不合格管理办法 1、不合格的发现方式 工作不合格指质量管理体系运行过程中出现的不合格，主要有文件管理，记录控制、人员能力培训、基础设施管理，工作环境卫生管理、采购控制及检测设备管理等方面出现的不合格（包括文件的制定、实施和记录情况等）。如员工实际操作不便或常出现差错，造成质量管理体系运行不能满足要求；也可通过会议评审对工作中不能满足要求的地方进行讨论评审来发现不合格工作。 2、不合格的纠正方式 对于出现的工作不合格，办公室召集责任部门相关负责人及责任 人针对出现的问题进行讨论分析，对于一般工作不合格（对体系运行没有造成重大影响，
3、制度没有发生重大变化）进行纠正，可对相关人员进行培训、考核并作好记录，并填写〈〈不合格处理单》；对于严重工作不合格（对体系运行造成严重影响，运行失效），就要对出现问题的原因采取纠正措施，以确保不合格不会再次发生。如制度制定不合理，实际操作时经常出差错，造成体系运行瘫痪，那么就要重新制定管理制度，并填写〈〈不合格处理单》。办公室负责跟踪验证，若措施无效，再次召集各相关负责人讨论确定问题解决方案，办公室再次 跟踪确认，直至不合格项被改正为止。 五、产品不合格管理办法 1、不合格品的分类 （1）严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、产品特性等技术指标的不合
4、格。 （2）一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。 2、不合格品的识别、标识和隔离 (1) 检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发现的不合格品, 应按要求，做好不合格品状态标识和隔离工作，并做好各种相关记 录。 (2) 采购产品的不合格品，以划分区域、挂标识牌、盛放容器等进 行标识和隔离；半成品、成品中的不合格品以划区域、挂标识牌等进 行标识和隔离，并以检验记录进行标识。 (3) 各相关部门配合检验员做好对不合格品的控制工作，确保不合 格的原材料、 外购产品不入库、不投入生产加工，不合格的半成品不转序、不合格的成品不交付。 (4) 对生产加工过程中的异常现象，即
5、使被认为不影响最终质量的异常现象也应 记录，并及时向质检科书面报告，做出处理决定。 3、不合格品的评审和处置 (1) 质检科负责组织各相关部门对不合格品进行评审，确定处置方 法，填写〈〈不合格品及纠正措施处理单》。(对于一般不合格，可由检 验员直接在检验记录上进行评审和处置)。 (2) 质检科对采购的原材料、外购产品不合格品的原因进行分析，提出评审意见，提出对不合格品的处理方式。 (3) 生产科对生产加工过程中出现的不合格原因进行分析，提出评审意见，提出对不合格品的处理方式。 (4) 质检科根据各部门的评审意见，确定不合格品的处置方法，并 做好评审处置记录。 4、不合格品的控制
6、及处理 (1) 进货不合格品的识别和处理 a、进货物资经验证(检验)不合格，应进行标识，并隔离放置于 专门区域，以防止混淆。 b、鉴于企业的产品属于食品类，因此对于原材料，不允许让步接 收。 c、进货物资不合格根据物资的类型采用不同的处理方式。（见下表） 产品 类别 产品名称 不合格内容处理方法备注 黑大豆 外观、感官不合报废并联系供货方进行 原辅 料 红大豆 白大豆 绿大旦 黄大豆 格退货 规格、重量不合 联系供货方进行降级拣 格用 数量不符合 其他 小杂粮 无质量证明 联系供货方确定发货数量 联系供货方索取合格证 明或进行退货
7、 规格尺寸不合联系供货方进行降级拣不适用于合格 格用 联系供货方确定发货数数量不符合 包装 材料 包装袋 合格证 量 印刷内容不符 联系供货方进行退货 合 外观不干净、完联系供货方协商后可进 行拣用或退货 类别 不合格类别 不合格内 容 不合格处理方法 备注 生产 过程 储藏工序 数量 核对数量 感官 原料 报废 处理后 返工 筛选工序
8、 外观 分析原因，如因为设备故障等不合 格，则进行报废或降级处理 抛光工序 外观 分析原因，如因为设备故障等不合 格，则进行报废或降级处理 色选工序 外观 分析原因，如因为设备故障等不合 格，则进行报废或降级处理 包装工序 封 返工 重量 返工 生产 人员 人员卫生 未进行更 衣洗手等 需进行更衣洗手消毒后方能进入生 广-L序 无健康证 明 不能进行生广车间进行生广，应取得 健康证明后方可进入生产丁序 操作合理 未按工艺 文件进行 停止工作、并对其进行培训考核，合 格后方可进入生产工序 操作
9、 e、进货物资出现大量不合格，应填写〈〈不合格品及纠正措施处理单》报质量负责人、总经理，确定处理方式。办公室需对供方提出整改要求。 (2) 生产过程中的不合格品的识别和处理 在生产过程中白检或半成品检验发现批量不合格时应立即隔离存放，并填写〈〈不合格品及纠正措施处理单》报质量负责人、总经理处理。 (3) 不合格成品的识别和处理 a、出厂检验时，卫生指标、理化指标不合格，该批成品不得出厂，填写〈〈不合格品及纠正措施处理单》，报质量负责人、总经理处理。 b、出厂检验时，感官指标不合格，包装、计量等方面不合格，可 进行返工，填写〈〈不合格品及纠正措施处理单》，明确处理方式。
10、c、返工后的产品需依据检验规范重新检验。 (4) 质检科负责对不合格品的处理进行验证，验证结果填写在〈〈不合格品及纠正措施处理单》。 (5) 交付或开始使用后发现的不合格品 对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，质量负责人应采取相应的纠正措施，办公室应及时与顾客协商处理的方法，以满足顾客的正当要求。 六、相关记录 〈〈不合格品及纠正措施处理单》 不安全食品召回制度 一、目的 依据产品标识实现公司产品的可追溯，确保在需要时对已发出的 产品实施有效召回。 二、职责权限 (1) 质量负责人负责组织实施产品召回； (2) 厂长负责产品召回的批准； 三、需
11、实施产品召回的情况： (1) 批量有严重异物混入(如塑料片、玻璃等)； (2) 细菌总数严重超标或致病菌检出； (3) 消费者食后有不良反应； 四、召回产品信息的获取： (1) 进行客户走访或电话征询； (2) 客户以传真形式反馈质量信息； (3) 消费者反馈信息； (4) 来白政府有关部门的质量信息反馈； 五、产品召回工作流程 1、根据获取的信息确定引起问题的原因，拟定召回计划报厂长批准；同时，立即调查车间正在加工的产品，如有问题应立即停止生产，待评估后根据不合格品控制规定处理；对未使用的原料、辅料或包装材料也应封存，待评估后处理； 2、实施召回前，由质检科将批准的召回
12、计划上报厂长，并在其监督 1 客户或政府有关部门信息反馈 无 2 确定产品名称和生广日期 成椅验报 3 确定问题辅料的品种、批次和数量 进货验收报告 4 确定加工产品的生产批次和数量 配料表 5 确定加工成品的日期和数量 出入库登记表 6 确定库存数量 出入库登记表 7 确7E发货数也和发货客户信息 出入库登记表 8 2小时内向客户发放产品回收联系表 产品回收联系表 9 由客户协助公司在七日内回收产品 无 10 由包装 回收产品处理 物料引起的问题，其召回流程如、： 无 序号 召回流程 可追溯记录 1 客户或政府有关
13、部信息反馈 2 确定产品名称和生广日期 成品检验报告记录 3 确定问题包装的品种、批次和数量 进货验收se告 4 确定加工产品的生产批次和数量 包装生产监控记录 5 确定加工成品的日期和数量 出入库登记表 6 确定库存数量 出入库登记表 7 确7E发货数也和发货客户信息 出入库登记表 8 2小时内向客户发放回收联系表 产品回收联系表 9 由客户协助公司在七日内回收产品 10 回收产品处理 8、加工过程中引起的问题，其召回流程如下: 序号 召回流程 可追溯记录 1 客户或政府有关部信息反馈 2 确定产品名称和生
14、广日期 成杠验报H 3 确定问题的品种、生产日期和数量 生产监控记录 4 确定库存数量 出入库登记表 5 确7E发货数也和发货客户信息 出入库登记表 6 2小时内向客户发放回收联系表 产品回收联系表 7 由客户协助公司在七日内回收产品 8 回收产品处理 9、必要时，可通过媒体发布产品信息，通知消费者将所需召回的产 品返回售货点。 六、召回产品的管理 1、所有召回产品单独放置，悬挂特殊标识牌，注明“召回产品”字 样，并注明原因和数量； 2、对库存未发的有问题的产品，应悬挂不合格标识牌，注明原因和 数量； 3、产品召回后，仔细核对数量，确保所
15、有能召回的产品都已被召回； 七、召回产品处理 1、仓库负责对召回的食品进行清点、登记、储存，并报厂长批准后进 行销毁；销毁时应做好记录，包括回收产品的名称、规格、生产批号、 生产日期、退货日期、退货数量、销毁地点、销毁方式、销毁数量、销毁时间、负责人员等内容； 2、无论何种召回原因，所有召回产品一律作销毁处理，销毁方式为高温化制；对于召回过程中封存的正在加工和已入库的产品、原辅料、包材按〈〈不合格管理办法》进行处理； 3、对原辅料产地出现疫情的，质检科应立即上报局，并按国家相关法规进行处理； 4、质量负责人应每年向当地质量技术监督部门报告回收食品的登记 和销毁情况。 八、如本规定与国家相关法律法规相冲突者，以国家现行法律法规为准。
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