超市库房管理制度-超市仓库作业规范-超市仓库管理办法.doc

库房管理制度
一 遵守国家的政策法令、法规解决工作中的实际问题。
二 严格公司的商品入、存、出库管理制度和手续。
三 积极参加“5S〞活动，提升个人素养；想客户所想；急客户所急；办事不拖拉，认真为客户服务。
四 严格遵守仓库各项管理制度，精通本职工作、懂业务、善管理、人严务实、勇于革新，有敬业精神。
五 严禁在库房内部吸烟，库房内严禁明火作业。
六 未通过同意非本部门及外来人员一律不得入内 。
七 库房内严禁赤膊、赤脚；坚持库房的环境卫生，维护好办公秩序；上班期间不得从事与工作无关事项，不得有妨碍安全的行为发生。
八 工作要严正认真，对客户要态度和气，不得与客户发生争吵；同事之间要团结互爱、互相帮助；不得互相打骂、欺压。
九 库房钥匙由专人保管，不得随意转借他人；如有遗失，要马上报告。
十 下班前或离开库房必需断开电源，锁好库房门。
十一 严守公司的财务制度，员工不得打听、泄漏公司秘密。

库房作业规范
一 库房管理作为公司工作流程的重要组成部分，为使库房管理工作更科学合理完善，特制定本制度。
二 员工上班期间严禁带包进入库房。
三 库房内的各种作业工具齐全，不得损坏，损坏工具要及时汇报，申请有关部门购买，员工要爱护库内公共设施。
四 管理人员不得私自外借、外带库内商品，所有出入库商品帐目清楚，手续齐全。
五 库内所有商品要分清库、架、层、位摆放有条理，标注清楚便于随时取放。
六 工作时必需按库房流程进行，流程结束必需办理相关交接手续并签字，做到责任清楚单证储存完整以备检查。
七 库房内应强化安全、防火、防盗工作，确保商品及设备的安全存放。
八 必需严格遵守库房的作息时间。
九 休息日采纳轮休制：每周休息一天，具体状况见员工休息制度表。
十 员工有事必需提前请假，如有特别状况须有相关证实。
十一 入库管理：
1 做好货物接收的准备工作：清理仓库，整理货架，誊出货物堆放区及临时货物备用区，准备接货工具。做到及时快速准确接货。
2 到货后要以收货通知单〔采购定单〕与供应商的送货单进行核对，供应商名称、商品名称、规格、型号、数量，要求以上各项必需清楚一致。
3 核对单据要求商品名称、规格、型号、数量必需一致。商品的数量、规格、质量、包装、生产日期、保质期严格把关。严格商品的订货规定，变质商品、包装不完整的商品，拒绝入库；国内定购的商品保质期确保保质期在１／３以内，进口商品确保保质期１／２以内；确保入库商品的数量、质量、包装、生产日期、保质期和各项入库单据和手续的完整无缺
4 入库，在上架前要将所有货物先放于备库区〔小批量货物直接上架〕，要求区分货物种类分类入库，并配合上架组做好商品上架工作。
5 商品入库须依据公司采购订单填写一式三份的入库单，入库单必需有客户送货经手人和库房收货经手人同时签字，以及库房主管签字:一联为库房保管联；一联为入库单位结算联；一联为财务联,由库房及时传给财务部，并确保天天下午18：00前全部交付财务部。
6 调拨入库商品一律由采购部开具调拨人库单，由采购部主管签字，并经库房主管确认后，库房经手人对商品数量、规格、质量、生产日期，保质期等进行验收入库，库房经手人填写入库单并签字。
7 赠品入库一律优先接收并统一编号，填写卡片。其他商品入库一律经行政部签字申请入库。
8 商品上架，商品的摆放要便于收发，以及检验，盘点和空间利用，必需建立健全的帐、卡、物档案。存放时要做到“四号定位〞，“立卡立牌〞，“五五摆放〞，各库房 货架统一编号，商品固定一定的层号 位号，按规定统一编号摆放商品。
9 作好物品的防护 要对库内所有物品作好充分的防尘、 放压 防暴、防潮、防水、防油、防变质等防护工作，直接堆放于地面的物品要做好垫衬工作。
10 在库商品不得随意摆放，必需随时坚持库区内通道的畅通，以免摆放不规范而影响出入库的作业时间，做到实物数量和帐目坚持统一，单证储存完整。
十二 库内业务管理：
1 在接到客服退货订单后即积极作好退货准备。
2 核对单货 配送人员将退货送到库房，整库人员要依据退货订单对退货进行核对如公司名称、商品名称、规格、数量、质量、有无损坏并填写退货清单。
3 退货整和 经核对没有问题的商品重新上架〔程序如新品上架〕。如须退还供应商的要汇报负责人作退货处理，有质量问题的要放入残品区待另行处理。严格区分可二次利用品和残品。
4 在办理各项手续后要与相关人员进行交接签字。
5 每月的最后一天对整个库房内的所有商品、赠品、残次品以及停销品进行一次月末盘点。
6 随时对收发货后的库存进行盘点并调整卡片数量，对正系统数据，发现接近零库存时马上汇报库房主管并作纪录备案。各类商品必需做到帐物相符。

7 每月 日对奶粉、辅食、保健品类及残品进行盘点。具体工作为：对各品牌的商品的数量，保质期状况，包装状况进行盘点，对正卡片数量和系统数据，如不符时找出差错原因，作出调整方案报告;残次品的损坏程度进行分析并统计作出报告，及时汇报采购部，财务部听取处理看法，并配合相关部门及时处理。
8 每月 日对洗护用品、日用品、服装类及残品进行盘点。具体工作为：对各品牌的商品的数量、保质期的状况，包装状况盘点，对正卡片数量和系统数据，如不符时找出差错原因，作出调整方案报告;残次品的损坏程度进行分析并统计作出报告，及时汇报采购部，财务部听取处理看法，并配合相关部门及时处理。
9 每月 日对车床，玩具，图书、音像制品、纪念品，赠品类及残品进行盘点。具体工作为：对各品牌的商品的数量 保质期的状况，包装状况盘点，对正卡片数量和系统数据，如不符时找出差错原因，作出调整方案报告;残次品的损坏程度进行分析并统计作出报告，及时汇报采购部，财务部听取处理看法，并配合相关部门及时处理。
10 库房盘点时以各库负责人为主，其他人必需配合盘点，互相协调并做好记录
11 盘点前要对库房进行整理、清理清洁仓库，使仓库井然有序，便于记数与盘点。将所有单据、文件、帐卡整理就绪，未登帐，销帐的单据均应结清。
12 依据盘点人数确定盘点小组，并有专门小组负责人，小组负责人对本组盘点结果负责。
13 盘点人员盘点时应由上到下，由左到右不得跳跃。
14 在盘点时应特别注意各角落，避免遗漏货物。盘点时数量必需准确不得马虎。
15 盘点人员在盘点过程中，吐字要清楚，以让填表人及核对人员听清楚。
十三 出库管理：
1 商品的出库工作一定要凭销售订单，及时、齐备、按量出库，并严格遵守以下原则：
遵守程序，必需按规定提货，非正式凭证、白条一律不得发货；
先进先出，在价值不变的状况下做到条件差的，包装简易的，容易变质的，容易变质的先出；及时记帐，在提货后，应及时通知文员对帐务进行核销
2 特别状况必需由采购部做出报告，总经理审核后方可办理出库。调拨出库的商品一律由商品部开具调拨出库单并由商品部主管签字并经库房主管确认后，仓库经手人对数量、规格、质量、生产日期、保质期等进行核对方可配货出库。
3 前期准备 在拿到定单之前要做好配货准备工作。假设发现工具不全要及时向负责人汇报。商品出库一律凭公司系统打印的销售订单并由销售主管签字。非公司系统打印的或无销售主管签字的销售订单库房将有权拒绝出库。销售订单必需标明商品的编号、名称、规格、数量、是否有赠品，经库房主管确认后方可出库。
4 食品出库时配货人员必需将该食品的生产日期、保质期填写在库房保留的出库联上以便于对出库商品的质量跟踪。
5 提货 严格按照订单的编号、名称、规格、型号、数量逐件拣取货物，要求一定要做到单货相符，不能出现错误否则后果自负。
6 分类分拣 洗护用品要单独分拣，严禁与食品一起分拣。易压、易碎、液体物品要单独分拣。
7 注意清洁卫生 严格要求包装袋内物品清洁卫生无杂物如：头发、碎纸片、尘土等。
8 注意赠品分拣 注意订单有无赠品及相关证件如专利证书，特别使用说明书等，如果有赠品一定要把赠品单独分拣，要求赠品数量、种类准确，不能把赠品当商品，商品当赠品。有相关证件一定要与该商品对应一起分拣。
9 公司各部门所必需商品一律不作出库如：样品等；赠品出库一律开具出库单；公司内部出库商品〔内部人员购买〕一律凭公司系统打印销售订单办理出库。
10 提货完毕要及时整理库房，规范摆放，并修正卡片。
11 验货人员接到配货组的交接手续后要对单物进行核对，发现错误要及时与配货人员进行沟通，对物品进行调换。验货人员在验货同时要注意包装袋内物品是否清洁，有无尘土，头发，碎纸等杂物。如有发现马上进行清理并与相关配货负责人进行沟通提醒其注意避免下次再犯。
12 待检查确认无误后方可进行包装。要求安全、精美、整洁卫生、易于携带。
13 所有包装物品如须粘贴特别标志的必需粘贴如：当心轻放 液体等
14 在所有物品包装完毕即可放于发货区准备于配送交接，交接前要将货物分批每50单为一批并填写出库清单，并由负责人签字，作到责任清楚单证储存完整。如果出现问题将追究相关责任人的责任并做相应处罚。
15 填写出库单，要求填写清楚，并签字。
16 保管好所有出库单，杜绝出库不明现象。
17 所有销售订单 调拨出库单配货完毕，该与配送交接的单证一律交配送中心，由配送中心统一送货。
18 配货时注意客户自提单所配的货要单独存放。
19 将货物包装好交于客户，对客户要态度和气，做到有应声、送声、不得与客户发生争吵。
20 负责客户自提工作人员待客户提货时要按单收取货款，并如实填写客户自提记录表，将货款交于主管上缴财务。要求记录清楚准确，单证储存完整，货款如实上缴。
以上制度员工必需严格遵守

库 房 部
二零零六年五月

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