1、南京XX商贸
仓库管理员工作规范
为了明确责、权关系，确保公司各项业务顺利展开，使公司朝着正规化方向发展，并确保公司财产安全，特制定本管理办法。望公司各成员认真、严格执行。
一、目的
为规范以下行为：
1．明确使命范围，工作流程、工作任务及责任。
2、了解所有物品的出入库及采购程序。
2．对所购物品使用和库存状况继续分析以达到有效使用和最小投入。
二、 范围
仓库管理员岗位使命，请购、验收、保管、出库及盘点管理办法。
三、 内容
第一条 仓库管理员岗位使命
1、收货：负责入库产品的盘点。
2、发货：负责检查出库产品盘点，防止错发、
2、漏发。依据领料单确认物品种类和数量配给司机，开送货单，登记入账。
3、库存：负责对库存作定期的盘点，针对常用物品的库存量熟记在心，及时告知该物品数量不够。
4、规划：负责对仓库规划，主要包括面积配置、产品位置设定、堆叠方式确定，产品标示等。
4、记录：每笔出入帐要及时登记到台账或者电脑上，以便核对。
5、统计：负责编制仓库日报表和月进出货统计报表，及时汇报领导和财务部。
5、安全：负责仓库的防火、防窃工作，维持清洁、注意通风。负责向公司相关管理部门报告库存破损、消防安全的隐患。
第二条 进货管理办法
〔一〕请购单
1、请购应按照用料预算，并参照库存情形开立请购单，逐
3、项注明名称、规格、数量、必须求日期及注意事项，经本公司主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。
2、 来源与必须用日期相同的食品，可以一单多品方式提出请购。
3、特别状况必须按紧急请购办理时，可在“请购单〞“备注〞栏注明原因，以急件递送。
〔二〕采购规定
1、天天应逐行检查库存商品文件以决定必须补给商品。
2、 集中计划采购。对具有共同性的食品，应集中计划办理采购。经核定食品项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。
3、 长期报价采购。凡常常使用，且使用量较大的食品，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按必须提
4、出请购。
4、采购部门应按采购地区、食品特性及市场供必须状况，分类划定食品采购作业期限，并通知各有关部门。
第三条 仓库出入库管理办法
〔一〕入库验收
货物入库时，仓库管理员或指定财务人员凭供应商的送货单盘点货物，核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与物品申购单一致，不一致的第一时间和采购人员进行核对，并查明原因。确认无误后在送货单和收货方储存联上盖章或签字确认。
〔二〕货物保管
1、 合理安排库内的冷冻和干杂货堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。催促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要马上改正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
5、
2、 仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
3、 入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
5、库存商品不够及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，坚持优良的正常库存。
〔三〕出库流程
1、货物出库时，必须经公司经理或财务开具加盖送货专用章的出库单〔所有出库凭证至少为三联，一联为财务存档，一联为仓库存档，一联为收货人存档〕，仓库管理员或指定财务人员凭以上有效出库凭证出库。
2
6、 库管每日必须提前配好次日所必须发货的各种商品。
3、 发货时库管以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特别状况除外。
4、 库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。
四、对账及盘点
1、财务人员和仓库管理员各自做好出、入库登记手续，发生差错而导致货物损失，由仓库管理员或指定财务人员按货物成本价全额赔偿损失。
2、仓库管理员与指定财务人员每月定期对账一次，并盘点仓库货物数量。
3、 库管理员应天天早上上班30分钟内向公司经理汇报前一天的进货、出货、对各餐厅、对外营业的总金额。
4、每个月的2号早上上班后30分钟内向公司经理汇报上个月仓库盘点状况。
第五条 附 则
1、本条例由公布之日起生效。
2、本管理办法适用于南京XX商贸。
3、本管理办法之解释权归南京XX商贸。
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