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1、危险化学品企业安全生产隐患排查治理自查表 企业名称: 企业类型：检查时间: 检查 要素 V项 1 检查内容 检查情况及意见 检查人 合法性 1 是否需取得安全生产许可证的企业 2 若为需取证企业，是否持有安全生产许可证，是否存在超许可范围生产经营活动 责任制管理制度操作规程 3 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管埋人员、职能部门、岗位安全生产责任制 4 是否制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用品（具）、保健品，安全设施、设备，作业场所防火、防毒、防爆和职业卫生，安全检查、隐患整改、事故调查处理，安全生产奖惩等规章制
2、度。 5 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标/隹规定的作业安全规程。 安全费用投 入、职工保险 6 是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费。 管理机构安全教育培训 7 是否设置安全生产管埋机构和配备专职安全生产管 理人员。 8 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格 9 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
3、 10 从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格。并建立相应台帐。 11 化工岗位操作人员是否定期培训和安全教育，是否做到持证上岗 12 夕卜单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育，或签订安全协议 13 自查自纠期间，是否组织岗位操作人员安全培训教育，举行全员反“三违”宣传活动； 厂区选 址和布 局 14 危险化学品生产装置和4存危险化学品数量构成:大危险源的储存设施与边公共、民用设施和区J安全间距是否符合《危1化学品安全管理条例》:十条规定。 储重周域险第 15 危险化学品生产装置和
4、储存设施的周边防护距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定。 16 危险化学品生产、储存企业是否持有县以上人民政府规划部门的规划证明文件。 17 生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离。 18 厂区布局是否经有资质单位规范设计，或是否经设计单位或安评机构认可 自查自 纠动员 落实 19 自查自纠期间，是否按方安案要求进行修订和完善安全管理制度（包括安全检查及隐患整改制度）和安全操作规程 20 是否组织一次全方位的安全隐患大排查； 21 企业是
5、否聘请专家对现场进行安全隐患排查 22 是否对涉及硝化、氟化、氯化、重氮化、加氢等高危工艺的化工生产企业、剧毒化学品生产使用企业聘请专家进行重点安全检查，查找在生产工艺、单元操作、重点反应装置、 应急救援预案等方面存在的事故隐患； 23 对化工危险作业场所、环节生产作业，企业相关人员是否贯彻执行省局四个技术规范性文件；是否规范执行省局重大危险源 “二牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度。 24 是否开展或计划开展安全标准化工作。 25 是否认真落实安全检查和整改制度，是否建立相应的检查记录和管理台帐
6、 设施管理和作业现场安全管理 26 压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内。 27 防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内。 28 进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格。 29 是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。 30 是否建立生产设备设施管理台帐、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档案 31 动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续 32
7、 在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡 33 检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志 34 作业人员是否按规定配备劳动防护及应急救援用品 35 是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台帐，存在问题是否落实整改 36 作业人员是否存在违章作业和违反力动纪律等情况，对违章作业和违反劳动纪律等〃三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录 37 生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、
8、消防通道是否畅通 重大危险源监管 38 是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源。 39 对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案。 40 重大危险源场所"一牌一箱”制度执行情况 项目管理及应急救援 41 危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定 设置情 况 42 是否落实危险化学品事故状态下的“清净下水”工作，落实环境应急处理设施及预防措施。 43 是否按照国家有关规定编制危险化学品事古攵应急救
9、援预案，是否定期开展应急救援演练，有否记录 44 对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员。 45 对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、设备。 安评报告及其他 46 安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合国家相关要求 47 安全评价报告是否在有效期内，对安全评价结论是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见和整改落实情况的确认报告 48 安全评价才报告是否客观、实事求是，报告描述与现场情况是否相符。 49 近三年是否发生安全生产事故，事故原因、经过是否查清，相关责任人是否依法处理。 检查组 员 姓名 单位或部门 职务 职称 检查意见和整整要求 组长（签名）： 年 月 日 企业主要负责人对检查组的工作意见： 企业主要负责人（签名，单位公章）： 年 月 日 以上内容200X年X月X日前填写完毕，保存备查。 企业隐患整整落实情况 企业主要负责人（签名，单位公章）： 年 月 日 完成隐患整改后填写此页，并归档备查。
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