仓储管理控制程序-仓库原材料、半成品及成品管理.doc

仓储管理控制程序
1、目的
使本事业部生产所需之原材料,半成品及成品在收货﹑储运﹑领料﹑发料﹑退料上能保持适当的管理,且能使其有序进行,特制定本控制程序.
2、范围
凡事业部生产之原材料,半成品,成品，辅材均属之.
3、职责
生产部与仓库管理员：负责原材料﹑半成品﹑成品搬运与储存
3.2:仓库管理员及品管部：负责原材料﹑半成品﹑成品﹑辅材收货
生产部、仓库管理员及品管部：负责原材料﹑半成品﹑成品﹑辅材的领料﹑发料﹑退料
4、定义
无
5、作业内容
5.1 仓库规划
仓库内应明确划分储位区域及搬运通路;搬运通路应保持畅通﹐且其周围划线区域不得堆积任何物品。
仓库储存物品应按其相似性﹑流动量﹑体积大小﹑材料特性、搬运距离等因素分类储存。
依不同特性、类别分别赋予独立区域, 各区域需明显挂置标识牌以便识别。
细小对象应设置储架存放﹐以节省空间。
危化学品应设立专门存储仓库,且需保持阴凉、通风并配备相应安全防范设备。
5.2 物料储存与管理
物料之储存应有明确的储位标示,且需订立各类物品之安全保存期。
未经品保判定为‘PASS’或‘免验’之对象不得入良品仓储存。
物品应按ABC库存法分类、储位整齐存放﹐材料卡上应标示物品编号、名称、规格、单位等。
材料A.B.C分级订义:

级别
概述
详细说明
储存环境要求
A
材料单价较高,属产品之主要或关键组件
PCB､BGA､IC､CCD､LCD､大型晶体管､石英､晶体振荡器及一些对潮､湿､静电敏感的组件均属之. (其中PCB未拆封,可视B.C级材料管控)
仓库封闭,温湿度严格管控(温度20~30℃; 湿度30~60%RH),严格执行防静电措施
BC
材料单价较低,订购交期较短,占产品成本金额较低之普通组件
电阻､电容､二极管､小型晶体管､电感､滤波器､线圈､排针､排线､开关､连接器､可变电阻､保险丝､排阻､排容､变压器等相同类或相近类之组件均属之
仓库封闭,在常温下管控防静电措施
ASS'Y
(组装)
产品之外体及机构部份材料(塑料及金属类占量较大)
产品外壳 ,组成成品之所需的一切非电子料件的机构材料,塑料及金属类居多
仓库封闭,在常温下管控;防雨水,防变形
PACKING (包装)
产品之外体包装及运输所用的低值易耗材料
Color Box､Carton､外箱Label､塑封薄膜袋､缠绕带､包装带､包装扣､封箱胶等.
仓库封闭,在常温下管控,防水,防火
其它
辅助材料
一切辅助生产所用的材料均属之
常温下针对不同特性管控
物品之储存与发放以实物料盘上所标识的D/C日期或无D/C的情况下，以批次号为依据并参照先进先出作业之原则作业。
5.2.5 物品储存应设“材料卡”并以一物一卡为原则;进仓及领发料时除了凭单作物料收发外并需登录于“材料卡”上。
5.2.6 材料进仓后﹐因包装箱尺寸储存问题而需拆包存放时﹐需拆包后在最小包装上加贴物料标识卡，以便识别;
5.2.7 特殊物品要作特殊保管﹐如防潮物品需放置除湿柜内保管﹔对静电敏感之特殊对象需存放在防静电容器中并需作静电接地措施﹔危化品做到三远离一严禁(即远离火源﹑水源﹑电源﹑严禁混合存放)。
5.2.8 物品存放按‘上小下大、上轻下重、方向一致、标示统一、从内至外’的原则。
5.2.9 不良或待处理物品要作专门保管﹑存放并作标识,杜绝与良品对象混合存放。
5.3 仓库环境、安全管理
仓库需根据物品的特性设立温、湿度管控(控制范围:温度25+-5℃,湿度30~60%)﹐并按《温、湿度管制要求》进行点检并将数据记录于“温、湿度管制图”,若有超出规定范围必须立即进行处理。
仓库需保持整洁﹑严禁烟火,切实做好"7S"。
限制非仓库人员随意进出仓库;下班或无人员轮值时需将门窗锁闭;钥匙保管人在钥匙交接时需进行书面交接记录。
5.3.4 接触裸露电子原件﹑PCBA时必须配带防静电手套或防静电手环。
5.4 库存物品质量保证及管理
根据事业部现况特订立各项材料之安全保存期限:
材料类别
保存期限
五 金、电池类
4个月
集成电路(IC)类
6个月
塑 胶、包材类
6个月
电阻、电容、晶体管类
12个月
PCB ( 未拆封 )
12个月
PCB ( 已拆封 )
3个月
半成品(PCBA)
6个月
成 品
12个月
材料安全保存期限管理办法:
1) 仓库人员根据 “物品安全保存期限”及材料上之批次号于每月对库存材料采取盘点、自我稽查模式对材料之数量及安全保存期限进行查核。
2) 若有超出保存期的物品并应填写“产品重验申请单”请品保部重新检验。
3) 若有安全保存期限小于或等于1个月(即: 将在下次查核前超过安全保存期)的物品,在查核时需于物品外包装上贴上醒目的“注意标签”以示警告, 优先使用。
仓管人员在发料及使用前发现有质量疑虑时﹐应填写“产品重验申请单”请品保部重新检验。
品保部按检验规范重新检验需重新检验物品并将检验结果记录于“产品重验申请单”上,并在物品上加盖检验结果章。
仓管人员将品保部检验后之物品按情况分类处理﹕
1) 不良品﹕按“不合格品处理流程”处理。
2) 良品﹕按正常物料处理。
5.5 材料进出管制理
进料流程
.1 供货商根据P/O开立送货单与入库验收单并填写清楚P/O NO. 及Part NO.等相关资料。
.2 随货务必需附带出货检验报告与发票，并确保所有单据数量一 一对应,若不能执行随货送发票的厂商需在每月底25日前将该月送货数量统一开出发票给采购。
.3 供货商需向仓库索取我事业部指定批次号，并贴在每种物料的最小包装上。
.4 收料人员对来料进行“整装抽点,散数全点”的清点动作;仔细核对单据是否齐全、订单号码、料号、品名规格、数量是否填写清楚正确;是否有贴我司所指定的月份管制标签;是否有数料短少等现象,若有数量异常需知会采购，以及时处理。
.5 数量验收完毕后速将入库验收单转交品管部IQC作来料质量检验,进料检验具体参照《进料检验规范》执行。
.6 检验完毕的材料对数量进行详细清点后按本程序对物料进行入库记帐。
5..7 如检验不合格，则需将被判退的材料存放待退货区，并按照《不合格品处理流程》处理执行。
5..9 经IQC作业完成后的入库验收单转交仓库帐务人员作系统帐登入,并将提交的单据归档。
发料流程
.1 计划依据产品经理提交的需求，结合实际物料到料情况，下P/O单给外协单位或生产部，并依据工单BOM开立完整的工单发料单经部门主管审核后交予仓库进行备料动作。
.2 其它耗损、非工单领料等零星领料均由申请单位开具物料申请单经相关人员审核、核准后方可至仓库领料。
.3 仓库接到计划的工单发料单后进行备料,备料时需核对BOM料号、规格,并严格遵照:先进先出原则执行;同时依据实际发料数登入材料卡上。
.4 仓库备料人员需将备好的物料放置待发区,用工单标识卡标示明确，并反馈给计划所备物料情况。
.5 计划接到仓库已备料信息后，通知外协单位领料人员或内部生产人员前来领料,领料人员需根据工单发料单上的备料实发数对物料进行点收确认。
.6 领料人员点收完毕后,双方签名确认,并各自留底，以便有需要时待查。
.7 仓库备料人员需将所备物料领走信息及时通知计划，并将工单发料单归档保存。
5.6 仓库搬运管理
搬运前应估计对象的重量和大小,选用合适的搬运设备。
搬运时物品不能堆得太高﹐并且要注意上小下大﹑上轻下重、堆放平稳牢固,受力分布均匀的原则。
有标识方向的对象,搬运时应遵循其方向,不能倒放;同时需将对象的标签向外,便于识别。
搬运物料应轻取轻放﹐细小零组件应用容器装载﹐大宗或大型对象应多利用搬运设备。
搬运时应注意人员和对象安全,避免人员伤亡和对象损坏。
搬运危险化学品物品时,需按物品性质作相应的防护措施,且搬运过程中不得损坏其包装容器。
易损、易碎或特殊物品搬运时要作特殊处理。
仓库内搬运通路应保持畅通﹐且其周围划线区域不得堆积任何物品。
对于种类繁多的物品,需按类别搬运,以便于堆放、装卸和清点。
搬运前应对物品的存放进行规划,避免重复搬运,减少无效搬运。
搬运重型物件时需采取保护措施,如手套、安全帽等。
6.表单
6.1 材料登记卡
6.2 ____月份温湿度管理图
6.3 产品重验申请单
入库验收单
6.5工单发料单
物料申请单
6.7 库存盘点单
6.8不合格品评审单

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