1、
物资请购管理程序
1、目的和适用范围：
本制度适用于原材料、辅助材料、半成品、产成品、备品备件、事务用品、工程物资的请购管理。
2、使命：
按“谁使用谁请购〞的原则，生产部、设备部、管理部等职能部门负责本部门所必需物料的申请工作。
3、请购类别规定：
1、 原材料、辅助材料一般由生产部门依据生产部门提出请购单，关于有最高存量和最低存量的物资料，材料保管部门可在库存物资已达到最低存量时提出物资请购单。
2、 固定资产、备品备件等机械维护和工程物资由设备部或工程部提出物资请单。
3、 临时性物资的采购由使用部门按实际必需求提出物资请购单。
4、 事务用品由综合管理部门按月
2、消耗状况并合计库存状况，提出物资申请单。
5、 关于总务性用品可以免开物资请购单，如烟、酒、打字、刻印、报表等。
4、操作程序：
1、 经办人员应按存量管理基准、用料预算和参照实际库存状况提出物资请购单。
2、 物资请购单应按请购权限经部门主管审核后，送采购部门。
3、 采购日期相同且由同一供应厂商供应的材料，请购部门应使用附表，以一单多品的方式提出物资请购单。
4、 属紧急采购的物资，由请购部门在申请理由栏中填写明确紧急采购。
5、 请购单位关于所请购的材料假设必需变更规格或数量时，应及时通知采购部门，采购部门应马上与供应商联系，及时进行订单变更，减少损失。
6、 采购部门在
3、接到物资请购单时应马上输询价、议价，必要时应将询价结果报请购单位主管或总经理签注看法。
7、 请购单一式三联，第一联由请购部门留存；第二联作付款附件，粘贴于物资入库单后；第三联由采购部门储存。
5、请购单审核权限：
不同类别的物资请购单由不同主管审核，不同金额的物资请购单由不同层次的主管经理审核。依据现行公司状况，5000元以下由部门主管审核，5000元以上由总经理审批。
6、权责划分：
1、 采购部：负责原材料、辅助材料、备品备件、工程物资的采购。
2、 采购主管：审核采购计划，急必需物资的跟催。
3、 仓库管理：所有有形物资、设备的数量验收，并开具物资入库单。
4、 质量管
4、理部：所有生产用物资的质量验收。
5、 设备部：设备、仪器等物资的质量验收。
6、 工程部：负责工程物资的质量和数量验收。
7、 综合管理部：事务用品和总务性用品的采购。
附：1、采购申请单作业流程图
2、物资请购单
管理文件
文 件 编 号
CS0303-02A
标题： 采购申请单作业流程图
共 1 页
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受 文 单 位
申购部门
采购部
财务部
制单
1、2、3
询价
2、3
审批
2、3
5、
系统
存查
1
2
3
1、 本单使用说明：
〔1〕、本单属材料、物料、事务用品申购时使用。
〔2〕、本单一式三联由申购单位制单。
第一联：申购部门存查。
第二联：采购部存查。
第三联：财务部存查。
〔3〕、规格必需具体填写并写明编号。
2、本单流程
第一联：由申购部门制单并存查。
第二联：申购部门制单 采购部询价 采购部经理审批后采购并存查
第三联：申购部门制单 采购部询价 采购部经理审批 财务部存查
6、
编制人：
审核人：
批准人：
公布日期：
实施日期：
物 资 请 购 单
部门: 日期: 年 月 日 编号:
编 码
货物名称
规格型号
单位
数量
估计单价
询价结果
必需用日期
特 征 说 明
申购理由
审批: 部门审核: 采购员: 申请人:
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