1、元器件仓库工作要求
堆放整齐，标识明确
及时报警，帐物清楚
坚持原则，服务至上
1提出请购
1）每天接收电子邮件,了解应准备的元器件发料品种和套数
2）主动向车间了解下一批应发的元器件发料品种和套数
3）根据车间提出的下一批发料要求，确认下一批要发的元器件发料品种和套数
4）发放整盘（包、盒）元器件，在剩最后1盘（包、盒）时确认要采购的数量
5）每批发放结束后，确认要采购的品种和数量
6）根据生产部经理临时安排要生产的产品
7）每月底制作下月的采购计划
根据以上7点内容，及时书面或邮件通知采购员采购
2收料
1）元器件到货后根据采购员提交或通知的收料信息，将元器件分
2、类
2）对分类的元器件根据照片（照片没有的要补拍）进行比对检验，显示片应自行或委托车间进行测试检验。线路重点确认线路板编号和日期，开发试制品由技术人员检验和签名
3）对检验合格的元器件在收料单的“验收”栏旁签名（不合格退货）
4）对检验合格的元器件清点数量，并书面写好名称数量，交采购员
5）将检验合格的元器件，数量少的直接上料架，数量多的整盘（包、盒）上周转料架
6）对采购员递交的收料单，确认名称数量，并在收料单的“保管部门主管”栏旁签名，撕下第三联，其它交采购员
7）根据签名的收料单做电子帐（每天的收料单当天要完成做帐）
8）在电子帐的收入区域查找对应的名称做帐，并在“散页”工
3、作簿内重复做一次，确保无“红子”出现，才可保存，否则要查出做错的地方后才能保存
3发料
1）零星发料：
（1）根据各部门递交的领料，确认在电子帐的3、4、5、6号本内找到该元器件（有疑义时看对照照片查看），并在结余数一列看数量，再到仓库对应的料的料架上取物发料
（2）根据递交的领料单做电子帐（每天的领料单当天要完成做帐）
（3）在电子帐的发出区域查找对应的名称做帐，并在“散页”工作簿内重复做一次，确保无“红子”出现，才可保存，否则要查出做错的地方后才能保存
2）批量套数发料
（1）根据第1点第1）～3）条的要求，在电子帐的库1～库5内查找到相应的产品清单，输入相应套数，设置打印区
4、域，打印出产品清单
（2）对清单内属整盘（包、盒）发料的，在此发放数量前打上“△”记号，表示不必再发
（3）持清单到仓库，准备好发放工具（剪刀、笔等）、周转箱、纸板箱、塑料袋等
（4）对照清单至上而下，逐项发料，每发一项，在该项应发数量前打上“√”记号，直至发完
（5）发料结束前应再次检查一遍是否全部发过
（6）发料时可采用点数方法，也可采用计数秤量方法，但集成块、显示片等重要零件必须点数
（7）发料时发现缺数的，在该项的最后写好缺数，以后进料后补发，每补发一项，用橡皮擦除一项，至全部补完
（8）发料时发现缺数的，应验证仓库数和帐面数的一致性，如不一致，则在该项的最前面写上实际数
5、而后查出缺数原因，并到电子帐内用盘赢盘亏方式进行调正到一致
（9）发料结束后持清单到车间开具领料单，并通知车间领料（缺料的后补）
(10) 盘赢盘亏时,同时做好仓库盘盈盘亏表
4做帐
1）收料做帐
（1）根据第2点第7）～8）条的要求做帐
2）零星发料做帐
（1）根据第3点第1）条的第2）～3）条的要求做帐
3）批量套数发料做帐
（1）根据递交的已开具领料单的清单做电子帐（当天已开具领料单的清单至少在二天内要完成做帐）
（2）在电子帐的发出区域查找对应的名称做帐，输入日期、领料单号、产品型号、发放数量，自第二项起通过复制并修改领料数量即可，直至输完全部
（3）在电子帐的
6、库1～库5内查找到相应的产品清单，复制相应的套数数量，经转换粘贴后，再到“清单”工作表内粘贴，经合计后，到“散页”工作表内查看是否有红字出现，确保无“红子”出现，才可保存，否则要查出做错的地方后才能保存
5月底结帐
1）“电子元器件部分进出存情况”表的生成（每月26日前交倪金珍）
（1）在“统计表”的工作表内查看“3、4、5、6号本材料进、销、存累计数”表，确保无红字出现的情况下，复制到报表内
（2）在电子帐的3、4、5、6号本的收入区域内复制收入的信息，经粘贴、排序校对后，确保与收入的总数量和总金额一致的情况下，复制到报表内
（3）在电子帐的3、4、5、6号本的发出区域内复制
7、发出的信息，经粘贴、排序校对后，确保与发出的总数量和总金额一致的情况下，复制到报表内
2）维修报表的生成（每月26日前交陈晓明）
根据“电子元器件部分进出存情况”表内的“维修”，查找相应领料单，做成维修报表
6月底转帐
1）打开上月电子帐，另存为下月电子帐
2）在新生成的下月电子帐内将3、4、5、6号本的结余数量和结余金额复制，经转换粘贴后，再粘贴到相应3、4、5、6号本的上期数量和上期金额中
3）将原输入的收入和发出数据清除即可
4）将上月电子帐和“电子元器件部分进出存情况”表放到专门文件夹保存
7完善工作
1）元器件的增加与减少
2）产品清单的输入与修改
3）定期盘点和日常调正
8工作要点
1）元器件进仓前必须验收合格
2）当天的单子尽可能当天清
3）数据要及时修正
4）请购元器件要提前通知
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