仓库管理制度-后勤保障中心采购部与仓管部管理制度.doc

仓库管理制度全文目录一、采购管理与职责21 物资采购计划管理22. 采购单生成管理23.采购单执行管理24.到货验收管理35.款项支付管理3二、仓管管理与职责31 物资的验收入库仓库管理制度32 仓库物资保管管理制度43 物资领发管理制度4三、单务部管理与职责41.打单管理制度42.统计管理制度53.物料管理制度5四、出仓管理和责任51.建包管理制度52.出仓管理制度6五、后勤保障中心安防规定61.人员安全管理规定62.工具设备管理规定63. 后勤保障中心日常管理规定7六、后勤保障中心特殊离仓规定7七、后勤保障中心工作评估奖罚规定71.工作评估管理规定72.奖励管理规定83.处罚管理规定8八、后勤保障中心其他规定8前言通过制定仓库管理制度目的是指导和规范仓库人员日常作业行为，仓库管理制度是对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、全面管理、奖惩措施、考核人员等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；本制度全部仓库工作人员务必遵守。就目前实际情况，整个仓库统称后勤保障中心，其中分为采购部、仓管部、单务部、出仓部。后勤保障中心设经理，全面负责，确保整个后勤保障中心正常运作；部门设副经理（主管），负责整部门正常运作；各部门主管协调性工作，共同负责处理问题。采购部：负责物料的采购、到库、质检报检、报单、处理退货等。仓管部：负责物料的验收统计和动态盘点、分类入库、储存保管、防护工作等。单务部：负责出货单打印、单据整理、帐务处理保管等。出仓部：负责包装、出仓库、回单等。本制度对仓库全部人员规范，临时工和试用期员工入职前，必须对本制度清楚了解接受并且要一直执行，才可以参加工作。同时制度不断改善，全体人员务必学习执行！对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的提交公安机关追究法律责任。仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。一、采购管理与职责采购管理包括计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购收据发票的收集到采购结算的采购活动的全过程，对采购部的采购是任务计划型的采购，根据销售实际情况进行计划，其中辅料也是根据生产需求产生的。计划必须要满足出货，而且不允许压仓。务必确保正常供货按量按时完成！严禁无审批采购和无计划采购。1 物资采购计划管理单品稳定出货量大于1000的，根据近5天实际销售单品比例（颜色码数等），再结合库存情况，可以一次性压仓库3000件。单品稳定出货量大于500的，根据近5天实际销售单品比例（颜色码数等），再结合库存情况，可以一次性压仓库1000件。单品稳定出货量大于200的，根据近5天实际销售单品比例（颜色码数等），再结合库存情况，可以一次性压仓库200件。单品稳定出货量大于50的，根据近5天实际销售情况，颜色码数比较多的，再结合库存情况可以一次性压仓库50件。单品出货量低于50的，只能按实际销量进行采购。2. 采购单生成管理采购单生成：有计划下单人员统计初步生成，采购部主管核实确认签字才可以下单采购。确保下单按时按量提供前提保障。管理3.1采购务必货比三家，选择性价比最高的供应商进行采购。从质量、价格、服务等多方面参考。确保采购方面有优先性。3.2采购过程中各个环节状态进行严密的跟踪、监督，实现对采购执行过程的科学管理。必须进行抽样检查，初步确保质量。初步盘点确认，给到仓无误做保证性工作，降低失误风险。3.3采购结算要尽量争取更长时间的结算期限，收据发票确认无误。采购人员要洁身自爱，身正为范，公私分明，树立采购正风，抵制社会不良诱惑。违者严惩，必究到底。4.到货验收管理4.1确认是否按时按量到仓，杜绝任何的借口。查货验收，确认无误。经办人签字为证并且写上日期时间（格式：*年*月*日*时*分）。送货单要求采用一式三联，供应商、仓库、财务各一份。入仓交接，到仓验收后应马上联系仓管部主管，有仓管部主管再次核实签字（格式：*年*月*日*时*分）进仓保管。送货单仓库联交到采购部主管保管，送货单财务联由仓管部主管12小时内送到财务部相关人员。5.款项支付管理采购部主管应12小时后24小时内和财务相关人员联系，有财务根据程序安排款项给供应商和费用报销等。采购工作上，有需要预备款项的。应采购部主管提前向财务申请。二、仓管管理与职责1 物资的验收入库仓库管理制度1.1 物资到公司后，仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点无误，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，签字为证。方可入库。1.2 对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，仓管部主管签字后，采购部主管、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a） 未经相关人员或部门主管批准的采购。 b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c） 与要求不符合的采购物资。 1.4 因营运急需或其他原因不能形成入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填入库单。采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。2 仓库物资保管管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清：材料清、数量清、规格标识清。四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.2 仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。2.3 库存信息及时呈报。盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。3 物资领发管理制度 3.1 仓库管理员只凭快递单和领料单如实配货，仔细看清单面信息，确保配出的单货物无误，同时注意漏发快递单现象。如有失误，应赔偿所有损失。赔偿比例有当事人70%，直属仓管部主管30%。快递单字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。领料单需要经理签字，同时主管确认才可以出货。仓库的货物，仓库管理员根据进货时间遵守先进先出的原则，快递单和领料单必须要按日期，前到先配货的原则。的，不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。三、单务部管理与职责1.打单管理制度1.1出单速度关系到整个后勤保障中心的运作速度，打单人员应及时把单打印出来。务必按时间段完成任务，当天的当天完成，不允许累积。同时，要检查是否漏发情况。发现有累积或者漏发违规者，当事人每一票罚款10元，直属单务部主管同样要罚款每一票10元。1.2打单要清晰整洁，惹色带打印出现了不清晰应及时更换；打单排版到关系后面工作的效率和客户签收第一印象要随时调整打印的距离。1.3打印后要检查核实信息是否正确，惹有错漏及时更正。确保代收金额、寄件人信息、收件人信息、发货信息等正确，避免造成不必要损失。有错漏者，当事人每一票罚款20元，直属单务部主管同样要罚款每一票10元。惹有500元以上损失，应付全责；其中当事人70%，直属单务部主管30%。1.4打印出的单应及时送到仓管部主管处，迟漏者按漏打单处理。管理制度按时统计出货信息数据，结合仓管部上报统计数据，配合采购部做好采购的收据收据。管理制度根据实际需求情况，及时向对应的快递公司索取新快递单，保证平时正常出单。收到新快递单要清点登记，未打印的快递单有专人保管，以防错漏丢失。3.2打印设备要保养检查，发现问题及时处理；色带等耗材准备充足，出现不足前就应该申请采购。确保正常作业。四、出仓管理和责任 1.建包管理制度1.1先核对核对快递单发货是否正确，核对发货内容包括：型号、颜色、码数、件数等。正确才可以打包，发现有疑问先留下，一起交给出仓部主管。由出仓部主管和仓管部主管共同处理，重新配货。1.2建包要求安全密封，防漏防水。外观美观大方。1.3贴单要封住包装袋接口，防止运输过程中被拆包；同时，贴单要单面平整，特别是条形码扫描区部分，以防无法扫描过机。2.出仓管理制度2.1及时出货，当天建好的包务必当天出完。提前预约好对应的快递公司人员上门收件。2.2出货注意查看每票是否拿到了底单，才可以出货。特别是货到付款的底单。有漏情况，及时处理。严禁出现无底单发货。惹有违规者，普通单当事人每一票罚款10元，直属主管同罚款每一票10元；是代收货款单当事人和直属主管每一票各罚100元。2.3出货底单要全部标记发货，惹有违规当事人和直属主管每一票各罚10元。把底单分类密压装订成本；在每本的最后一张背面标学清楚相关内容（格式为：经办人：* ，本本共*票，*年*月*日*时*分）不是月结2.5把装订好的底单及时送到财务相关人员以做统计工作。五、后勤保障中心安防规定1.1 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。仓库内和仓库周边严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。违者，当场罚款500元，违者是员工，直属上司罚款200元。取货时注意不要堆积过高以防伤人，损坏产品。仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，仓库是作业场所不对外接受来访，如需要进入必须予以登记才可进入。高空作业需要使用作业车，并注意安全。2.工具设备管理规定对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。推车用完后应及时放回指定位置。3. 后勤保障中心日常管理规定3.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。3.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。3.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖罚的依据。3.4每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。3.5整个后勤保障中心综合考量各区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划，追求利用最大化。六、后勤保障中心特殊离仓规定退货物料处理，需按照有关“退货通知单“的进行作业。采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。1 物资退库仓库管理制度 1.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 1.2 废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；七、后勤保障中心工作评估奖罚规定管理规定部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；检查工作表现是否符合岗位的要求；1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；职工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。管理规定奖惩评估小组：由部门主管、后勤保障中心经理、总经理、总经办组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。奖惩级别分为：通报表扬嘉奖、小功、大功、特等功等。奖励方式：书面表扬通告、奖品、奖金、出行旅游、特邀活动等。奖励比例按：个人方面成绩、效应影响力、日常表现、工龄等要素综合评估而定。同时也结合公司的共同经营实际情况进行奖励。按公司规定和仓库管理制度结合为依据，道德同步结合。由行政部处罚执行。触犯规定，依规行事。包括：通报批评、警告处分、书面警告、小过处分、大过处分、罚款、追究法律责任等。3.3违规制成公司损失的一律追究赔偿责任，严重者同步追究法律责任。3.4知法守法，做社会的好公民。一旦触犯国家法律法规，将配合政府有关部门，依法办事。八、后勤保障中心其他规定1.下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。 2.仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。 3. 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。4. 需要严格遵守公司的各项管理规定。 5. 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。 6. 后勤保障中心全力响应广州市的广州垃圾分类管理条例，垃圾要分类处理，并且及时通知垃圾回收公司收取。根据公司所从事的行业结合行业要求的24小时内发货，仓库作业相当重要，直接关系到公司的生存和发展。整个仓库统称后勤保障中心，顾名思义，后勤保障中心的使命就是要保障好市场运营的正常运作。无论是日常情况还是特殊情况，当天的使用数据必须当天生成出库单，给到仓库管理员配货，再到出仓部门建包发货，都务必当天完成。为了确保后勤保障中心起到后勤保障作用，后勤保障中心采用日本“3+7+3”责任管理体系，分工明确责任共担。有错误要承担，短时间工作再繁忙都必须顶岗完成。 “仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等