机修车间岗位廉洁风险点及防范措施表.docx

机修车间岗位廉洁风险点及防范措施汇总表
序
号
-LJ /,!,岗位
风险源
（点）
表现形式
风险
等级
防范措施

发展**员
发展**员时把关不严、弄虚作假、随意性大。
B
严格按照《中国共产****员发展工作流程》进行，坚持"成熟一个发展一个"的原则。经支委会、**员大会讨论通过并公示后，上报矿业公司
1
支部
书记
**费、经费
在**费收缴、经费使用中，违反规定，截留私用。
B
认真学习《中国共产**廉洁自律准则》、《中国共产**纪律处分条例》等规定，提高廉洁自律意识，同时执行队务、**务公开，接受职工监督。

先进评选
任区队、支部评先评优中，弄虚作假、收取好处、谋nnx/xii
B
制定完善的评优评先制度，严格执行民主推荐、民主评选，并将评选结
申出子干八十 垃中皿T ［氐短

奖金使用
取私利。
在奖金使用上不按规定或弄虚作假，谋取私利，中饱
B
果进仃公示，接受职工监督。
加强廉政知识学习，及时将奖金使用情况进行公开，接受职工监督。
2
车间
主任
岗位职责
风险
1、选人用人方面，不民主、不执行规定程序；
2、工作责任心差，不担当、不作为；
3、独断专行，听不进他人意见；
4、查隐患、抓"三违’等安全管理时碍于情面、讲人情。
B
1、严格按照矿业公司相关规定，做好选人、用人工作；
2、提高工作责任心，做到在其位，谋其事；
3、重大问题进行集中讨论、民主;夬策；
4、严格按照辨识标准排查隐患、三违，按照制度进行处罚，同时做好员工情绪的疏导。

业务流程
风险
制度机制
风险
1、 印章管理不严，使用时存在随意性；
2、 办公用品管理不严，出现浪费；
3、 废旧材料处理把关不严，造成材料流失；
1、 管人管事缺乏相应的依据；
2、 车间相关制度在落实、执行中，不到位、有偏差;
3、 对法律法规的掌握了解差，出现违反规定的行为;
4、 接受职工的馈赠或吃请。
1、 严格车间印章管理，禁止违规私用；
2、 健全办公用品管理制度，杜绝浪费；
3、 严格落实物资管理制度，按照程序做好材料的管理；
1、 建立健全机修车间管理制度，出现新情况时及时完善；
2、 严格执行各项管理制度，确保每位员工在制度面前人人平等；
3、 认真学习相关法律法规，在工作、生活中都要自觉遵守法律法规;
4、 严格自我管理，杜绝吃、拿、卡、要现象。

机修车间岗位廉洁风险点及防范措施汇总表续1
序
号
-LJ岗位
风险源
（点）
表现形式
风险
等级
防范措施
3
车间副主任
岗位职责
风险
1、查隐患、抓"三违"时碍于情面、讲人情；
2、分管范围内的材料、配件、工具，消耒毛使用记录不
详细，账物不符；
3、工件加工、设备检修，质量把关不严，不满足使用
B
1、严格按照辨识标准排查隐患、三违，按照制度进行处罚，同时做好员工情绪的疏导；
2、严格材料、配件、工具使用管理，领取时进行登记，消耗之后在检修记录本上登记；
业务流程
1、材料、设备回收发放时，不执行规定程序；
B
1、严格按照程序，做好材料设备的回收、发放管理；

风险
2、反馈问题时，出现越级情况。

2、按照相关规定要求，逐渐进行问题的反馈。
制度机制
风险
1、管理制度执行过程中落实不到位；
2 对矿业公司管理制度掌握了解不到位不台能很好的
B
1、依靠制度管人管事，做到制度面前人人平等；
2 加强矿业公司各项管理制度的学习掌握吃透精神要求从而更好的
"风P业
岗位职责
风险
X、对矿址公司曰理制度掌握」解不到位，不台台氏好的
1、不能根据生产需求，合理、准确的编制材料计划；
2、工作量统计出现漏项、使用工时统计不准确；
3、对到货的材料规格、配件型号、数量等把关不严，
出现不合适、无法使用的情况。
4 编写的安仝技术措施操作规程标准作业流程
C
X、加强矿 址公司各项管理制度的学习，掌握村出透精神要求，从而更好的
1、每月根据生产任务及备品备件情况，编制材料计划；
2、严格按照工件加工图纸、检修记录、领用小票，完成工作量的统计，
进行工时统计时要勤到现场观察，掌握准确的加工时间；
3、对到货的各种材料、配件，对照申报的计划进行核对，出现不一致时，
业务流程
风险
4、编~的j安全j技术j措j也、」木1作^规r程、，作业〃 iuT土，
1、在材料、设备回收发放过程中，没有按规定要求
仔细核对名称、型号、数量，出现差错;
2、反馈问题时，出现越级情况。
C
及时反馈给机电部、材料组；
1、对于领用、发方放小票，先核对名称、型号、数量等项目，然后再签字；
2、按照相关规定要求，逐级进行问题的反馈。
制度机制
风险
1、管理制度执行过程中落实不到位；
2、对矿业公司管理制度掌握了解不到位，不能很好的
指导生产。
C
1、依靠制度管人管事，做到公平公正；
2、加强矿业公司各项管理制度的学习，掌握吃透精神要求。
技术员

机修车间岗位廉洁风险点及防范措施汇总表
序
-LJ
岗位
风险源
（点）
表现形式
风险
等级
防范措施

办事员
岗位职责
风险
1、员工出勤、休假等统计不细致，出现差错；
2、在统计员工当班计分时，出现遗漏；
3、工资、奖金、计分、办法等未上墙公示；
4、利用工作便利，出现吃、拿、卡、要。
C
1、根据点名册、请假条、考勤室统计表，认真完成员工每月的出勤统计；
2、及时与班组长进行沟通，确保加班计分等无遗漏；
3、按照"五公开五上墙"规定，做好工资、奖金、计分、系数的公示，
接受员工监督；
4、提高廉洁自律意识，严格自我管理，杜绝吃、拿、卡、要现象。
业务流程
风险
1、不及时领取办公用品、不按规定办理票据；
2、对职工反应的情况，未给予解决或答复。
C
1、按照综合部制度规定，及时领取办公用品、完成票据办理；
2、权限范围内的问题及时进行解决，超出权限范围的向上级领导、部门进行汇报。
制度机制
风险
1、工资分酉S不正确，出现差错；
2、重新确定计分系数后未对计分办法进行更新。
C
1、严格按照矿业公司工资结算单、机修车间工资分配方案，进行工资的
分配，确保无差错；
2、根据工作情况，及时对计分办法进行完善，并进行张贝占公示。
材料员
岗位职责
风险
1、不按规定发放材料、配件、工器具，造成账物不
一致；
2、库房管理不严，出现材料、配件、工器具丢失；
3、未及时上报短缺配件、工具，影响正常生产。
C
1、严格按照制度发放材料，做到谁领用谁签字；
2、提高工作责任心，加强库房管理，及时关好1'箍；
3、随时掌握生产作业中所需的材料、配件，及时编制、上报材料计划。
业务流程
1、将本单位工器具、配件，未经正常手续，借给夕卜
C
1、按照材料管理制度，进行材料的移交或划拨，杜绝私自发放、夕卜借；

风险
单位；
2、劳保防护用品领用不及时，发放时出现差错。

2、及时办票领取劳保用品，按照劳保发放明细，完成劳保用品发放。
制度机制
风险
1、材料管理制度不健全；
2、各项记录台账未及时更新。
C
1、建立健全各项材料管理制，根据工作情况及时完善。
2、到货、发放的材料及时登记造册，并做好盘点工作。
班组长
班组分工
分配工作任务时随意性大，出现"人情工”、"为难工'。
C
严格执行班组管理相关规定，同时根据技术含量、工期要求等，安排合适的人员，去完成相应的工作任务。
日常报工
不执行车间计分办法，出现虚报、漏报现象。
C
加大班组长教育，严格班组长管理，确保做到公平、公正。
滥用职权
员工系数评定时徇私舞弊，利用职务之便，吃、拿、卡、要。
C
本着干什么活记什么分的原则，客观公正地评定职工计分系数，并主动接受员工监督。