家具厂物料请购流程-预防呆废料产生-合理控制物料库存.doc

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1、此份为正式运行文件，该制度负责人为pmc部经理，主要使命是维护制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理等；
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A/0
首次发行
2010年9月16日

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总经办
管理部
品管部
生产部
企划部
稽核中心
PMC部
财务部

发文数量
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东莞绿点家具
总经理

广东飞鹰管理研究所
项目负责人

物料请购作业流程
序号
流程
责任部门
责任人
作业内容
1
供应商送货排程表
材料入库作业
产品安排上线

物料采购计划
企划预算表

排物料进厂时间表
生产通知单

业务部
业务跟单员 〔南铭〕
《生产通知单》经董事长批准后下发至生产部、企划部、采购部、资财及财务
2
PMC部
物控员 〔绿点〕
PMC部在收到《生产通知单》后跟据客人要求出货时间在1个工作日内排出物料进厂时间表给企划、采购
3
企划部
企划部预算员 〔南铭〕
企划部在2个工作日内跟据产品订单预算材料，下发BOM表及材料预算表给采购及各相关部门
4
采购部
采购部文员 〔南铭〕
采购部在收到企划部的预算表3个工作日内开出合同单给供应商并将采购表发给物控和各相关部门
5
物控部
物控员 〔绿点〕
物控员在收到采购汇总表1个工作日跟据采购单给所有供应商下送货排程表并要求对方确认送时间，有异常及时上报上级
6
资材课
仓库收货员 〔绿点〕
物控将材料跟进回厂之后，仓库收货员核对品名规格及数量，待品管检验合格后入库，并通知生产部及物控
7
生产部 PMC
生管员
待产品订单相关物料全部到齐后，生管开始排产准备安排车间上线

物料请购作业流程
1.0 目 的：
规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有依据，保证满足生产必须求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。
2.0 适用范围：
适用于本公司所有生产物料。
3.0 部门使命
企划部: 物料样品或图纸的提供及新开发物料确实认；产品物料清单与材料定额的制作；
业务部〔南铭〕：提供《销售订单》和销售订单信息给企划部〔绿点〕；
3.3生产部：提供常用生产辅料的《辅料月用量表》；
3.5 PMC部：对所有生产物料的请购和控制，对必须要设定安全库存量的物料，制定安全库存标准；
3.6 采购部〔南铭〕：公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》给PMC部，新物料打样及供应商的开发；
3.7 品管部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认；
PMC仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量。
4.0 作业程序
业务部〔南铭〕接到客户正式订单后，经董事长批准后下发至各部门〔生产通知单〕。
4.2 PMC部物控员接到生产通知单依据订单交期在1个工作日内依据《月生产计划》和物料清单、车间在制品、物料库存数量、已订未交量、物料在途数量及物料采购周期表等，进行物料必须求的分析，做出物料进厂时间表，经PMC经理审核后交与企划部、采购部。
企划部在2个工作日内跟据产品订单预算材料，下发BOM表及材料预算表给采购及各相关部门
4.4采购部在收到企划部的预算表后，3个工作日内开出合同单给供应商并将采购表发给物控和各相关部门
4.5物控员在收到采购汇总表1个工作日跟据采购单给所有供应商下送货排程表并要求对方确认送货时间，有异常及时上报上级
物控员依据《送货排程表表》，每日核查《收货日报表》，确认来料状况，并及时跟进采购物料进度，对异常状况进行沟通协调；
对采购物料交货准时率进行统计，每周进行汇总并填写《采购准交率统计表》，经PMC经理审核、副总经理批准。
4.9 分类请购
公司所有物料分生产物料和生产辅料两类请购控制；
生产物料：生产原材料和产品物料清单上注明的生产物料，由 PMC部请购控制；
生产辅料：产品物料清单上没有说明，但生产过程中必须要用到的辅助材料、工具、刀具等；
a. 常用生产辅料由 PMC部制定安全库存量进行控制，仓库依据安全库存量进行请购；
b. 非常用生产辅料由生产部反馈，PMC部请购。
4.10 分类控制
由PMC部主导，采购部配合，将原材料、外购件等依据每月必须用状况及《物料采购周期表》，划分为安全库存请购、依据《生产计划》请购和定期请购控制；
A.安全库存请购控制：安全库存量 =紧急购备时间×每日使用量
a.生产物料由 PMC部依据产品物料清单的物料共用性、常用性和供货的难易程度等状况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》经PMC经理确认后至企划部、仓库、采购部、生产部、业务部会签，并报副总经理批准；
b.生产辅料由生产车间提供《辅料月用量表》，经技术部及仓库主管确认后送PMC部， PMC部将常用辅料列为安全库存请购之物料，并列入《安全库存表》，经PMC经理审核，副总经理批准，方可以安全库存量方式请购作业。

a.生产物料除已制定安全库存量请购的物料外，一律依生产计划的必须求状况由物控员统一制定《物料必须求计划》进行请购作业；
b.生产辅料除已制定安全库存量请购的物料外，一律由生产部门依据实际使用量反馈给PMC部进行请购，PMC经理审核，副总经理批准。
5.0 参照文件
5.1《生产计划作业流程》
6.0 相关表单
《月生产计划》
6.2《物料必须求计划》
6.3《物料采购周期表》
6.4《物料清单》
6.5《安全库存表》
6.6《辅料月用量表》
6.7 《请购单》
6.8《采购物料准交率统计表》
7.0管理规定：
7.1因工作疏忽，品名、规格描述或数量错误，造成物料请购或购买错误，给予当事人捐款10元/次；
7.2因物料清单或提供样板错误，造成请购或购买错误，造成欠料或呆料时，给予责任人捐款10元/项；严重者按《赔偿管理制度》执行。
7.3因库存账物卡不符，导致物料请购不准确，造成欠料或呆料时，给予当事人捐款10元/次；
7.4仓管员未及时核对库存，依据《安全库存表》规定请购物料，导致欠料延误生产时，给予责任人捐款5元/次；
7.5物控员未及时填写《采购物料准交率统计表》，责任人捐款5元/次。
7.6文件中规定的所有事项除上述规定外，严重者按《赔偿管理制度》执行。