PMC(采购-仓库-物控-生管)管理制度-合理控制成本.doc

PMC(采购-仓库-物控-生管)控制程序
1. 目的
1.1 规范本公司的PMC(采购/仓库/物控/生管)部体系拟定及对PMC部KPI绩效达成的控制，确保达成客户的要求，并合理控制本公司的库存及人工成本，特制定本作业办法。
2. 适用范围
2.1 本公司内所有物料的控制，生产计划安排及生产控制。
3. 定义
PMC = Production Material Control 生产及物料控制，通常分为两个部分： PC：生产控制或生产管制〔台、日资公司俗称生管〕主要职能是生产的计划与生产的进度控制 MC：物料控制〔俗称物控〕主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制〔坏料控制和正常进出用料控制〕等。
4. 使命
4.1 生管单位:依据业务部《生产流程单》及次月订单预估制定生产计划，并制定相应的
物料请购必需求；追踪物料采购进度及生产达成状况。
4.2 物控单位：依据公司现有库存量及订单合理申请物料并催促物料到位跟踪。
4.3 采购单位：依据物料申购单，采购合格物料并对供应商进行评审.
4.4 仓库单位: 按《仓库管理规定》进行收/发料并将物料摆放有序，做到先进先出.
5. 工作程序
5.1 猜测管理
依据业务部提供的猜测信息〔产品类别、必需求量等〕对其相应的材料、设备、模具、治具、人力做出负荷分析，提前作出准备。当材料产能供给不够时，生管/物控应通知采购要求供应商提前准备，并定期对供应商产能做调查;当模具或治具的产能不够时，生管开出《模治具执行单》扩充产能;当人力不够时，生管应知会生产部门提前准备人力;如果有发现潜在风险不能满足客户必需求，必需要知会业务对定单的再次评审。
5.2 《生产流程单》下达及交期回复
业务部依据《客户订单/合同》下达内部手工《生产流程单》和ERP系统经审批的《销售订单》至PMC部生管课。一般订单一天之内回复交期，急单两小时内回复交期。
生管依据《生产流程单》及<生产计划>同时在ERP系统做好《生产加工单》并生成《加工领料单》打印分发至装配、注塑和仓库。仓库收到《加工领料单》后及时备料，物料备好后待生产领取，生产领取物料后排线生产，生产完工后开出《入库单》给IPQC确认并签名，IPQC确认好后，将产品送往仓库盘点当量，仓库盘点后在《入库单》上签字，最后交一联《入库单》给生管，生管在ERP系统依据《生产加工单》生成《验收单》入系统。
5.3 生产计划的制定及变更
生管依据《生产流程单》﹑次月订单预估及其交期做《产能负荷分析表》。当生产能力能满足交货必需求时，则依照《BOM表》进行物料分析。
生管/物控依据物料状况﹑备料进度﹑客户及交期制定《月生产计划》和《周生产计划》；当生产能力不能满足交货必需求时，则提出增加线体﹑模具﹑治具﹑人力﹑设备﹑场地等资源或与业务协商延迟交期，以满足交货必需求。待资源到位后，再依据订单及交期制定《周生产计划》完成交货任务。重要客户及急件优先排产。
《BOM》表展开后物控进行物料统计，分析.必需定购物料填写《请购单》与采购员进行采购物料确认，《采购订单》审批后下单与供应商采购，并事实跟踪到货状况. 必需注塑机生产的开具加工单，IPQC验收贴上PASS标签后方可入库.
供应商物料到仓库后，存放在指定位置待IQC检验合格贴上同时ERP系统里实际入库，同时打印手工<入库单>给采购员等待ERP系统帐上入库;假设IQC验收NG将物料存放在退货区等待采购退货.
采购收到仓库<出入库>后及时生成<采购开单>经PMC主管与ERP系统/手工单据一一校对，审核方可生成ERP系统帐上审核/入库等待生产(领料)，并按计划请款与供应商.
生管在每月25号和每周五完成<月生产计划>和《周生产计划》，经PMC主管审核后分发至生产部及品保部。《生产计划》上体现出料号﹑订单量﹑工令单编号﹑工令单数量、计划量及物料备货状况。
《生产流程单》在执行中因出现异常影响到交货的，生管必需及时通知业务部延期交货并回复第二交期。同时生管必需采用相应的对策以达成第二交期。
《生产计划》，< 生产流程单>在执行中碰到急件必需插单生产或因异常无法生产的状况，生管必需对计划作调整﹑变更版次，以满足交货必需求。
5.4 生产计划的监控及进度追踪如何确保交期如期达成
生产过程中发生异常影响生产进度/交期时，生产单位必需及时向生管课反馈。
生产单位每日提交《生产日报表》至生管课。生管天天对生产状况作数据统计，以便掌控生产进度及物料使用状况。对达成率低的料号必需核查原因，并追踪改善状况。
为确保100%交期达成，生管天天跟进生产计划达成状况，天天检讨并回复业务交期达成状况.假设交期有异常必需不按时召集相关单位检讨对策，以确保交期如期达成。
5.5 入库跟进
生管每日跟催生产单位及时办理成品，半成品手工和ERP系统入库手续。
生产线上有成品入库，半成品入库，剩余物料退仓库，经IPQC确认的不合格品退仓库等，分别放在指定位置等待处理.
成品发货时经品管确认签字后方可发货.
5.6 记录储存
本程序涉及表单记录依《记录管理程序》进行管理及储存。
6. 参照文件
6.1 BOM
6.2 <<记录管理程序.>>
6.3 ERP系统

7. 相关记录
7.1 <<产能负荷分析表>>
7.2 <<月生产计划>>
7.3 <<周计划>>

8. 附件
P,MC〔主管〕

流 程
责任部门
使用记录
生产流程单/ERP

制作负荷分析

BOM展开物料必需求/ERP
备料

请购物料/ERP //ER
注塑

采购物料/ERP

订单/ERP
采购单确认/ERP

月生产计划

采购审批

下采购单

周生产计划

供应商生产、检验、送货

注塑生产
生产订单下达/ERP

NGP
IQC检验

IQC收货

入库
生产部领料/ERP
入库/ERP

财务付款
采购确认/ERP
答
仓库发料

业务

生管/物控

生管

物控/仓库

采购部

采购部

生管

PMC
PMC/总经理

采购部

生管

供应商

生产部

品质部

仓库
生产部

采购部

财务部

仓库

生产流程单

制作负荷分析

物料清单

请购单

采购单/合同
报表

报表

送货单

生产加工单

领料单

入库单
流 程
责任部门
使用记录

PMC(主管)

物控

生管

采购

仓库
成品检验/出货

ERP入账

OKP
NGP
处理
检验
生产

不合格退仓库

半成品入库

成品入库

剩余物料退仓库

送货及客签收

生产部

品保部

仓库

品保/ 采购

仓库

品保部

业务/物流

入库单

退货单

入库单

送货单