1、东 莞 航 升 实 业 有 限 公 司DONG GUAN HANG SHENG INDUSTRIAL LID 2021年5月31日盘点按排一、本次盘点的目的1、确认实际的库存数量，控制存货。2、查清仓库账面损益。3、发现仓库管理存在的问题，并及早采用改善措施。4、强化管理人员的责任，以达到财产管理的目的。二、盘点范围1、库存盘点：原料、水口料、胶头、半成品、成品、生产辅助材料及机修、修理配件、外协加工物料。2、资产盘点：固定资产固定资产：包括机器设备、模具，运输设备、生产器具、办公用品等。三、盘点方式1、存货：由货仓负责全面初盘总盘点一次。2、固定资产/办公用品：由各部门负责盘点。3、30日前
2、结束初盘工作，初盘点后请交电子档及手工盘点表到成本管理组统一汇总归纳发给复盘人员进行复盘。四、盘点人员的分配1、总盘人：由董事会人员担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。2、主盘人：由各部门主管担任，负责实际盘点工作的实施。3、复盘人：由公司指派人员负责进行复盘监督之责参阅人员分配表4、盘点人：由复盘人带指派人员负责盘点数量并记录参阅人员分配表5、协盘人员：由各部门指派，负责盘点时，物料的搬运及整理工作。五、盘点前的准备工作1、各部门所必需要盘点表格，由成本管理组提供。2、产品的堆放应力求整齐、集中、分类。并置标示牌。3、各项账册应于盘点前登记完毕。4、盘点期间已收到
3、料而未办妥入账手续的物料、应另行分别存放，并予以标示。5、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所必需用料的领料，材料可不移动，但必需标示出。6、各种存货截数通知时间7、截数通告致供货商,截数时间前做好欠交物料送貨工作及領取退料工作。8、截数时间前做好来料检查及本厂产品入库,出货数量，檢查加快存货入出庫速度.。六、注意事项1、所有参加盘点工作的盘点人员必需重视本次盘点的重要性。2、盘点人员于3月30日晚上7：30到达二楼会议会开，接受工作安排。如有特别状况应经事先请假批准，否则以旷工论处。3、所有盘点物品都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。4、盘点使用的单
4、据、报表内假设遇修改，均须经盘点人员签认才干生效，否则应追查责任。5、所有盘点数据必需以实物实际盘点、磅秤或换算确实实资料为依据，不得伪造数据。6、协助查证及审核，部门主管/场地盘点负责人员, 必需协助复查人员, 进行复查, 直至完成。7、望各部门于28日开始进行初盘工作；30日结束初盘工作。8、ERP截数时间为5月29日晚上22：00点。9、初盘点过物料要贴上盘点物料标签。用附件标签贴上纸箱外证实已初盘10、因盘点关系，5月30日上班时间同6月1日调休。 物料管控奖罚制度一、目的 对生产车间的物料损耗状况进行监控，以标准损耗为依据，做到奖罚分明，达到降低生产车间物料损耗目的。二、适用范围 适
5、用于生产部所有物料管控。三、工作使命3.1PMC部：3.2财务部：3.3 仓库：3.4生产部：四：工作流程 4.1PMC部依生产计划表，拟订生产套料单，经各部门签字后，一式四份，仓库依生产套料单之要求备料，物料员依据生产套料单之要求领料，财务部依据生产套料单为核算依据，PMC留底一联。 4.2车间物料员在核对清楚物料后领料，所领物料存放于车间仓库，按生产计划表所要求数量发给生产线，生产线依生产计划生产套料单安排生产。4.3生产过程中，生产过程控制不利造成损耗超标的，经PMC同意后，方可挪用其他生产套料单的物料，否则严禁私自挪用物料。4.4损耗超标必需要补料时，必需生产部门提出超损领料单，并注名
6、原因，所补指令单号等信息。交部门主管审核，PMC审核、厂长批准后方可领料。4.5仓库依据批准后的超损领料单给予发料，对补料进行帐目记录，一联交财务、一联PMC。4.6各部门每月月底进行组织盘点，并安排人员复盘，盘点数据录入盘点表。4.7盘点后，实物数量结存超出电子帐结存数，必需安排退仓做当月帐目处理结算。4.8财务部进行复盘，PMC部对有差异的物料及时查清楚并进行核准，确定是损耗超标导致实际物料少于帐目数量时，将记入物料损耗。4.9生产部、PMC、仓库、财务部依据送货单退料单生产套料单补料单进行核对分析，由PMC部拟订定单物料损耗统计表。0依据定单物料损耗统计表进行统计分析超损物料明细，超出物料价值依据单价核算。1每月盘点后，多余物料退库数量，为生产车间物料盈利数量，盈利数量依单价核算。2因人为造成物料超标损耗的，责任部门按损耗物料价格进行赔偿。3因材料质量问题，造成物料损耗的，须经品质部、PMC、厂长核准后不计超标损耗。2物料损耗控制在标准损耗范围内，公司给予XXX元奖励。4.13. 物料损耗超出标准损耗的，公司依据物料的实际核算价值给予处罚责任部门。4每月奖励或处罚金额经领导审核，由各相关部门表权对奖励或处罚进行分配。3 / 3
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