1、注：
财务部和行政部，负责维护制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。
此规定有冲突部分，一律依本文件执行。
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部 门
总经办
财务部
销售部
工程部
修理部
生产部
行
政
部
会 签
申请
批准
2、
序号
流程
责任人
表单
作业内容
1
请购审批
分析物料必须求
编制《申购单》
物料必须求结案
下达采购
跟进物料交期
建立《定购单汇总表》
仓管员
《物料清单》
仓管员依据物料清单，库存数据及物料采购周期表等资讯，分析物料必须求
2
仓管员
《申购单》
仓管员依据物料必须求分析结果在1个工作日
3、内编制《申购单》
3
仓管员
《申购单》
仓管员将《申购单》送财务部核实后转交采购员采购
4
采购员
《定购单》
采购员进行采购和订单作业。
5
采购员
《定购单》
《定购单汇总表》、
采购员依据供应商回复交期编制《定购单汇总表》，并转交仓库及申购部门各一份
6
仓管员
《定购单汇总表》、《材料进仓单》
仓管员依据《定购单汇总表》交货日程，每日核查《材料进仓单》，确认来料状况。并及时跟进，处理异常。
7
仓管员
财务部
《定购单汇总表》
《材料进仓单》
《采购物料准交率统计表》
仓管员每周对采购物料交货准时率进行统计，并填写《采购物料准交率统计表
4、》。
1.0 目 的
规范物料请购、审批，保证满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。
2.0 范 围
适用于本公司所有外购物资。
各部门
确认所必须物料种类、型号、参数，提供物料样品。
按时制作并提供产品物料清单以及材料定额标准。
3.2 财务部、行政部
请购、审核、控制所有物料。
对必须要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。
分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门处理。
3.3 生产部
提供常用生产所必须物料的单位用量标准。
采购员
执行公司所有物料请购的采购作业。
提供《物料采购周期表》。
新物料打样及供应商开发。
5、
3.5 行政部、财务部
请购、审核、控制所有生产和非生产物资、办公等。
4.0 程 序
4.1 分类请购
各类物料由各部门主管负责请购，各部门经理负责控制。
常用物品由行政部组织各部门制定安全库存量控制标准。单件价格在100元以内的，各部门主管负责申购，各部门经理负责审批；单件价格在200元以上，各部门经理申请，由总经理批准。
4非常用物品：单件价格在200元以下的，由部门主管请购,部门经理批准，单件价格在200元以上由部门经理请购，总经理批准。
4.2 分类控制
仓管员将各类物品依使用特性，依据《物品采购周期表》及之前各月用量历史统计数据，划分为依安全库存请购、依临时必
6、须要请购和定期请购控制。
.1.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×日耗用量
常用物品由行政部依据物品使用特性和供货的难易程度等状况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织仓库、技术、销售、财务、生产、工程、修理等部门会签后，报总经理核准。
非常用物品由各部门提出申购，经部门经理确认后，报总经理核准后请购。
.2依生产计划或定期请购控制
生产用品除已制定安全库存量请购的物品外，一律依生产计划必须求状况由部门制定《申购单》进行请购作业。
生产辅料由生产部门依实际使用量按月进行请购，部门经理确认，报总经理核准后转采购作业。
仓管员依据库存数据及物料采购周期表等状况
7、分析，依据物料分析结果，在1个工作日内编制《申购单》，交部门主管审核，经总经理审批后，进行采购作业。
属《安全库存表》上列明的物料，仓管员必须在每次出仓后核对库存，必须要补充库存时，
填写《申购单》，报财务部经理确认后，转采购作业。
非安全存量生产物料由生产部门依据使用量，每周六前提出请购，报部门主管领导确认后，交采购作业。
临时性生产物品由生产部请购，部门主管领导确认，财务部核价后，交采购作业。
临时性非生产用物品由使用部门请购，人事行政部核实后，报总经理批准，获批后交采购统一采购。
采购员依据供应商回复的时间，填写《定购单汇总表》，并通报用料部门和仓库。
仓管员依据《
8、定购单汇总表》、《材料进仓单》，每日核查，确认来料状况，并跟进处理。
申购部门和仓管员负责对采购物料交货准时率进行统计，每周六知会行政部督查。
5.0 相关表单:
5.1《申购单》
5.2《物料采购周期表》
5.3《定购单汇总表》
5.4《安全库存表》
5.5《定购单》
5.6《材料进仓单》
6.0管理规定：
6.1填写请购单或采购计划表时，品名、规格描述或数量错误，造成物料请购或购买错误的，相关责任人承当按所购物品总价值的百分之三十的责任处罚。
6.2因物料清单或提供样板、图纸错误，造成物料请购或采购错误，因此形成的欠料、错料或呆料，相关责任人承当按所购物品总价值的百分之三十的责任处罚。
6.3因库存账卡物不符，导致物料请购不准确，造成欠料或呆料时，由仓管员承当处罚责任。
6.4仓管员未及时核对库存，依《安全库存表》标准请购，导致欠料延误生产时，处罚责任人50元/次。
其它违反本流程规定者，处10元/次处罚。
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