森强机电制造厂仓库管理制度-仓库日常工作与收发货流程.doc

仓库管理制度
1、目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
2、范围
公司所有物品进出，包括原材料、成品、工具、辅料等。
3、工作使命
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护、装卸、搬运工作；
采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作；
仓管部对物料的检验和不良品处置方式确实定；
4、仓库管理工作内容：

仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必需互相统一，互相一致。合格品、不良品、废料、应分别建账反映。
必需严格按照仓库管理的流程规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，确保帐物一致。
做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必需定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
生产车间必需根椐生产计划及仓库库存状况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员。

物料进库时，仓库管理员必需凭送货单、采购计划单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未通过办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。
收料单的填开必需正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计数量、金额必需与发票上的数量、金额一致。

各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料〔包括原材料、半成品〕出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必需由生产部长指定人员统一领取，由领料和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
成品发出必需由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记。
仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应坚持一致，以确保成本核算的正确性。
4.3.4库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及必需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题〔如超期、受潮、生锈、或损坏等〕，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

仓库管理员随时对库存物资进行整理,做到目视管理,库存卡与实物相一致.堆放安全、便于取放。
对一些长期滞留品进行盘点、查明原因，做成报表，上报主管部门；对一些常规物品估算月使用量，上报采购，由采购按月使用量做成采购计划，确保安全在库。
月末库存物资进行盘点，汇总盘点报告，上报主管部门。
4.5工具管理
4.5.1在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用状况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。
4.5.2对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。
4.5.3生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理坚持车间内的整洁。

做好刀具的在库管理,依据生产部门的使用状况估算月使用量,报请采购。
做好刀具的保管、置换、回收再利用。
做好刀具的台帐，便于查找。
5、工作流程及规定
入库工作流程及规定：
采购依据生产计划拟定采购计划，并将物料到货计划交于仓管员。
供应商到货，仓管员依据到货计划及送货单验货。如实物与送货单上品名、规格、数量一致，货物验收入库存放于原材料待检区。如不一致则联系采购，不予入库。待拿到采购的处理结果后方可签收入库。
如货品为特别品，如改善品、样品等，应与正常品分开，并做好显然标识，以免混淆。
部品验收入库后，针对一些必需要品检部做受入检查的部品，应及时联系品检部，起草受入部品检查申请书，由品检部开具领料单，抽样检查。仓管员要在在库卡上登记。
质量部对部品进行检查后开具检查报告。如抽检OK，将抽样品返回至正常品一起放置于原材料良品区，如检查NG，则将抽样品区分放置，将批量品做好区分放置并做好NG标识，并联系采购与供应商协商等待退货。
如入库产品标识不清或不完整，仓管员应补齐相应标识。
所有不良品或拒收品都必需张贴标识说明理由。
成品入库必需依据完成品报告核对入库。完成品报告上标明品名、数量、规格、线号、检验人
员、日期等信息。
不良品入库必需凭不良品报告，不良品报告必需标明品名、数量、规格、线号、判定部门、判定人员签名，部门最高领导确认、日期、处理措施等。

仓库区域分为：不良品仓库、待定品仓库、工装夹具仓库、毛坯仓库、半成品仓库、成品仓库。
.1不良品仓库：经检验判定为NG的货品放置区域。
.2待定品仓库：初检NG，必需要进一步判定的货品放置区域。
.3工装夹具仓库：生产线用工装、夹具、刀具放置区域。
.4毛坯仓库：加工前毛坯放置区域。
.5半成品仓库：经过部分加工，未总装或指未能出货的货品放置区域。
.6成品仓库：经过最后一道加工，可以出货的货品放置区域。
所有物品不能直接放置于地面，以防生锈，潮湿和灰尘必需要放置于木托上，并做好相应标识。
部品必需依据产品类型，固定地点，定位和数量存放,不同的批号分开放置,一个批号小于1托的按批号分托放置,一个批号有几个托盘的同一批号集中放置。所有部品必需有更大范围和足够搬运空间，高度一般不超过隔板。
所有部品必需放置在指定标记区，在装载时必需合计到重量。
要求存放在特定温度和湿度下的部品应放在特定区域。仓库担当必需常常检查部品状态
和包装。如果有异常，仓库担当应准备温度控制记录表格。
接收到危险化学品时，仓库担当必需检查现存MSDS，危险化学品必需放置在特定区域并进行常规检查〔参照《危险品管理规定》〕。
连续6个月未被使用的直接材料部品及6个月内未有采购的在库消耗材作为长期滞留品处理,长期滞留品使用前必需通知质量部门重新检查。只有检测为OK的部品才干使用。
所有超过存放期限的且必需做废弃物处理的部品，仓库担当起草’废弃申请书’并得到部门最高领导批准。
部材放置应经过处理，如涂防锈油、密封包装，除报废品外，严禁裸露存放。
5.3货品出库流程及规定：
用料部门指定专人，依据必需要开具领料单，由部门最高领导签字确认。
仓管员依据领料单配货，如货物短缺，必需在领料单上注明或更改数量。
仓管员要及时登帐，包括在库卡及电子帐，及时掌握库存状态，联系采购及时补货。
成品出货必需凭销售部品的出货通知单，开具出库单。
开具出库必需以旧换新，如无旧品改换，必需在领料单上注明，并由生产部长签字方可发货。
如用于设备调试等物料，必需注明，不计入生产成本。用后如无损坏，经检测后返还到仓库，如损坏的，则作废品处理。
无论何种原因出库，皆应办理手续。严禁无手续发货。
5.4在库盘点流程及规定：
每初对上月物料的收发存进行汇总。
对仓库所有物料进行盘点。
由财务部盘点结果进行抽检。
5.4.4依据上月库存+本月入库-本月出库＝本月库存的公式进行试算平衡。
5.4.5依据库存结果作成盘点报告，对盘亏盘赢作出说明，并提出改善方案。
盘点时必需要尽量确保盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等必需要依据状况追查相关责任。
6、仓库工作作风及态度
仓库工作人员应该培养优良的工作习惯和工作作风，形成优良的工作态度。
仓库工作人员倡导细心〔严谨〕、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
上班时间必需要严格遵守公司劳作纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
仓库人员调动或离职前，首先必需办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必需签名确认。
关于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必需妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

浙江森强机电制造
二零一三年九月二十日
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