©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、 科室考核管理工作流程图 考核办公室 制定考核标准 总占床日数 病床周转率 考核资料归档 结果运用 考核结果分析 考核办综合 考核结果审定 考核结果的反馈 测评 打分 年终医 教科统 计考核 年终院 办室统 计考核 职能科 室考核 信息科 统计考核 职能科长及院领导 全体中层干部 感控质量 信息质量 劳动纪律 医德医风 临床路径实施 病人收容 消耗节约 各级六种奖励 各级先进班组 专著论文 新技术项目 科研项目 荣誉 称号 科研 论文 护理质量 医疗质量 工作 质量 科室收入 工作效率 群众
2、 领导 经济效益 工作实绩 年终民主测评 职工考评管理工作流程图 考核领导小组 制定考核标准 员工考评 中层干部考核 德能勤绩廉 品 行 工作 业绩 个人述职 工 作 能 力 技术水平 行为 要求 品德 素质 综合测评 综合民主测评 测评打分 自我评价 直接上级测评 同级评议 服务对象满意度 相 关科室考核 实地考察谈话 考核资料归档 选拔任用、调整职务及辞退 兑现奖惩 考核结果的运用 考核结果的反馈 考核结果的审定 考核小组综合 17 效益工资核算工作流
3、程图 （绩效工资二次分配核算流程） 填报绩效工资核算表 核算单元（科室）收入、支出、余额确认 职能科室对核算单元进行考核 核算单元（科室）余额按分配系数进行 初次分配 效益工资报表上报 重新核算 审核无误 审核绩效工资核算表 汇总考核得分 对初次分配金额中的考核部分进 行校正，核算单元（科室职工）绩效工资 有误 固定资产及物资购置工作流程图 对采购计划进行考察论证、招标、议标（院外监督员及院监察室监督下进行） 按审批计划汇款 院长审批 按合同上报付款计划 实物会计制入库单、登记入账 整理相关凭据报财务科 保管员验收货物入库
4、验证发票及随货同行 通知供货方及相关人员实施购进 主管院长、院长审批 科室提出资产及物资购置申请 物资供应管理工作流程图 实物会计核对物资领取审批单 定期对仓库整理通风 保管员验收物资入库 据物资领取审批单开具出库单，交保管员 报财务科、主管院长、院长审批 填写盈亏报废申请表 每季度盘点并查明账实不符原因 定期与财务科核对账目 实物会计制消耗报表，报相关科室 保管员凭出库单出库物资，领取人签字 调理账目、报废处理 至账务处理工作流程 物品领取工作流程图 科室主任、护士长签字 物品领用申请单 其
5、他物品 低值易耗品 主管院长、院长审批 保管员实物出库 领取人签字 实物会计编制出库单 成批物品下送 少量物品领取人带走 报废工作流程图 使用科室 物资仓库 设备器材仓库 加工维修科室 主管院长审核 院长审批 报废原因 财务、审计部门查验审核 填写报废审批表 需报废名称、数量、金额 账务处理 上报院务会（院长办公会）审批 固定资产管理工作流程图 资产验收入库并签字 依据批准文号调减固定资产 核对固定资产账账、账实是否相符 年终进行固定资产盘点 按规定提取折旧分摊到各科室 领用人签字 凭资产领用审批单出库
6、 对无使用价值的固定资产提出报废申请 相关领导核实签字后上报院务会（院长办公会）批准 至账务处理工作流程 工勤维修工作流程图 维修查房（坚持每天两查房） 使用科室申请维修 调试、清理（加上科室签字确认的一步，利于后勤对绩效考核科室成本核算的报送） 执行 外部处理 院长审批 维修或更换 无需配件 审批、物资领用 上报主管领导 需配件 报主管领导 需院外维修 可院内自修 执行处理意见 处理意见 维修班检查 报主管领导 上报维修班 非正常损坏 正常损坏 水电暖器
7、件损坏 查房及申请记录 电梯(升降机）检修保养工作流程图 电梯（升降机）运行 故障 正常 报电梯（升降机）安全管理员 制定电梯（升降机）运行风险防范机制 建立电梯（升降机）正常运行评估机制 检修保养记录归档（加上科室签字确认的一步，利于后勤队绩效考核科室成本核算的报送） 软故障 调试运行 修理 报批 硬故障需配件 定期检修保养 核查故障原因 供氧工作流程图 医用氧源购进（生产氧气的资质及每批次氧气使用合格证书，存档） 验收（科室负责人及氧气保管员双签字，存档） 供氧中心储存、使用（氧气房的制度、安全标志、环境需求达标情况）
8、 输送 临床科室 临床科室 管道 气瓶 定期保养、检查供气仪表设施（保养、检查记录双签，存档） 运行记录归档（存档案室或者建立单独档案，以备上级抽检） 供暖锅炉运行操作工作流程图 开启引风机、鼓风机 点火温炉≥24小时 保养检修（记录） 点火前准备 进煤转动炉排 锅炉升压 冲洗水位表 定期排污 监视测量 安全阀调
9、节 压力表监控 水位表监控 加压至工作压力 暖气片系统供暖 停炉 防尘、出渣、出灰 安全检查，正常运行 发电工作流程图（不需要） 检查记录 发电后 定期维修保养 发电前 送电 保养维修及检查记录归档 院外维修 调试运行 故障 签订维修协议、维修 修理 联系外修，做预算审批 审批、领用物资 院内维修 报主管领导 保养正常 负压病房通风工作流程图 运行前 检查 定期保养维修（记录） 运行前 运行前 保养维修及运行记录归档 预热运行 联系外修，做预算审批 外修 签订维修协议，维修 修理、调度 审批、领用物
10、资 内修 报主管领导 故障 保养正常 洗衣房工作流程图 全院被服和工作服清洗、消毒、缝补、烫平等供应工作 下送科室签收 分科 熨烫 物品洗涤 加工制作 主管院领导审批 领取布料 缝补加工 保洁洗衣 下收衣物被服、分类 科室加工物品订单预算 新加工制作 破损被服 污染 无污染 消毒 报废被服 破损被服缝补 账面增减 上报主管院长 报废被服查验 科室订单交实物会计入账 下送科室签收（洗涤数量登记，利于考核科室成本核算报送） 电梯（升降机）驾驶员操作工作流程
11、图 运行 试调各开关于正常位置（本条去掉） 打开电梯（升降机） 持证上岗 电梯（升降机）司机 轿厢停在（一楼）基站（楼上、楼下升降机门落锁） 通知电梯（升降机）安全管理员（报故障） 乘运客人（运送物质，严禁乘人） 交接班（将运送物品放置好，升降机门上锁后，打开升降开关） 电梯使用完毕 维修、调试正常 向主管领导汇报 不正常 正常 安全检查工作流程图 检查各重点部位 组织有关人员 其他 （食堂 污水站、焚烧炉） 检查整改情况 整理资料入档 上报主管院领导 立即整改或制定整改措施 物资仓库 药库 中心监控室 电梯 升
12、降机 中心供氧室 中心负压室 发电机房 去掉 负压病房 配电机房 发现问题登记 应急突发事件管理工作流程图 报告公安机关 立即到现场 了解事情经过 接报 办公室及总值班人员 整理资料入档 讨论、总结 解决问题 协助相关人员解决问题 第一时间到达现场 马上通知应急队员到达指定地点 报主管领导 安全保卫（值班)工作流程图 （双人对接）接班巡查重点保护区 （加上值班室卫生） 大型设备区 职工宿舍区 停车场区 仓库 门诊楼区 住院楼区 办公楼区 （双人）巡查情况记录 交接班 巡逻管理车辆秩
13、序 卫生管理工作流程图 每月至少一次评价卫生保洁质量 报考核办兑现奖惩 对保洁不到位员工进行处罚，好的进行奖励 完成各种突发任务（如漏水、打扫会议室新装房屋等） 医疗保障部及爱卫会 总结记录检查内容，查看整改后效果 定期与不定期检查各卫生区卫生及相关工作 发现问题反馈保洁公司及时整改 组织有关人员 制定卫生保洁责任制，督导检查 做好考评，掌握员工工作动态 布置和监督日常工作，发现问题及时解决 保洁员管理 定期或不定期召集保洁员会议 整理资料归档 医院总值班工作流程（办公室） 根据医院实际情况，安排总值 班人员，制定总值班表 院长审批 下发总值班表，并督促其执行 当班值班人员查看前一日值班人员值班日志，并交清固定物品 值班人员认真履行总值班职责，协调好医院各方面工作，各科室要求其亲临现场时，务必及时赶到 做好总值班记录，值班时不得擅自离开岗位 当班院领导给予相应指导与帮助 自己不能处理的问题及时请示当班带班院领导 向下一班交接重要问题的处理结果及本班未完成的事项 及时向院办公室通报值班情况 随时审阅总值班记录， 并定期向院领导汇报
©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
