企业双重预防机制创建工作程序.docx

企业双重预防机制创建工作程序
1筹划准备
(1) 公司特成立组织。本公司按照统一组织、分工负责的原则，成立由企业负责人、安全管理人员、专业技术人员以及专家组成的领导小组，同时，根据实际工作需要可按工艺或区域分别成立专业小组，细化分工、明确任务。公司充分发挥专业人员的技术优势，立足自主建设，在公司自身技术力量或人员能力暂时不足的情况下，特聘请外部机构或专家帮助开展相关工作。
(2) 制定方案。公司为此制定或完善本单位双重预防机制建设的相关工作制度和工作方案，明确工作目标、实施内容、责任部门、保障措施、工作进度和工作要求等相关内容。
(3) 收集整理信息。收集相关信息，是开展危险(有害)因素辨识、风险评估的一项基础性工作，主要有企业外部信息、内部信息两大类，外部信息包括政策、标准、规范，国内外同类企业发生的典型事故等，内部信息包括本单位生产工艺流程、主要设备、设施、管理现状等，为开展辨识评估提供依据。
(4) 抓好培训。公司对全体员工开展风险管理知识、危险(有害)因素辨识的方法、风险评估办法、防控措施等内容的培训，使全体员工掌握双重预防机制建设相关知识，增强参与风险辨识、评估和管控的能力，做到全员参与，为双重预防机制建设奠定坚实的基础。
2开展危险(有害)因素辨识和风险评估
危险有害因素是风险的载体，安全风险源于可能导致人员伤亡或财产损失的危险源或各种危险有害因素。企业开展风险管控必须从源头上辨识危险（有害）因素，在此基础上对其事故发生的可能性及后果严重性的安全风险进行分析评估。
（1）合理划分辨识单元。企业要对整个生产系统根据生产工艺特点和作业活动方式划分辨识单元，单元划分应该分层次逐级进行，一般可以将整个生产系统依次划分成主单元、分单元、子单元、岗位
（设备、作业）单元。
（2）编制辨识清单，开展辨识。根据国家安监总局《较大危险因素辨识与防范指导手册》以及本单位生产工艺和岗位等特点分别编制危险（有害）因素排查辨识清单，采取全员参与、专家指导相结合的方式，全面、详细地排查辨识各个岗位、各个生产环节存在的各类危险（有害）因素。
（3）开展风险评估。科学选择评估方法，综合分析事故发生的途径、条件、可能及其后果严重程度等，对危险（有害）因素风险大小进行评定。
3实施安全风险管控
（1）风险分级。企业结合自身实际，选择适用的风险分类分级方法，根据危险（有害）因素风险的大小和管理需要，确定风险等级，从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，安全风险空间分布图可采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
（2）制定防控措施，建立管控清单。企业在风险辨识评估基础上，制定防控措施，包括技术、管理、应急处置等，建立相应的风险管控清单，内容包括风险名称、风险位置、风险类别、风险等级、管控主体、管控措施等。其中，重大风险要单独汇总，登记造册，并对重大风险存在的作业场所或作业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。
（3）分类分级管控。企业安全风险分级管控应遵循 分类、分级、分层、分专业”的方法，按照风险分级管控基本原则开展。要建立安全风险分级管控工作制度，制定工作方案，明确安全风险分级管控原则和责任主体，分别落实领导层、管理层、员工层的风险管控职责和风险管控清单，分类别、分专业制定部门、车间、班组、岗位的安全风险技术、管理、应急等防控措施。重大风险工艺、环节、设备设施和重大危险源要实施重点管理。四是
（4）公告警示。企业建立完善的安全风险公告制度，风险的公告，一般实行公司（厂）、车间（班组）、岗位三级公告，公告内容应及时更新和建档。根据风险评估结果，集中对重大以上风险实施公司
（厂）级公示，在醒目位置设置公告栏，公告内容包括危险有害因素、事故类型、后果、影响范围、风险等级、管控措施和应急处理方式、措施落实责任人、有效期、报告电话等，同时要制作安全风险分布图，将生产设施、作业场所等区域存在的不同等级风险，使用红、橙、黄、蓝四种颜色，标示在总平面布置图或地理坐标图中；车间（班组）要在醒目位置设置公告栏对较大以上安全风险进行公示；岗位要制作安全风险告知卡，标明岗位主要安全风险、可能引发的事故类别、管控措施、安全操作规程、及应急措施等内容；对存有较大以上风险的场所、设备设施要设立安全警示标志，其中对存在重大风险（重大危险源）的重点区域或设备设施要增设公告牌，便于随时进行安全风险确认，指导员工安全规范操作。要将岗位安全风险告知卡内容作为岗位人员安全风险教育和技能培训的基础资料之一，并在应用中不断补充完善。
4加强事故隐患治理
（1）完善治理制度。企业要建立风险管控与隐患排查治理有机结合的工作机制，制定符合企业实际的风险防控检查与隐患排查治理相统一的清单，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次；完善隐患排查治理责任制，明确主要负责人、分管负责人、部门和岗位人员隐患排查治理的职责范围和工作任务，对发现的隐患要及时实施重点整治；建立资金投入和使用制度，保障隐患整改资金的需求；完善事故隐患排查治理激励约束机制，鼓励从业人员发现、报告事故隐患；完善事故隐患的排查、治理、评估、核销全过程的信息档案管理制度等。
（2）强化闭环管理。企业要建立和完善隐患排查治理闭环的运行机制，建立健全事故隐患闭环管理制度，对现有的隐患排查治理工作流程进行完善改进，实现隐患排查、登记、评估、治理、验收、报告、销号等持续改进的闭环管理，制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案五落实”。
（3）加强管理信息平台建设。省局适时出台企业安全生产信息化建设指导意见，企业要依据指导意见建立安全风险管控与隐患排查治理一体化的信息平台，立足风险管控和隐患整治过程的实际应用为企业危险（有害）因素辨识、风险分类分级日常检查、隐患信息的登记、整改、跟踪等工作提供支持，并与安监部门管理信息系统互联互通，有效对接，实现企业风险管控与隐患排查治理工作信息全过程的自动记录、自动上传、自动报警等目标要求。
5建立持续改进工作机制
要定期组织对双重预防机制运行情况进行评估，及时修正发现问题和偏差，做到持续改进。要制定企业安全风险清单、事故隐患清单和安全风险图动态更新制度，制定双重预防机制相关制度文件定期评估制度，确保双重预防机制不断完善，持续保持有效运行。凡是企业生产工艺流程、关键设备设施等出现变化，要重新开展全面的风险辨识，完善风险分级管控措施；凡是企业组织机构发生变化，要对风险管控、隐患排查治理等管理制度、责任体系重新制定完善；凡是企业发生伤亡事故，一律要对风险分级管控和隐患排查治理的运行情况进行重新评估，针对事故原因全链条修正完善双重预防机制各个环节。
流程图具体见图3-1。
风险评估
事故和变化
划分风险等级
图3-1双重预防机制建设基本程序
确定风险渭单
患查理隐排治