1、
库房盘点管理规定
制 定 人： 日期：
审 核 人： 日期：
批 准 人： 日期：
会签部门：
受控状态
□受控 □不受控
版本
文件编 号
修订内容
修订日期
备注
新发布
2、
1.目的
为保证仓储库存准确性，同时保证商品在库中安全性;
能够及时有效处理报废商品和降低仓储的管理成本，从提高整个物流仓储部分整体服务水平和配合公司统一度盘点计划;
特制订本操作规范，便于操作和执行;
本规范适用于北京机床所国际贸易部所有仓库操作;
若有因公司操作方式变更，可进行修改和变更;
出库盘点(出库组人员负责制)
出库组人员根据每日出库销售合同订单对库内出库商品相应数量，进行实物盘点;
在整个盘点过程中必须由系统
3、制单人员给予全程配合;若出现差异联系物流核查原因，加工商品马上现场核查并上报至仓库负责人处;
每日出库盘点依照固定时间完成，由出库组人员根据在次日上午完成所有出库盘点工作;
每日的盘点报表由系统操作人员在每次结束后盘点负责人签字确认并给予留存，以便后续核查;
物流仓储季度盘点
无论仓库工作量有多大，必须保证整个仓库进行季度盘点;季度盘点时间为三天(含差异核查);
季度盘点日期的确定，由仓库负责人员与相关部门沟通供应商到货，物流计划，退货等信息后，确立一个相对操作顺畅时间安排季度盘点;
盘点日期确定后，仓库负责人员根据盘点计划进行盘点前会议沟通，确定盘点进度和
4、人员工作分配，特别强调盘点中注意事项和盘点准确性;
盘点前由系统人员检查所有系统数据是否完成(，供应商到货收进，，销售订单退货等状态);仓库负责人要对其数据处理进行最终核查
盘点数据系统取数由仓库负责人完成后转至系统人员，由系统人员整理打印并分发到盘点人员手中;
各组人员盘点完成后，每名人员将各自所负责盘点清单给予签字后交至系统人员，由系统人员进行盘点数据录入，并做出盘点报表和差异清单;
盘点差异清单由两方面进行核查，一，系统人员对系统进行核查，二库内盘点人员进行重新分工进行核查，但原则’’复查人员绝对不是初盘人员’’;
最终盘点差异报表由系统人员转至仓库负责
5、人，由仓库负责人进行再次复查审核后提报部门负责人进行批准上报财务进行盘点差异调整处理;
仓库负责人在系统中下达盘点凭证后，通知财务人员，财务人员根据部门书面盘点调整申请(部门负责人员签字)表进行过帐即可;
盘点差异必须控制在公司规定范围之内，否则按照公司的盘点规章制度对其部门人员进行处罚;
仓库内部整个盘点过程中，对于盘错人员(出错率控制在千分五之内)进行相应的人员进行绩效考核;
盘点结束后，仓库负责人提报当月报废商品申请单，由部门负责人，销售部，财务及总经理签字后给予系统和实物处理;
3.3 半年盘点即一般是在6月和12月(财务负责)
盘点日期严格按照公司发布为准;整个盘点期间仓库理论上必须实物处于静态;
盘点数据的取数由财务完成转至仓库，由仓库转化为内部盘点报表;
物流仓储季度盘点操作方式进行;
财务人员按照公司规定时间到仓库进行实物盘点，仓库根据财务人员进行分组全程配合;
财务盘点最终差异，仓库负责人员给予签字确认;同时按照规定时间仓库负责人员将最终盘点报表发至财务;由财务审核后上报公司进行统一处理;
报废商品提报按照3.2.12操作方式执行;
4. 涉及表单
《库房盘点表》
《盘点差异表》
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