PMC物控部管理制度-物资保管规定-仓库收发货规定.doc

PMC物控管理制度
目录：
目的： 1
一：仓库管理工作 1
二：物资储存和保管 1
三：仓库物资的入仓 2
四：仓库物资的出库 4
五：成品退货 5

目的：
为了使公司的物控管理规范化，确保公司财产物资的完好无损，结合本公司的一些具体状况，特定本规定。完善仓库物料的收发准则，以便对仓库货品的收发结存等活动进行有效控制，确保仓库货品完好无损、账物相符，确保生产正常进行。

一：仓库管理工作
1. 做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接；
2. 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，常常清查、盘点库存物资，做到账、卡物相符；
3. 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

二：物资储存和保管
1. 仓库应防卫严密慎防盗窃。
2. 非仓库管理人员不得任意进入仓库，仓管人员应负制止的责任。
3. 各项材料应归类别排列整齐，以“标识卡〞标明材料名称、型号及数量.
4. 易燃易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于显然处标示“严禁烟火〞，妥善保管。
5. 未通过检验的材料应与收料后材料分开存放。
6. 贵重材料应特别储存，并予加锁。
7. 未按规定办妥发料手续不得发料，所有物资应以“先进先出〞方式发料。
8. 仓库设实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，依据入库单，领料单及时登记仓库实物账，确保账、卡、物相符。
9. 每月必需对库存的商品材料进行实物盘点一次，并由仓管员填制《盘点结存清单》一式二份，一联交物控部，一联交财务部，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗在盘点表中相关栏目内填列，经财务部核实，方可作调账处理，以确保财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
10. 做好仓库与供应、销售环节衔接工作，确保生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资利用等提出建议。
11. 建立和健全进出仓制度，进仓人员均须经过仓管员的同意，在仓管员的陪同下进入仓库。
12. 仓管员工作调动时必需办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才干离开工作单位。
13. 未按规定办理物资入、出库手续造成物资短缺、规格或质量不合要求和账实不符，仓管员应承当责任。
14. 仓库所有单据必需填写清楚，不能擅自涂改及改单。
三：仓库物资的入仓
1. 外购物资〔包括外购材料、配件等〕，依据品管部检验结果如实填制“入库单〞一式四份，送货人须就货物与进仓单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单〞上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“入库单〞的存根登记仓库实物账，一联交财务部门，一联交供应商,一联交物控部,一联交供应部(当物料为供应部自提回公司时,供应商由供应人员代签名).
2. 生产的产成品入库，仓管员依据"过磅单"填制“货物入场单〞一式五份，双方互相核对无误后须在“货物入场单〞上签名，一联本部留底，其余四联分别给：运输司机、瓷砂场、物控部、财务部. 成品要按不同规格分门别类存放.
3. 因生产必需要而直接进入生产现场的外购物资，应同时办理进仓手续和出仓手续，以准确反映公司的物流量。
4. 车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内具体说明原因。
5. 关于物资验收入库过程由仓库通知品管员检验、经品管检验合格填写《进料检验记录表》交仓库管理员，仓库管理员在核对品名、规格、数量正确后，签收且填写并粘贴《原材料标识卡》，马上入库且将数据登记于原材料库存上，并开具入库单。
6. 如物料经品管检验为不合格并标识清楚时，仓管员将其暂放于退货区，品管应马上通知采购处理。
7. 当送来物料必需要较长时间才干得出检验结果的
7.1 由原料仓管人员依据供货商之《送货单》，核对品名、规格、数量的正确性，无误后签收且填写并粘贴《原材料标识卡》，放置于指定位置，由品管部挂上“待检卡〞，
7.2 品管部检验合格后，由品管部人员通知原料仓管员，并将“待检卡〞除掉后在《原材料标识卡》上盖“PASS〞印章
7.3 原材料仓管员马上入库，且将相关数据登记于原材料库存上，并开具进仓单。
8. 如物料经品管部检验不合格后，由品管部填写《进料检验记录表》交原料仓管员将其暂放于退货区并即通知采购处理。
9. 辅助材料入仓
9.1 供应部依据辅助材料消耗量及使用部门的《请购单》〔部分物料〕定购物料，入库时仓管依据供货商之《送货单》，点清数量无误后签收。
9.2 在点收过程中，如发现物料的品名、规格和数量与实际必需要有不符现象时，通知物控部要求送货单位做出修改。
四：仓库物资的出库
(一) :生产物资,配件,工具,辅助材料出库(对内)
1. 生产部门领用原料、工具等物资时，经主管核准后，方可到仓管领取。，仓管员和领料人均须在出领料单上签名，领料单一式三份，一联交回相应部门，一联交财务部，一联交物控部作为登记实物账的依据。

2. 关于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货。
3. 仓管在发料时，应遵循“先进先出〞原则，先入为物品优先发出。
(二) 产成品出库(对外)
1. 公司送货
销售部依据客户的订单交货要求，结合的堆场存货状况，安排出货。
销售部在安排装运前填写一式四联的《出货通知单》，《出货通知单》经部门主管〔或分管领导〕审批后，一联本部门留底，二联交由物控部安排出货，另一联给财务部对账。
物控部依据《出货通知单》安排运输车辆和出货并填写一式六联的《送货单》，《送货单》经负责人审批，司机签字确认后，一联本部门留底，其余五联分别给：运输司机、客户〔由司机带给〕、物控部、销售部、财务部〔堆场依据司机带回的《过磅单》及客户《收货单》上的数量填上后再派送给各部门.客户《收货单》交财务部
货物出场前，物控人员将《送货单》及《放行条》交给司机，司机凭此单据保安予以放行
2. 客户自提
2.1销售部依据客户的订单交货要求，结合的堆场存货状况，安排出货。
2.2 销售部在安排装运前填写一式四联的《出货通知单》，《出货通知单》经部门主管〔或分管领导〕审批后，一联本部门留底，二联交由物控部安排出货，另一联给财务部对账。
2.3物控部依据《出货通知单》安排联系客户取货人资料,核对后装货并《过磅单》〔双方签字确认〕，同时填写一式五联《销货单》，经负责人审批，客户〔或司机〕签字确认后，一联本部门留底，其余四联分别给：客户〔由司机带给〕、物控部、销售部、财务部。
货物出场前，物控人员将《销货单》及<<放行条>>交给司机，司机凭此单据保安予以放行。
司机的通行单据齐全，保安才可放行，不齐全则不能放行，具体了解清楚状况后作处
五：成品退货
物控部接销售部通知后，盘点规格、数量将客户退回货品拉回仓库成品退货区，交品管部验收并填写《退货处理表》交物控部仓管员。