仓储部管理制度-货物入库、保管、出库、退库、盘点等.doc

仓储部管理制度
第一节 总 则
一、为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度。
二、本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。
三、本公司的仓库管理依本制度执行。
第二节 入库管理规定
一、 仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。
二、 仓管员应对到货物品进行清点，验收。仓管员在验收货物过程中，如发觉数量不符（比例超出10%）或货物破损，性能变质时，应及时与采购人员或上级领导联系，经上级领导批准后办理相关凭证，方可进行入库。如未办理相关手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任。
三、 因公司内部借用、试用、展示、更换、销售退回、调货等重新入库的物品，交会时应保持领用时的状况。若有损坏，应通知上级领导，若鉴定物品无法修复或再次销售的，由实际借领人照价赔偿。
四、 入库品验收合格无误后，填写相应《入库单》，注明到货时间，数量，货号，规格等数据由仓管员签字确认后方可生效。
第三节 保管管理规定
一、 货物的储存保管，以物品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施，预防货物受潮、受损。
二、 物品堆放原则：根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。
三、 仓管员对仓库货物以及设备、工具等负有经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。
四、 仓库货物，一律不准擅自借出或擅自使用。公司内部借用时，需按照相应流程填写《物品借用单》，借用者需按时归还。如发现仓管员擅自借出仓库货物，罚款100元，并立即追回借出货物。
第四节 出库管理规定
一、 出库验收：
1、销售部开具《出库单》，经部门主管签字后，派送或传真至仓库，仓管员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应即时与销售部核对、确认。
2、特殊紧急出库时，业务人员必须以手机短信方式或借条将所需物品的规格型号、数量、发货时间、地址等发送给仓管人员。仓管人员根据手机短信或借条开具《物品出库通知单》，并报部门主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，通知销售部补开《出库单》。紧急发货时，原则上要求两人（含两人）以上签字方可放行。
3、凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》。金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字同意后，方可借出。
4、物品出库时，仓管员应摘录产品序列号、出库日期，若无产品序列号，贴以本公司产品编号，以便识辩，并在《货物出库记录本》上登记，以便核查。
5、严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！
二、 交货期限：
1、正常库存产品接获公司销售部开具的《出库单》，当日出库。
2、因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络销售部相关业务人员并说明原因，便于告知客户，协商发货期。货到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货导致客户取消定货，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。
三、 物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则。
四、 任何物品出库，仓管员均应于出货当日登记入账，以便存货的控制。
五、 为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。
第五节 发运管理规定
一、 货物的包装：
1、货物出库封箱前，仓管员应仔细核对《出库单》所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装箱清单后方可封箱。
2、所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。
3、对于体积较小、价值较高的小物品，以及随货发票，一律要求用透明包装袋包装，并作醒目标记，且必须与大件物品捆绑在一起出库。严禁用报纸或其它纸张包装，避免客户当作废弃物品丢弃。
4、所有发运物品，必须附有货物装箱清单壹份。装箱人员须在装箱清单上签字，并在《发货记录本》上登记签字。
5、发送快递,必须附有清单壹份,相关人员在清单上签字。发货人员并在《快递记录本》登记。
6、发往外地的货物如需用木箱装运，则须提前一天至两天订购适合的木箱。`
7、如有其它特殊要求的,按销售部要求包装。
二、物品的搬运：
1、按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的形为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿。
2、搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。
三、因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应由订购客户出具收货指定通知单，其《出库单》应经销售部主管核签后方可办理交运。
四、仓库接获《出库单》方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。
五、 客户在需要日期上注明“不得提前交运”的，仓库若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部人员转告客户同意后，并有销售部门出具的《出库单》后方可提前交运。若是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续。
六、 未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。
七、 若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用、及丢失、损坏的货物承担全部经济责任，并视情节轻重处以1-2倍的罚款。
八、 运输保险：

1、由承运公司发运时，无论以何种方式发运（大巴、汽运、客运、铁路运输等），都必须对所运货物进行投保。
2、投保金额一般是货物总价值的20%-50%，客户另行约定的除外；易损、贵重物品应相应提高保额，具体需与销售部相关业务人员（主管）洽商。
九、 承运车辆调派与控制：
1、由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调派。
2、如因公司车辆不够调派的情况下，可另行雇车，但需填写《雇车申请单》，经部门主管签字后方可生效。
3、如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准备收货。
十、 物品的交运：
1、物品直接交运客户时，仓库人员应开具《出库单》的同时另开具《送货单》，发货人及承运人应于《送货单》上签字。物品送达客户时，请其验收，并签收《送货单》回联。《送货单》客户签收回联由公司指定专人妥善保管。
2、客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。物品装载后，承运人（客户）应在《出库单》上签字，并注明“自提”字样。
3、物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。
十一、发货通知：
1、货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公司的情况。
2、如因未及时通知对方造成货物遗失，由相关责任人承担全部责任，并且视情节轻重处以罚款100元-200元。
十二、运费审核及控制：
1、单次运输费用在1000元（含）以上，应填写《费用审核单》，报请部门主管审批。
2、仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，“运费明细表”及发票存根，应于５日内审核完毕，送至财务部整理付款。
3、仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异常签收（如货物损坏等情况），均依合同规定罚扣运费。
4、对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全性、服务快捷进行综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式。
5、运费的控制：无论是公司付款，还是到付，发货人都必须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处理。
第六节 退库管理规定
一、办理退库手续时，应开具《退库单》，并注明退库原因。
1、退库物品外观保持完好的，须由相关部门人员鉴定，确认完好并在《退库单》上签字，仓管员审核签收，方可退货。
2、退库物品外观未保持完好，由销售人员填具《退库单》签字后，主管确认签字，仓管员审核签收，方可退货。仓管员应在物品上贴上标识及《退库单》编号。
二、货物报损：
1、退货物品经相关部门鉴定为无法修复的，经部门主管签字后，由相关退货人员申请报损。
2、客户遗留的无法修复、使用的物品，转入报损物品入库，报采购部入账
三、退回的物品如需特别处理的，仓管员应及时上报主管部门，主管部门应督促相关部门及时处理。
第七节 盘点管理规定
一、 货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。
定期盘点即指每月中旬仓管员对常用物品自盘一次，全面的盘点时间待定；
不定期盘点即指公司对仓库进行不定期抽查。
二、 货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实际数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货物的堆放和维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。
三、 仓管员自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘；
四、 对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、仓管人员）必须在场。
五、 盘点后，应由盘点人员填写盘存报告表，如有数量短少，品质不符或损毁情况，应详加注明，并签字确认后，上报公司领导及总经理审阅。
六、 盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情况时，应由仓库主管呈报总经理核准调整，若为保管责任短少时，则仓管员对此负全部责任。
七、 非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采取相应的防护措施，使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责。
八、 处罚：因仓管员不负责任，保管不善，未按期自盘等原因造成货物丢失或损失，应当负有全部责任，并按照员工价照价赔偿。
第八节 安全管理规定
一、 仓库钥匙仅限于仓库人员保管。、
二、 除仓库人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
三、 任何人员，除验收时所需要，不得把仓库物品试用试看，如若发现，处罚款100元。
四、 仓库人员必须加强安全知识学习，增强安全意识，提高警惕，严防意外发生
五、 库房内不准存放易燃易爆物品，严禁吸烟、试用明火，应经常检查电线是否有破损现象。对吸烟者初犯罚款200元，如有再犯立即开除。
六、 仓库人员离开仓库时要认真检查仓库内水源、电源、门窗是否关好，严防盗窃事件发生。
第九节 考勤/通讯管理规定
一、仓储部考勤时间：周一至周五 上午：09:00-12:00 下午：01:30-18:00
周六半天 上午：09:00-12:00
二、员工上下班在指纹打卡机处打卡，出勤记录由公司人事行政部统一监管。事假、病假需提前提交《请假申请单》，经部门主管审批后，上交至人事行政部。如若发现任何打卡异常，人事行政人员将以邮件形式通知仓储部主管，由仓储部主管跟进仓储人员打卡异常事宜。如需补交《签卡单》的，需在当月内完成，超时未补签卡的将以旷工处理。
三、迟到或早退15分钟以内将处20元罚款；15分钟以上扣发半天工资。月累计迟到6次扣发半月工资，月累计迟到6次以上者将给与辞退处理。
四、上班时间坚守工作岗位，不得聊天打闹，非业务电话不得长时间占线。如有违反，视情节轻重处以30-100元罚款。

本制度将于2021年 月 日起执行，公司保留对制度的最终解释权和修订权。

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