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1、华马精密技术 工 作 指 引 文件名称：成品仓库工作指引 文件版本： 文件编号：PMCWI004 更 改 记 录 版本号 更改 部门 更改人 更改内容 更改日期 仓储部 王育红 首次发行 分 发 部 门 ■品管部 ■业务部 □工程部 □采购部 ■ 行政人事部 □生产部 ■ 仓储部 会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 ■ 品管部 □ 工程部
2、 ■ 行政人事部 □ 采购部 ■ 业务部 ■ 仓储部 □ 生产部 拟制： 日期： 日期： 日期： 1．目的 对公司成品入库、出货、储存等过程进行有效控制，确保公司产品数据的正确性、可追溯性，确保客户的产品安全性、正确性。 2．适用范围 适用于本公司所有成品进、销、存作业
3、 3. 使命 3.1 仓储部：负责对成品日常进销存及盘点的管理 3.2 生产部：负责成品的入库 3.3 品管部：负责成品的品质检验 3.4 业务部：负责成品出货信息的传递及确认 3.5 行政人事部：负责成品出货过程的监控及数量确认 4. 定义(略) 5. 作业流程 生产部根椐“客户订单〞制成成品，生产部开出“成品送验单〞，并按要求做称重记录后交品管检验。 品管检验合格时，在“成品送验单〞签名并盖章，生产部物料员依据判定后的检验报告开出“成品入库单〞，经生产主管及品管确认签字后连同成品一起送成品仓，仓管员按称重记录点收，并作不少于30%的重量抽点，确认无误
4、后在“成品入库单〞签名，并将单据交仓库主管入帐及储存。并即时登卡，应做到日清日结。 5.1.3收到业务部门主管签核后的客户退回的本公司〔客供〕产品和“销售退仓单〞，仓管员盘点无误后办理入库及登卡日清日结。 5.1.4对当日有异动的成品，当日下班前应作日盘点。 .1成品仓管员接到仓库主管通知出货信息，仓管员依据客户订单及时准确的准备好出货事宜。 .2跟单员给出的《出货通知单》的内容尽可能的详尽并备注具体的数量明细，仓库出货的信息核对以跟单员《出货通知》为准，核对匹配内容不超过《出货通知》内容。 .3成品仓管员及时核对出货产品类别、名称、规格、型号、出货产品的批号和数量。 将订单上
5、交给仓库主管，仓库主管依据客户订单开出送货单，经仓管员、仓库主管、行政经理、销售经理签字确认。方可出货。 .5成品仓管员及时通知行政部保安人员到达出货柜区进行监管，保安人员负责管理出货区叉车等工具控制，检查所有装柜人员是否带私人物品进入装货区，监控装柜整个过程和出货数量确实认，禁止无关人员进入装货区。 出货过程 ..1货柜车到达后，成品仓管员与司机联系，核实其身份、做好登记、核对出货文件无误后，检查货柜是否被擅自改装，符合要求后进行清扫货柜。 .2成品仓管员按计划合理组织装柜人员，进行搬运(执行先入先出原则)，搬运过程保持文明装卸，确保产品完好无损，确保作业人员的人身安全。 .3装柜
6、时，仓管员确认出货文件与所出产品的一致性，产品流水号码的正确性，检查包装的完好性，并合理码放产品，轻拿轻放，码放整齐。 .4装柜完毕后，仓管员与司机盘点确认，数量无误后，进行封柜上锁并检查封条与文件上是否相符，确认后双方签字盖章，保安员在出货现场监督出货全过程，并按《出货单》上的数量明细进行盘点，只盘点到大件及尾数包装。保安确认数量正确签字给予放行。仓管员必需记录封条的收发日期，封条号、车牌号。并上交相关数据到业务部及跟单员。有任何封条丢失的状况，联系跟单员处理。 .5货车出发后其跟踪工作由业务或跟单员进行追踪，业务或跟单员必需交待司机，严格控制货物安全，未通过同意，运输途中任何人不得接近
7、运输物品。司机必需在指定的时间到达目的地。途中任何延误，必需与业务或跟单员及时沟通处理。 5.3.6成品必需送货到客户处，仓管员必需随车到达按客户要求进行卸货完毕后双方交接数量，确认无误后要求客户在《送货单》或业务制作的送货交接凭证上签字盖章。 仓管员及时进行账务处理，做到日清日结，下班前对当日有异动的成品进行日盘点，确保数据的准确性。 成品的退产线和成品的返工出库 5.4.1通过品管检验入库的成品，但没有通过客户检验的必需经品管改判后，成品仓管员开出“成品入库退〞单据，将成品按照原入库订单退回生产部门。 必需要返工的成品，依据成品仓管员开出“成品入库退〞单执行发货，与生产部门当场做
8、好全点和数量交接。 储存 为成品提供适宜的管理环境，仓管员要依据不同的物性并结合具体条件，将成品存放在合理的场所和位置。 成品仓在另一栋楼储存，成品在两楼之间周转时，现场，仓官员要控制周转时效不得在途中停顿，避免成品长时间暴露于无防护的环境中。 储存中的成品要常整理，作好仓库的5S工作。 日常要进行盘点。日常盘点是指每个工作结束时对当日有库存异动的成品进行的帐、卡、物核对。目的是确认一天的工作结果是否正确；是否真正做到帐、卡、物相符。 7. 附录 7.1工作流程 与司机盘点确认,数量无误后,进行封柜上锁并检查封条与文件上是否相符,确认后双方签字盖章,保安确认数量正确签字给予放行。 经仓库仓管员、仓库主管、行政部经理、业务经理签字确认 确认数量办理入库 合理码放产品,轻拿轻放,码放整齐. 核对出货产品类别、名称、规格、型号、出货产品的批号和数量。 OK 核对实物及标识内容 单据汇签 合理组织人员装柜 结束 及时进行账务处理 跟单员通知出货信息 仓管员按称重记录点收，并作不少于30%的重量抽点，确认无误后在“成品入库单〞确认签名 OK 交接确认 OK OK 接收入库成品 开始
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