仓储管理控制程序-零部件入库、出库、仓储要点与流程.doc

仓储管理控制程序

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仓储管理控制程序

1、目的
规范汽车零部件、原辅材料的入库、仓储、出库、搬运等过程的管理，确保汽车零部件及原辅材料得到有效防护和管理。
2、适用范围
适用于零部件入库、出库、仓储等过程的管理。
3、职责和权限
3.1 物资部职责和权限
物资部搬运工负责汽车零部件搬运卸货；
物资部库管员负责汽车零部件入库、出库处理，不合格物资、呆滞物资处理及清退手续办理，为相关部门提供各种库存物资报表信息；
物资部配送员负责汽车零部件日常收发和保管，对零部件进行分区、堆码、物料卡的建立，负责生产所需物料配送；
3.2 生产管理部负责生产计划的下发，生产所需物料的签收以及不合格物资兑换工作；
3.3 采购部负责汽车零部件采购计划的下达，协助供应商对不合格品的清退工作；
3.4 质量管理部负责汽车零部件的入库检验，不合格品判定工作。
3.5 财务部负责组织汽车零部件的出入库账务审核监督工作。
3.6 研究院负责BOM的维护工作。
4、定义
4.1 定额领料，按照生产计划和产品的定额耗用量所领取配件的作业，根据BOM表定额物料。
4.2 非定额领料，按照生产计划和产品的BOM表中非定额耗用量所领取配件的作业，BOM中有非定额物料。
4.3 超额领料，超出生产计划和产品的定额耗用量所领取配件的作业。

5、过程要素分析
资源：手动叉车、托盘、卸货平台、标识、电脑、打印机、ERP系统、物料信息卡

主责：库管员
相关：物资部/搬运工、采购员、配送员、质量检验员

入库管理
（S07-57）
输出：
1、按区域规划存放入库品
2、建立标识、物料卡

输入：送货清单
质检报告
零部件待检通知单

程序：
《不合格品控制程序》
《仓储管理控制程序》
考评指标：
入库合格率

主责：物资部/配送员
相关：库管员、装配工
5.2 物料配送过程要素
资源：电脑、打印机、ERP系统、叉车

输出：
1、送入生产线指定工位
2、生产部签字确认的定额汇总发料单

物料配送（S07-57）
输入：
生产计划
BOM表
试装通知单

考评指标：
配送及时率、配送正确率

程序：《仓储管理控制程序》

主责：物资部/库管员
相关：现场技术员、装配工、采购员
5.3 生产线不合格品清退过程要素
资源：电脑、打印机、ERP系统、叉车

输出
1、退货物料
2、不合格物料账务处理
生产线不合格品清退（S07-57）

输入：换件单
不合格品技术通知单

考评指标：
清退率
程序：
1、《不合格品控制程序》
2、《仓储管理控制程序》

5.4零部件搬运、储存与防护过程要素
主责：物资部/搬运工、库房组长
相关：库管员、配送员
资源：标识、叉车、防火防盗设施

零部件搬运、储存与防护过程（S07-57）

输出：完好无损的物料
输入：
1、待搬运的物料
2、 配送物料
3、存贮条件要求

程序：
《仓储管理控制程》序》
考评指标：
受损物料小于2000件

6、工作流程及说明
6.1 工作流程及说明
输入
入库管理工作流程
责任部门/岗位
输出
流程说明
1、送货清单
2、质检报告
3、零部件待检通知单
联系厂家处理
A
合格
不合格
转入《不合格品控制程序》
报检
搬运卸货
N
Y
核对
接收物料
开始

物资部/搬运组长

物资部/搬运组长

物资部/搬运工

质量管理部/外检员

A

入账
结束
产品状态标识
物资部/配送员

物资部/库管员

接收供应商的送货清单及质检报告

按单据清点物料信息

搬运到指定区域

零部件待检入库单

物料信息卡

外检签字确认的零部件待检入库单

检查供应商提供的质检报告、送货清单是否有相关部门盖章及相关人员签字

1、根据供应商提供的送货清单与采购部的采购计划数量核对是否一致
2、根据供应商提供的质检报告核对是否是此批物料的质检报告，根据送货清单核对物料信息，包括：厂家、物料名称、状态、箱数、检查包装是否有破损现象

1、将物料送入相对应的库区，并做好待检标识。物料在堆码时必须按先进先出原则堆码
2、配送员根据供应商提供的送货清单进行物料信息确认，包括厂家信息、零部件名称、数量、状态

1、库管员根据供应商的送货清单打印零部件待检入库单传至质量管理部外检员处
2、属于急件类外检人员2小时内检验完毕，非急件二天内检验完毕

配送员根据外检人员检验完毕签字确认的零部件待检入库单进行物料卡的建立，物料卡信息包括：厂家名称、零部件名称、状态、数量

库管员根据外检人员检验完毕签字确认的零部件待检入库单进行账务处理

输入
物料配送工作流程
责任部门/岗位
输出
流程说明
1、生产计划
2、BOM表
3、试装通知单
结束
下账
配送
配料
开始

物资部/库管员

物资部/配送工

物资部/库管员

定额汇总出库单

签字确认的定额汇总出库单

根据生产部下发的生产计划，研究院在ERP系统中配料，库管员在ERP系统中打印定额汇总出库单

配送员根据库管员打印的定额汇总出库单进行物料配送。将配送好的物料送入生产线对应的工位，与该工位的装配员交接物料，并双方签字确认后交回库管员处

1、库管员在8小时内处理完前日的出库单据
2、当天的单据必须在次日上午前交财务

输入
不合格品清退工作流程
责任部门/岗位
输出
流程说明
1、换件单
2、不合格品通知
结束
退货下账
通知供应商清退
标识、隔离
不合格品入账
数量确认
现场不合格品通知单和配料
开始

质量管理部/现场检验技术员

物资部/库管员

物资部/库管员

物资部/搬运工

物资部/库管员
采购部/采购员

物资部/库管员

换件单
不合格品通知单

库管员签字的换件单

生产退料入库

物料标识

采购退货单

签字确认的采购退货单

1、生产线发生单件不合格品时由生产车间装配工填写换件单，经质量管理部现场技术员判定并盖章、车间主任和兑换人签字后方可退回物资部换件库
2、生产线发生批量不合格品时由质量管理部填写不合格品通知单经质量管理部现场技术员判定并盖章，直接退回物资库房

生产部退回的不合格品，经物资部库管员数量确认后在兑换单上签字，并接收白联存底

根据兑换单据在ERP系统中入账

将生产线退回的不合格品存放于换件库，并做好不合格品隔离标识存放

1、川渝地区的供应商来货时先到兑换库办理退货手续
2、偏远地区由物流公司配送的物料，采购部与供应商协商退货，并由供应商出具委托函后，物资部进行物流寄发
库管员在ERP系统中下账，并经供应商签字确认后的采购退货单交于财务。
输入
零部件搬运、储存与防护过程
责任部门/岗位
输出
流程说明
1、待搬运物资
2、存贮条件
3、配送物料
结束
防护
存储
物料搬运
开始

物资部/搬运工

物资部/配送员

物资部/配送员

完好无损的
物料

物料定置

在搬运过程中物料必须轻拿轻放，交错堆码整齐叠放，不得超出托盘边缘。对产品和标识加以保护、防止碰撞、划伤和倒塌，所有物料必须利用叉车及托盘匀速搬运到库区

由库房组长指定存放区域，必须放置在定置线内，不能有占道现象。存储物料做好标识，分区分码存放（纸箱包装高度超过40厘米的，重量超过30公斤叠放不得超过5层，重型物资不超过），遵循先进先出原则进行存储。库存零件不能超过保质期，每月对库存零件进行清理，定期检查库存物资状况，对超过保质期的物资按呆滞物资管理办法处理

入库后的物料必须要求通风，注意防火、防盗、防潮、防锈。对于危险品、易燃易爆品采取隔离。库房内严禁一切明火、严禁吸烟

6.2 汽车关重配件的包装、搬运、储存与防护标准如下：
配件名称
包装要求
配送要求
储存要求

防护要点
发动机
木箱、铁架包装
使用叉车叉到生产现场上线装配。
一般每箱装有发动机3台/箱。
防碰划伤，防跌落。
铝轮，钢轮
托盘包装
使用叉车叉到生产现场部装区域进行装配。
储存时不能叠放超过2层。
防碰划伤，防跌落后伤人。
轮胎
无包装
人工放置到托盘上，用手动叉车拉到生产线轮胎部装区。
储存时不能叠放超过12层。
防被硬器划破，防挤压变形。
油箱
纸箱包装
人工拆掉纸箱外包装后，将油箱放置在专用油箱台车推上线。
1．一般油箱1个/箱。
2．油箱堆码高度不得超过8个高。
防碰划伤，防跌落后掉漆。
后桥
纸箱包装
人工搬运到料架车上推到后桥部装区域。
1．后桥1个/箱。
2．后桥堆码高度不得超过8个
防碰划伤，防跌落后掉漆。
前减震器
纸箱包装
人工拆掉纸箱外包装，前减单层摆放
装有前后减震器的塑料箱不能叠放超过8层。
防碰划伤
转向支撑
木架包装件或裸件
用料架车存放。
存放于料架车上
转向支撑须单层摆放，防支架变形。
消声器
无包装
消声器单层放置到消声器台车上推上线。
存放在料架车上。
防碰划伤。
底盘件
纸箱包装
人工拆掉纸箱外包装后，将底盘件单层放置到台车上推上线。
储存时叠放不能超过8层。
防碰划伤。
前后保险杠
布袋包装
人工拆掉外包装后，将保险杠放置到料架车上配送上线。
储存时必须用布袋包装。
将保险杠放置到台车上时，注意防止碰划伤。
钣金件
供应提供的料架车,纸箱、仓笼、料盒装运
重件用叉车装卸,部分钣金件人工搬运。
用仓笼存储，料架车、纸箱包装存放
注意防潮,防碰划伤、防锈。必须先进先出.
灯具
塑料箱包装
用料架车配送，人工拆掉外包装后，将灯具一层层整齐摆放在料架车上配送上线。
储存时塑料箱包装的灯具叠放不能超过6层。
拆包时不能去掉灯具的保护膜，注意防止碰划伤。
座椅
放置于料架车上
用料架车按品种、数量配送
存放于料架车上
注意防止碰划伤。
仪表台
料架车或纸箱包装
人工拆掉外包装后，将仪表台放置到料架车上配送上线。上料架车的部分可以直供上线
储存时叠放不能超过8层。
将仪表台放置到台车上时，注意防止碰划伤。
仪表.散热器，收放机，线缆等部分电器
塑料箱或纸箱包装
用台车配送，将零部件单层整齐摆放在台车上配送。
装有仪表的塑料箱不能叠放超过6层，以防倒塌损坏。
注意防止仪表的碰划伤。
底盘库支架类(转向器,发动机安装支架,制动器等)
纸箱包装
用料架车配送，则要人工拆掉外包装后，将支架一层层整齐摆放在料架车上配送上线。
纸箱包装存储时不要超过6个高
注意防止碰划伤。
电瓶
料架存放
使用叉车叉到生产现场
储存时，整架电瓶不能叠放，且电瓶不能倒立放置。
防止电瓶倒立放置及碰划伤。
6.3 各项绩效指标统计表
各项绩效指标
计算方法
统计部门
统计周期
账实准确率
（所有物料品种数-不准确物料品种数）/所有物料品种数×100%
财务部
一月/次
配件收发及时性、准确性
收发正确的配件/收发配件×100%
物资部
一月/次
搬运物料受损率
小于2000件
物资部
一月/次
7、相关文件
7.1 《呆滞物资管理办法》
7.2 《不合格品控制程序》
7.3 《定置管理办法》
8、相关记录
8.1 《零部件待检入库单》
8.2 《领料单》
8.3 《工料废兑换单》
8.4 《零部件库房调拨单》
《定额汇总出库单》
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