塑胶制品厂仓库管理作业规范-仓库货物管理规章制度.doc

义乌母爱塑胶制品有限公司
文件编号：MA-SC-02
编制日期：2009年2月
仓库管理作业规范
版本：A-0
第1页　　 共 4 页
目的：
为了加强仓库物料的管制，确保进、出仓库物料质量的可靠性和数量的准确性，满足生产的需要，防止品质异常的发生。
范围：
适用于本公司成品、半成品，周转物料，外购件等物料的进、出仓管理。
权责：
品质部：负责所有物料的进出仓的质量检验和库存质量监控。
仓库：负责所有物料的防护，物料进、出数量和库存质量控制及各类单据的执行和保管。
生产部：负责所有物料使用过程的管控。
工作内容：
成品进/出仓管制。
成品进仓：由包装车间填写《入库单》，车间主管签名，再经过品质部检验员检验合格后，在成品外箱侧唛货号栏盖“合格”印章，并在《入库单》上签名，包装车间方可依据《入库单》办理成品入库，将成品拉入仓库。
成品仓管理人员针对入库的成品，仔细核对《入库单》是否有车间主管和质检员签名，入库数量准确无误后，并在入库单上签名，《入库单》一式三份，一份交财务部由成品库仓管员每天一次转交给财务，一份上交主管，车间要保存好存根联，每本单据用完后则及时上交财务。
计划物控主管针对《入库单》，核实生产计划或外贸单的完成情况。
4.1.4财务部针对《入库单》做好成品入库账目。
仓库管理员及时将成品摆放在指定区域，挂上物料卡，做好进仓的账、卡的记录工作，确保帐、物、卡的一致性，有需要防护的产品要采取得力的防护措施。
4.1.6成品出货：由销售部下达《出货通知单》到仓库，仓库查清仓库存货，根据货物情况向销售部报告确定的出货时间，完成出货后开好《出库
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单》，并在单上签名，一式二联，一联连同《出货通知单》上交财务，
保存存根联,每本单据用完后则及时上交财务。
计划物控科接到《出库单》后，核消外贸订单。
4.1.8 财务部接到《出库单》做好成品出库账目.
4.2半成品进/出仓管制。
车间半成品进仓：由生产车间填写《入库单》一式二联，车间主管签名，再经过品质部检验员检验合格后，在包装外箱标示卡品名栏盖“合格”印章，并在《入库单》上签名，生产车间方可依据《入库单》办理半成品入库手续。
半成品仓管员每天上午上班后和下午四点钟后，到车间收货一次，依据车间主管签字确认的《入库单》和检验员检验合格的产品进行收货，保证车间应该入库的产品全部入库。收完货后将《入库单》上交到部门主管审核后，由主管统一上交财务部入账。
4.2.3半成品出库：仓库管理员依据部门主管下发的《生产通知单》指令配送物料到车间，车间根据《生产通知单》的指令进行生产。车间生产完成后，要将不良品物料清理到专用的不良品箱中，仓库管理员将不良品和多余物料收回仓库。仓管员依据车间生产使用的物料数量填写《出库单》一式二联，经过主管审核后，一联上交财务部做半成品出库账。
外购物料件进/出仓管制。
4.3.1外购物料件到仓库后，仓管员核对《送货单》与《订购单》是否一致，如果有误则及时通知部门主管或采购员确认。确认无误后，将外购物料放置指定的待验区。仓管员依据《送货单》核对数量、型号、规格、装箱方式等，在《送货单》上签字，收下一联作为开《入库单》的依据，并及时通知品质部检验员进行检验工作，进料检验依照《来料检验管理程序》作业。
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仓库收到质检部《来料检验报告》后，对合格的外购物料件办理入库手续，《入库单》一式三联，一联给供应商，一联给财务，一联自存。
财务部依据《入库单》办理入账手续。
如果检验不合格,则将物料放在“退货区”，并及时通知部门主管办理退货手续。退货时将供应商《送货单》和《来料检验报告》一同交给供应商。
物料入库后，在生产中出现批量性的质量问题，要及时上报品质部，品质部及时安排再检验，如果不合格需要退货，则依据《不合格品管理程序》执行。
财务部做好外购物料件的账目，要不定时与仓库核对，确保帐、物、卡的一致性。仓管员要对仓库各种物料进行必要的防护。
外购物料件出仓运作程序与半成品出仓运作程序相同。
存贮数量管制和物品防护
存贮区域分类:原材料区、半成品区、外购物料区、成品区、待检区、合格品区、不合格品区、退货区。
按产品系列分区域，按品种分堆列，摆放整齐、易于清点、易于发货,注意层次摆放的高度和物品标志的顺序。特殊物品要特殊对待。
物料入库要把好三关:验收的数量关、检查的质量关、单据合法关，物料能合格的通过三关后，方可办理入库、登帐、立卡手续。
物品出/入库要先进先出，采用色标管理法,尾数箱要并装，箱盖要盖严,以免灰尘进入。
物品的盘点,要根据物品的贵重性质不同而决定盘点的类别；分为日常盘点、月度盘点、年度盘点。有数量误差时用《库存数据调整表》,即时上报部门主管审核，副总经理审批后，方可调整数据。
库存数量要随时注意:最高库存量、最低库存量。有异常时即时上报。
消防设置按规定位置摆放，通风要良好，有防害措施。
仓库对所有的物料必须有防护措施，确保物料使用之有效性.

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仓库标识管理：
区域标识：合格品按照物料系列分区划“黄色线”标识，并挂标识牌。
消防设施、电源开关箱、不合格品需划“红色线”线标识。并挂标识
牌，按供应商分类堆放。
“存卡”标识：按物料品种分类设置“存卡”。
标识单标识：每箱产品入库都需要有“标识单”，标识单内容必须保证与实物规格相符。
印章标识：为检验状态标识，分为“合格、不合格、特采”等三种状态。半成品在“标识单”品名栏上盖章，成品在包装箱“侧唛”品名栏盖章。

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