工程质量过程监控程序.docx

工程质量过程监控程序
1目的
加强对工程的过程监控，特别是工程过程文档的监控，确保工程规范，保证工程质量。
2操作步骤
1）工程督导资格审核
办事处主任（或产品经理）在接到华为办事处的《工程委托书》之后需严格选择工程督导，工程督导的资格要求包括以下两个方面：
一、所选工程督导必须具备华为公司要求的督导资格；
二、所选工程督导不能同时督导多个工程；
2）工程策划
产品经理在接到《工程委托书》后需尽快安排工程督导人选，对于本地网扩容及重点工程需确定项目经理，工程督导（或项目经理）在接受工程安排后，应积极和华为办事处相关产品线联系，在获得工程勘测信息、发货信息、工程文件、用户信息后应提前做好工程策划，策划报告需提交华为办事处产品线及工程管理经理进行审核；
工程策划界定范围：
一、重点工程、本地网扩容、全省项目；
二、升级、改造、割接、网络调整、拆移机工程；
三、新建局（单个工程）；
说明：本地网工程必须以项目的形式运做，确定项目经理；
1《工程策划报告》需提交华为办事处工程管理经理、华为办事处产品（副）经理、华为办事处服务经理、华为办事处市场客户经理、局方工程建设及运维的主管，同时报送产品经理、秘书或文员存档。对于局方反馈的不同意见需尽快和办事处进行沟通。
3）工程安装
工程督导在到达现场后应严格按华为公司的安装规范进行施工，项目经理（工程督导）需对整个工程的质量、进度及客户满意度负责，具体要求如下：
一、工程督导在到达和离开工程现场时必须通知华为公司当地的客户经理、技术支援服务经理、华为办事处工程管理经理、产品线工程主管、用户工程主管，如涉及停工、复工则需局方主管签署《停（复）工报告》并传真至华为办事处，同时提交至公司秘书或文员存档并报送产品经理；
二、为了保证工程的顺利进行、减少工程中不必要的协调工作，项目经理（工程督导）在工程开工前必须召集用户工程主管召开工前协调会，以此确定工程进度、工程配合、二次安装环境等信息；
工程督导需和局方签署《工前协调会会议纪要》、《开工协议书》、《工程安装规划》、《工程进度计划表》、《二次环境检查表》并发邮件至华为办事处和产品经理、秘书或文员，工程安装完毕后上述纸面件随文档返回。工程安装规划及工程进度表需张贴在机房明显处;
三、工程督导在硬件施工前需召集局方人员进行开箱验货，如到货情况与箱单相符则和局方共同对《装箱单》签字确认，如到货情况与箱单不符或在工程中出现了货物问题，现场督导需三天内以《货物问题反馈表》的形式进行反馈；
四、工程督导应根据工程进展情况定期（周五）召集用户召开工程现场例会，及时向用户反馈工程中存在的问题并提出配合需求，《工程现场例会纪要》需局方主管签字；工程督导定期整理《工程现场周报》，《工程现场周报》应提交至产品经理、秘书或文员、用户主管（最好是副局长）、华为服务经理、华为市场客户经理，对于重点工程或本地网扩容，项目经理应及时整理出《项目工程周报》并提交至产品经理、秘书或文员、华为办事处项目组、华为本地网用户主管、华为服务经理、华为市场客户经理，由华为服务经理提交给用户主管；
五、工程施工过程中出现的问题必须首先反馈至产品经理，由产品经理决定是否与华为办事处工程主管联系，是否通知华为当地客户经理和华为技术支援服务经理，注意相关报表的反馈；
《工程备忘录》主送华为工程管理经理、相关产品（副）经理，抄送产品经理、秘书或文员；
《技术问题反馈》主送华为相关产品经理、副经理，同时提交产品经理；
《工程设计更改》、《数据设定使用反馈》主送华为工程设计科长产品（副）经理;
六、工程督导在硬件施工、软件调测结束后需严格按照《设备软硬件自检表》对工程进行软硬件自检，工程督导应对自检质量负责，自检报告将作为华为办事处和公司质管部工程检查的依据，自检报告必须按要求及时提交；
七、工程督导在工程现场进行重大操作时（升级、改造、拆移机等），需以书面的形式（《重大操作通知》）通知华为办事处相关工程主管、区域服务经理、局方的工程主管，在征得同意后方可进行操作，重大操作通知需有华为办事处及局方的签字;
重大操作应选择在深夜12： 之后，操作前应对重要数据及话单进行备份；
八、工程结束后需进行完工确认，工程督导必须提前三天以书面的《完工确认通知书》的形式通知华为办事处和产品经理，由华为办事处决定是否进行完工确认，工程督导需准备好相关的资料（文档、自检报告等）；
4）现场培训
为了保证局方维护人员能尽快承担起设备的维护工作，工程督导在工程结束后，应按《工程现场培训指导书》的要求积极组织用户进行现场培训工作，培训的内容要和局方主管及华为办事处培训经理进行有效的沟通，接受华为办事处培训经理的指导。培训结束后需用户签署《培训意见调查表》及《现场培训报告》；
培训工作的界定：
一、新建局或新进设备；
二、升级、改造工程；
三、局方维护人员发生更换；
建议：对于涉及本地网的工程或重点工程，可和局方主管进行沟通，采用所有局维护人员集中培训的方式；
5）工程验收
工程督导在软调结束后应及时向局方提出验收请求，保证工程的圆满结束，使设备顺利进入试运行，具体要求如下：
一、软调结束后工程督导应要求局方配合对用户、中继、呼叫及计费等关键数据进行验证，并填写相应的《测试记录表》、《计费验证确认表》，要求有局方签字，该记录表将作为验收材料之一；
二、测试结束后，项目经理（工程督导）应尽快准备相应的验收材料，并向用户主管及办事处提交《初验申请报告》，同时和局方、华为办事处确定验收内容及验收小组成员名单；
三、项目经理（工程督导）应严格按照验收内容组织工程验收，对于验收中出现的问题应及时向办事处进行反馈；
四、验收结束后，工程督导需尽快准备《设备安装报告》、《硬件竣工报告》、《初验证书》并提交局方签字、盖章；
6）设备（资料）移交
工程督导在工程结束离开现场前应对现场的未用板件（备件）及资料进行清理，并填写《设备（资料）移交单》交与用户签收。
资料范围：
一、随机的工程资料、工程文件；
二、设备资源分配资料（如中继分配表、DDF资源分配等）。
7）工程总结
对于重点工程、本地网工程、升级改造工程，工程督导（或项目经理）在工程结束后应对工程整个过程进行总结，《总结报告》需提交华为办事处、华为服务经理、华为客户经理及局方主管，同时提交产品经理、秘书或文员；
工程督导对设备问题（含工程问题及前期维护遗留问题）应积极解决，对于处理不了的问题，工程督导应整理出一份《遗留问题统计表》提交华为办事处产品线及服务经理，在充分沟通及得到允许后方可离开工程现场。
8）工程文档
工程督导在工程中应随时进行文档资料的整理，避免工程结束后的文档突击，工程督导应对工程文档的准确性、及时性、规范性负全责，工程文档包括以下内容：
一、纸面文档：涉及以上所有需局方签字或盖章的纸面件；
二、电子文档：文档的制作应严格按华为公司要求进行，刷新应在工程进行中；
工程结束后，工程督导（或项目经理）尽快整理和上交文档，归档要求见附件1。