1、成品库房管理制度
一．目的
为了对成品库房的出、入库流程及库房中成品的贮存进行规范管理，特制定此标准管理制度。
二．适用范围
成品库房
三．具体要求管理规定
1.库房出入人员管理规定：
严禁非成品库相关责任人员进入库房，成品管理人员如发现非本部门
工作人员及其他闲杂人员〔包括承运商司机及跟车人员等〕，严禁进
入成品库房。
2.成品库房管理规范
2.1墙壁四周平整、无破损、无丝网及灰尘。
2.2库房地面无垃圾、无破损、无裂痕、无积水。
2.3库房内未通过同意不得存放或使用有挥发性或刺激性气味的物品。
2.4坚持库房门及照明用
2、具的清洁卫生，达到无灰尘、无污垢、无破损。
2.5清扫用具使用后要清洗干净并放回指定的存放区域内。
2.6进出口必需设有防鼠害挡板,防尘设施并定期改换及清洗。
2.7灭火工具要摆放在显然处，做好防火、防盗工作。
2.8所有成品不能直接与地面接触，必需放在托板上，且离地10cm以上，
离墙面12cm以上，以利于空气流通。
2.9室内须有温、湿度计，温度在≤20℃，湿度≤60%RH，天天进行一次
检查，并做好记录。
2.10成品库不得贮存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品。
2.11成品出入库时所用出、入库单及台帐应具体记录并且做到帐
3、物相符，
以便追溯。
2.12成品入库时，要摆放有序，出货时应遵行“先进先出〞的原则。
库存所有产品〔合格，不合格，待检〕必需以所码托板为单位进行标识悬挂工作。
标识必需随时更新，不可出现标识与实物不符的现象。
标识牌表面无污垢、无破损、无异味，字迹清楚、标识准确无误、不同意有涂改现象。
标识的内容至少应包涵以下几项：品名 生产时间 数量 检验状态 ；
4 入库管理
入库作业流程：〔1〕验证，〔2〕接货，〔 3〕开“产成品入库单〞，〔4〕办理入库
“产成品入库单〞一式三份：一份成品库管理员留存，一份生产车间留存，一份财务部留存。
成品入库时，仓
4、库管理员必需检验及核对入库产品的数量，标识及码放质量，关于入库数量与实物不符，没有标识或标识填写不全，码放质量不符合规范的，仓库管理员必需拒绝入库并有权责令入库人员将货品返回处理，同时要及时的填写入库记录。
未通过办理入库手续的产品一律作待检产品处理，存放在待检区域内，经检验不合格的产品暂时放在暂放区域，但一定要悬挂带有“不合格品〞字样的标识牌。
5 出库管理
出库流程：销售部下发总经理共同签字确认后的发货单，库管员
接单发货，装车完毕后销售部主管签字确认。
成品库管员在接到销售部人员递交的出货单后，凭出货单到
仓库核对库存产品规格、数量
5、日期、检验状态是否符合出库、发货
标准要求，确认无误后方可组织人员装货出库。
成品的发货原则上必需是依据销售部的发货计划及依据库房的实际
状况采纳先进先出方式。
5.3发货结束后由库管员开据“产品出库单〞，仓管员初步自审名称、规
格、数量无误后，递交直属部门领导审核签字，方可放行。
5.4发货结束后，将“出库单〞一式四份，自行留存一份，财务部、销售
部、货车司机〔作为出门凭证〕各一份。
5.5发货结束后库管员对成品库房内的产品进行实数盘点，并依据实物数
量做好当日出入库台帐，台帐要求真实准确，不可不点库或随意编造
6、
数据，如经查出一律作开除处理。
6 库房台帐管理
库管员必需合理设置成品库房内产品的明细账簿和台账。成品入库后应及时建立成品库房管理台帐，必需严格按仓库管理规程进行日常操作程序，对天天所发生的入、出库业务必需及时逐笔记录，做好手工明细帐，并做到日清日结，数据准确无误。
做好各类辅助材料、备品备件和产成品的数据核查工作，定期将各类
不合格产品进行分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，
要及时与生产车间进行沟通，及时处理不良存货。
每月的上、中、下旬库管员对库房要进行盘点，盘点名称、规格、数
量与账面记录不相符，将接受公司严厉处罚并通报批评。
质检部如有特别采样必需求，应开具“采样通知单〞，报总经理审批后，
交成品库领出。
“采样通知单〞一式三份，一份交与生产部，一份库管员留存，一份品
控部自行留存。
成品库管员应每日做好库存台帐记录表，在次月的第一日，将上
月的报表统计数据及时交到财务部入账。
每月的最后一日或次月的第一日，仓库保管员负责与财务部共同进行
库房盘点核对工作。
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