炼油化工总厂库房管理制度-物资储存与出入库工作流程.doc

库房管理制度
1 目的及适用范围
为了进一步适应总厂物资管理工作，确保检修及日常检维护工作的顺利进行，提供质量合格物资，确保总厂物资供应，不断提升物资的管理水平，依据总厂物资管理的实际，特制定本制度。
本制度适用于总厂内所有的物资库房的管理。
2 规范性引用文件
2.1 玉门油田公司物资仓储管理实施细则《中国石油天然气集团公司物资仓储管理办法》之Q/SY1281-2010《物资仓储管理规范》
2.2 《中国石油天然气集团公司物资仓储管理办法》之Q/SY 1123-2021《物资仓储技术规范》
2.3 《中国石油天然气集团公司物资仓储管理办法》之Q/SY 1050-2021《物资仓储主要基础资料管理规范》
2.4 《中国石油天然气集团公司物资仓储管理办法》之Q/SY 1033-2021《常用物资保管保养管理规范》
2.5 《中国石油天然气集团公司物资仓储管理办法》之Q/SY 1474-2021《物资到货质量检验管理规范》
3 术语及定义
3.1 库房
储存各种生产必需用的原材料、零部件、设备、机具和半成品、成品的场所。

4 管理使命
仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理，仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退货等日常管理。
5 管理内容
物资验收入库管理
5.1.1 物资到货验收外观质量检验是检验物资表面有无水渍、潮湿、溶化、生锈、变质、损伤等异状以及尺寸偏差等缺陷，关于金属材料还要检验表面裂痕、结疤、拉裂、弯曲、压痕、切斜、检验取材缺口〔是否过大影响整体尺寸〕等外观质量缺陷，金属材料还应向物采送货人员索取入库材质化验单。
5.1.2 依据物资计划，检验核实物资的名称、规格、型号、批号、出厂日期、制造厂家、数量、质量证实书、合格证、说明书、装箱单、计量单、发货明细、外包装标识等；物采交与我厂的物资应名称相符、规格无误、材质清楚、数量准确、附件不缺、资料齐全。
5.1.3 包装标注物资名称与实物不相符或受潮、破损，必需当面打开与物采中心人员现场核对盘点。
5.1.4 物资外观表面存在质量缺陷的，应判定为不合格。
5.1.5 对检验不合格的或发货不全的、规格错误的物资，物资验收人员应及时向物采中心送货人员反馈反馈。对不合格物资要做部分退货或全部退货处理。要做退货处理的物资，应妥善保管，配合物采中心退货处理。
5.1.6 对检修所必需的有特别材质要求的物资，必需经物采化验合格后方可入厂验收。如有必要依据机动科安排，委托第三方再行检验。如物采不能提供入库检验资料，我厂有权拒绝验收。专用配件没有检验手段的，以生产厂方出具的合格证为准，但注意跟踪产品质量，以确保这些配件在质保期内及时发现问题。
关于阀门应由物资总库入库验收且水压试验合格后才干领用，领回后送总厂试压房进一步检验，如有不合格及时向机动科相关人员反馈解决。
5.1.7 机电、配件、阀门、机械设备、起重运输设备、金属材料产品检验合格率应为100%；其它物资外观质量全部检验应为100%，对包装完好，件数整齐，同类规格的物资可按20%抽检，如发现一处不合格，因扩展到全部检验。
5.1.8 关于物资首次进入总厂的厂家所提供的金属产品〔管材，型材，板材，螺栓等〕，其产品必需经过有资质的化验单位做理化试验合格后方可使用。
5.1.9 所有物资必需通过验收程序，判定合格方可入库。
5.2 物资存储管理
5.2.1 储备物资的保管保养，必需严格执行石油天然气集团公司SY/T5591-93行业标准《石油工业物资分类目录》，以及玉门油田分公司颁发的《安全防火禁令》等有关规定。
5.2.2 仓库料场要分区分类统一规划，按照物资类别、形状、性能和保管要求，结合物资编码的顺序，合理安排货位，编定货位号码，在料架货垛上标明，同时在帐册标签上登记。凡上架分层码垛的物资，库内必需做到“四号定位〞，料场要做到“三号定位〞，即区号、排号、位号。料架与货垛应一律横式和纵式排列，料场物资堆码顺序一律由南向北，计量单填写由左到右，并按堆码层次相应填写在计量单上，对号入座。计量单的发放核销，要用红笔注明领发单位、时间及数量，核销完毕后的各项计量单要进行装订，妥善保管，以备查验。堆码的每项物资要悬挂标签，注明规格型号，商标铭牌全部向外，做到三线一面。
5.2.3 库存物资必需做到：
1、实物与凭证、帐册互相核对相符，规格、材质清楚，配套完整，数量准确。
2、“四号定位〞、“五五摆放〞〔定量装箱的大宗物资可原箱堆码〕，过目成数，方便收发盘点，做到帐、卡、 物、资金“四对口〞。
3、按物资性能和保管条件及有关《物资技术保管规程》定期进行维护保养，抽样复检，整码倒垛，无损储存，质量完好。
5.2.4 金属料场必需按料的属性、类别分货区编排货位，每区树立标牌，每垛标明货号。材料按规格大小顺序，集中堆垛，层次分明，衬垫合理牢固，垛与垛之间留有通道，便于收发料工作。
5.2.5 建材、化工料场料棚，应分区分类，安排建造。在储存区打线划分编排货位，合理堆垛保管，货垛必需整齐、牢固，纵横成线，五十成行，上盖下垫，每垛悬挂标牌，注明物资名称、型号、数量、便于收发盘点。
5.2.6 除大宗捆扎钢材、石油专用管、桶装烧碱、大型设备同意露天存放外，其余物资均入库管理。进库物资的各种资料和合格证等要随物储存，大宗物资的质证书要按档案化管理，复印件随货同行，帐册和一切原始凭证由仓库储存十年，不得擅自销毁。
5.2.7 物资的保管保养措施：
1、凡保管规程要求不同意露天存放的物资，一律入库保管。
2、入库物资发生受潮、损伤或包装破损，应先整理保养、翻晒再上架归垛，如有困难应向上级反映，作出保养计划，尽快安排解决，不得长期拖延不管。
3、入库物资性能不同，互有抵触者，不能混存一处，必需分库或隔离存放。
4、易燃、易爆和剧毒物资，必需专库储存或隔离存放，常常检查，防止事故发生。
5、易锈蚀的材料配件，必需涂油，包扎，密封，并定期检查除绣。
6、易挥发、渗透、变质的物资，应常常检查包装、封口和温度，采用防护措施。有储备期限的物资，应标明入库或出厂日期，临近期限时及时向物资计划供应科反映处理。
7、对怕热、怕冻、怕潮及易干裂、老化的物资，应常常做好温湿度管理，并按季节及气候变化采用保温、吸潮、通风或密封措施。
8、存放怕雨、怕潮、怕晒的物资，必需上盖下垫，必要时加以密封。
9、仪表、电料等应做好防尘、防震、防冻、防潮等措施。
10、轻纺产品要防潮、防尘、通风、翻晒、防虫蛀鼠咬，做好灭鼠杀虫工作。
11、放射性物资要按有关规定储存，并定期检查，不准任意改变保管条件和方法。
12、易碎、易损物资要衬垫、填充，并有显然标志，做到轻拿轻放。
13、成套设备应配套管理，主机、附件、部件、工具要成堆配套，不得分散存放，严禁拆卸挪用。
14、正常储备的物资悬挂黑〔蓝〕色标签，报废物资悬挂红色标签，以示区别。
5.2.8 库存物资〔包涵正式帐料、代储代销料、预付代管料、再用料、拒付暂管料、报废料〕必需建帐建卡，有关单据资料妥善储存，以备查考。
5.2.9 库存物资凭证〔正式帐料、代储代销料依据物资领〔发〕料结算单、增值税发票、流转单、移拨单、物资调拨通知单、紧急放行物资通知单、调度令；预付代管料、拒付暂管料依据物资调拨能通知单；再用料、报废料原帐面价发放时依据物资调拨通知单和增值税发票，如果形成正价差还应附物资管理信息科书面批复〕出库，其它手续不能作为发料凭证。严禁挪用、外借或拆件发放。
5.2.10 建立健全安全保卫制度，防火、防盗、防爆，严防各种事故，管好消防器具，做到上班“三检查〞，下班“三不走〞。
5.2.11 保管岗位人员应积极学习业务知识，苦练基本功，熟悉所管物资的性能、用途及保管保养知识，不断提升业务素养。
物资的出库管理流程
5.3.1 用料部门持领料单到仓库领取所必需物资，仓库管理员拿到领料单后首先要审核领料单，关于填写不符合要求的领料单仓库管理员有权拒绝发放物料。
5.3.2 关于经审核的领料单，仓库管理员应先查看库存状况，关于仓库缺货的物资仓库管理员应告知领料人员，并及时采购以免影响生产。
5.3.3 关于领料单上有库存的物资，仓库管理员应及时备货，确认无误后办理相关出库手续。
5.3.4 专用物资〔包括技改物资、专项计划物资〕，使用单位拿计划和技改方案领用物资，库管员要严格按计划或技改方案的申请单位、数量发放，不同意无计划发放，不同意超数量发放。
5.3.5 各车间单位向仓库领取的物资须当面点验清楚，一旦投入使用不予退换。
5.3.6 材料发料必需遵循先进先出的原则，以免物资自然损耗或久存变质，为节约新料，降低成本，仓库保管员应尽量推举利用旧滞材料，且严格执行“交旧领新〞的规定。
5.3.7 通用物资领用单位有物资消耗定额的按定额发放，控制部门严格控制签字。
5.3.8 出库完成后仓库管理员应及时对现场进行整理，及时增减物料卡上的相关数额，并及时登帐，确保帐、卡的真实性。
仓库管理制度
库房要做到“三相符〞〔物、帐、卡相符〕，标志清楚，库容整洁。
对入库的物资进行定期与不定期保养或防锈、防腐处理，关键电器元器件还应采用防尘、防潮、防静电措施等，特别备件在专业工程师指导下进行保养。
物资验收合格办理入库手续后要及时上架、入帐。
仓库的货架要按货架、层数、货位等具体记录。
严禁边入库边出库的行为〔特别状况除外〕，避免混乱出现错误。

炼油化工总厂
2021年8月5日
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