电子厂仓储管理程序-生产原物料、成品、半成品管理流程.doc

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仓储管理程序
1.目的 Purpose
确保生产性用原物料、成品、半成品于搬运、储存、包装、保存及交货过程中得到管制，以维护料品质量及料库安全、整洁，使不致损伤或异常。
2.范围Scope
适用于生产性用原物料、成品、半成品之仓库规划、储位标示、数量管控及质量维护。
3.参考文件 Reference document
3.1[采购管制程序]
3.2[进料检验与识别程序]
3.3[出货质量保证程序]
3.4[生产计划管理程序]
3.5[制程管制程序]
3.6[合约及订单审查程序]
4.权责 Responsibility
采购单位：负责物料的采购.进货排程的安排及退货安排。
仓库单位：物品接收清点.储存.发放相关仓储区物料管理及帐务统计。
品保单位：入仓货品检验,物料质量状态的确认.仓储货品之异常判定。
生管单位：生产指示单的开立及物料的采购和管控，出货安排。
生产单位：物料的领用及成品/半成品入仓工作。
业务单位：负责出货需求发出及客户退货作业。
工程单位：负责物料清单(BOM)及包装规范建立。
5.名词定义 Definition
5.1 生产性用原物料：半成品、螺丝、弹簧、支架、端子、铁壳、塑料、包装材料等。
5.2 IQC:Incoming Quality Control进料质量检验。
6作业程序与说明 Procedure and Description
物料验收/入库作业流程：
收料依采购订单及供货商交货排程进行。
供货商送货单及包装上需写明供货商及本公司名称，确实填写本公司物料编号、品名规格、交货数量、送货日期、采购订单号，所有内容不可涂改；送货之物品摆放整齐放入待检区。
收料人员依照送货单对照实物和[采购订单]进行点数无误后在送货单上签章，若有品名规格、数量与订单数据不符合，实物包装不规范、包装纸箱变形、破损或雨水淋湿等现象则停止收料并提报采购处理。
6.1.4 收料人员点收无误后，开立[验收入库单]附检验报告等相关数据交于品保IQC，进行来料检验，IQC依[进料检验与识别管制程序]进行检验，检验完备后，将检验结果纪录于[品管检验报表]并贴上相应检验标签。
仓管将IQC判定合格、选用、特采物料转至物料储存区存放，不合格物料则转至退货区并知会采购依退货流程通知厂商退货。如有来料短少开具[来料短少单]经品保确认知会采购进行处理。
物料在入库时需摆放整齐密封、集中储存、标示明显、相同原料不同供货商物料禁止混用。
原料储存安全期为半年，特殊原料安全期根据厂商提供为标准，如超过安全期，仓管员立即通知品保作检验判定动作。
原料在储存期间，禁止将产品迭放于受潮或有污染物附近，以避免在使用过程中产生色差或变质。
物料验收完成后.将数量登录于[物料卡][存货记数帐][库存日报表]内。
领退料作业
仓库依生管所开具的[ 工单][日指示单]开具工单[领料单]备发生产所需物料。
6.2.2 非工单领/退料由各单位依需求开具非工单[领料单]或非工单[退料单]经核准后领退料。
6.2.3 单据需标明工令单号、物料料号、品名规格、单位、数量且不得涂改。
6.2.4 如因生产指示单变更或订单完结需将产线所剩或不适物料退仓时，则开具工单[退料单]经品管确认质量作相应标示后入库。
6.2.5 生产过程中挑出的来料不良物料退仓前要确认品名、厂商、批号且分开包装标示后经品保确认其责任归属及不良状态并标识检验状况后开立工单[退料单]入不良品仓。
6.2.6 客户质量抱怨领退料由业务开出[借出调整单]和[借出归还单]或「销退单」经相关部门会签后进行领退料作业。
生产制程报废物料，由品管判定确认并标示后开具[报废单]系统单经核准后开具工单[退料单]入库。
6.2.8 生管核查工单[领料单]或工单[退料单]所领退物料及物料数量是否切实、正确，凡不足存量物料，生管立即处理，确认清楚后于单据上签署。
6.2.9 仓管员发料前先审查单据有效性，后依先进先出原则进行发料.将发料数量填入工单[领料单]实领数量栏.并经领料人员签名确认。
6.2.10 领退料完成后将工单[领料单][退料单]非工单[领料单][退料单]上实领数量登记于[物料卡][库存日报表]。
6.3 半/成品入库作业
6.3.1 生产单位将检验完毕后的良品开具[入库单]经品管、生管签核后方可入库。
6.3.2 仓管确认[入库单]有效性及实物数量、包装、外箱标识等无误后，将实缴数量填入实缴数量栏内。
6.3.3 如缴库物品于单据物有误，标示不合格则退回生产单位矫正后入库。
6.3.4 缴库产品放置材料区、成品区，并将数量登录于[物料卡] [库存日报表]ERP文件。
6.3.5 储存作业：针对品保验证之合格品仓管人员按其产品特性及储存要求放置于仓库相应之物料储存区内，各储存区须作明显标识，所有物品应摆放整齐，不能倒放，标识明确，严禁踩踏物品。
6.4 成品出库作业
6.4.1 OP开立[出货通知单]通知生管、仓储、品保所出货产品之料号、数量、日期、地点及出货方式。
6.4.2 仓管员根据[出货通知单]进行备料及包装：
生产单位按工程发行包装规范对物料进行包装，以确保产品质量；客户有特殊包装要求时，OP单位以书面数据通知生管安排包装作业单位进行相关作业，以满足客户要求。
包装前须确认事项：包装材料是否合格；包装方法是否符合客户要求；包装内容（产品）是否有误；产品质量是否良好；是否完成应有之检验项目；包装内应附之资料、报告是否齐全；填充材料是否塞满箱内空间以不使成品移动。
6.4.2.3 包装标识需规范明显，纸箱唛头须有料号、品名、箱号、数量、重量等相关内容且按客户要求进行填写。
6.4.2.4 纸箱上、下两面应视需要，以封箱胶带封箱成〝H〞型，在实用栈板包装出货时，应根据工程提供之包装方式进行，其限高度以下，客户有具体要求例外。
6.4.2.5 仓管员依OP[出货通知单]开具[销货单][货品出厂放行单]进行出货。
6.4.2.6 产品在防护之下，以指定运输者送至客户指定地点交货，交货过程中若发生客户抱怨时，依退货作业流程作业。生产单位依客户订单或生产指示单指定日期交货，出货完毕后，仓管员依[销货单]数量进行入账。
6.5 供货商来料不良退货作业
6.5.1 品保在进料检验中批量判退物料，由仓管员根据异常单开立[退货单]通知采购处理。
6.5.2 制程中检验出的来料不良依[质量异常联络单]开立[退料单]并经品保确认及标示不良标签与原因后交仓管员进行品名、规格、厂商、数量等确认无误后入不良品仓，若仓库有同样库存则开具[转/调拨单]转入不良品仓。
6.5.3 批量判退物料放置于退货区，生产挑选之来料不良放置于不良品区待退，不良品仓仓管员开立[退货单]通知采购联系厂商退货。退货时，[退货单]须经厂商签名确认。
6.6 委外加工发料作业
6.6.1 凡需经外发由供货商进行电镀、组装喷印或其他进行深加工材料成品和半成品，采购依[采购管制程序]作业安排委外加工。
6.6.2 采购安排厂商托工，根据仓库[库存日报表]开具[托外加工通知单]通知仓储部进行备料。
6.6.3 仓管员根据ERP系统[ 工单]开立[委外领料单]，与供货商一同核对物料品名规格数量无误签核后方可交于供货商。
6.6.4 仓管员依托工[送货单]之托工数量在[物料卡]和系统中进行入账登录。
6.7 委外加工退料作业
6.7.1 如托外加工因不良退料，由托工厂商知会采购，采购通知品保进行产品质量确认。
6.7.2 品保确认厂商退料规格、数量及不良原因，开立[质量异常联络单]判定责任单位及处理方案，如为我司原材料之不良，厂商开具[委外退料单]退不良品仓知会采购/生管处理，如为厂商加工导致不良开具[退货单]通知采购退回厂商处理。
6.7.3 仓管员以[委外退料单][退货单]入账，并依品保判定结果处理。
6.7.4 委外退料退厂商作业程序依作业。
6.8 其他作业内容
6.8.1 物料储存处应保持清洁干燥，以免物料被污染或受潮变质。其温湿度须加以控制，温度控制在15℃--28℃，湿度控制在45%--70%，须于指定位置配置温湿度计，将温湿度变化记录于[环境管制记录表]中，其记录时间为每日AM02：00、PM14：00，当温湿度超出控制范围偏高时，须立即采取开窗通风、风扇降温降湿或调低空调温湿度数至控制范围内；当温湿度偏低时，须严禁关闭各通风等窗口、并采取适量地面撒水或调高空调温湿度数等有效措施予以调节至控制范围内。
6.8.2 物品的摆放应整齐，做到排列井然有序，并以物料标识牌予以明显标识，尾数物品采用[尾数标识]标示，物品严禁倒置，迭放时要做到上小下大，上轻下重，成品堆放高度控制于以下；五金材料及原料的堆栈高度不得超过1M，(重量较轻之大体积包材或单件高度在以上等特殊物料除外)。
6.8.3 物料之发料或领料须依发料作业流程执行，其先进先出依月份颜色管理标签及储存期限表严格执行。
6.8.4 颜色管理采用四种颜[颜色管控标签]贴在物料包装之上.来料日期栏内予以区分.每种颜色代表三个月份.白色代表月，黄色代表月，绿色代表月，蓝色代表月。
6.8.5 仓库不得放入任何易燃易爆物品，仓库内严禁吸烟，仓库内外附近，应依消防规定配置消防设备，以保安全，仓库应加强防卫以防偷盗，无关人员不得任意进入仓库区域。
6.8.6 物料于储存期间，因失火、偷盗、损耗所引起的损失，呈报仓库主管核准后，上报公司上级主管批示，应斟酌于盘存亏损处理。
6.8.7 各仓管人员应严加注意物料之妥善储存，如有损坏或缺少，应呈报主管，查明原因并做出相应处理措施。
6.8.8 各部门及仓别间因需求而须进行各物料转拨或调拨时，由需求单位开出[转/调拨单]，并经调入与调出单位主管确认后进行物料转拨/调拨作业。
搬运作业
6.9.1 货物搬运时应使用手推车、叉车，货物搬运时应注意轻拿轻放，不可将物品倒放，货物不能超出栈板以外，危险品（如化学药品）及非常重的货物应注意限载量。
6.9.2 搬运过程中，搬运工具之速度不能过快、过猛，保侍匀速作业。
6.9.3 搬运货物时，不能站立在货物上。
6.9.4 搬运通道须保证畅通无阻，不可有电线、水管等障碍物，通道中严禁堆放货物。
6.9.5 搬运设备在长期操作过程中，为使操作人员安全及减少搬运设备的损坏，从而达到延长搬运设备使用寿命，操作人员定期保养设备并依[设备保养记录卡]作业。
帐务管理及盘点作业
6.10.1 物料收发须凭单作业，单据开具须准确规范，不得涂改，其内容须与相应实物一致。
6.10.2 单据其类型用途予以编号，进行连号管制，以防止漏单造成账目不符。
6.10.3 凡进出仓库物料均需凭相关单据将进出及结存数量登录于ERP系统，并在物料存放处放置[物料卡]，其登录须准确无误，做到账单相符，帐、物、卡一致。
.4 账目须进行日结，以PM:17:00为每日账目截止时间，账目登录须做到当日账目当日毕，并对当日所进出物料之实物库存、系统账目、料卡进行再次核对，做到日盘点，以及时发现错误并得以改正；另每日有帐务员负责做物料抽盘动作，并记录于[物料抽查表]中。
6.10.5 仓库物料须按财务安排进行定期盘点，仓库依照财务提供之[盘点计划表]规定之盘点起始及闭库时间进行初盘作业。
6.10.6 初盘时，各仓管须对分管物料进行逐项清点，将盘点数量填写[盘点清册]及[盘点卡]，并将[盘点卡]张贴于物料之明显处。
6.10.7 初盘完成后由财务安排复盘，由复盘人员将复盘数量填写于[盘点清册]及[盘点卡]之复盘数量栏，如有差异则在差异栏注明。
6.10.8 如出现盘点差异，相关仓管须以书面报告报备财务及主管，经核准后开具[调整单]进行账目调整。
呆料及超产品保质期物料处理
6.11.1 凡库存时间达三个月之久未生产及未出货之物料，影响仓库库存，但需暂存以待再生利用物料.处理方法见[先进先出及储存期限作业规范]。
1.2 出现由下列情况，可判为呆料，仓库直接将此物料由良品仓转入呆料仓：
6.11.2.1 原物料库存时间三个月未生产，也无退货，暂无客户订单。
6.11.2.2 库存时间达三个月未有出货的成品及半成品。
6.11.2.3 已出货但客户不需要经协调退回良品，短时间内无法再出货。
6.11.3 呆料需再生使用时，仓库提出申请填写[送检单]由品保进行重检及判定，品保判定合格后再贴重检标签，仓库依据品保之重检标签将此物料由呆料仓转入良品仓，资材单位才可安排生产和出货，其判定合格由品保部最高主管核准。
仓库库存电镀材料和含电镀材料（焊锡材料之成品、半成品保质期为18月，其余材料和成品保质期为24月，过保质期材料经品保检验合格后6个月有效，超出重检合格6个月后，进行报废处理.
6.11.5 产品在过保质期前3个工作日，仓库进行提报并开出[送检单]给品保单位重新检验及判定，判定合格后进行标识重检标签；判定不合格，将此料转入不良品仓依[不合格品控制程序]处理。
6.11.6 生管每周定期招集仓库、采购、品保、工程等单位检讨HOLD物料、呆料及不良品处理方式。
6.12 下脚料管理作业
6.12.1 生产产品所必须但只是辅助生产所用，生产完备后与产品进行分离而不继续使用的物料为下脚料。
6.12.2 各制造单位生产产品后剩下的下脚料进行集中堆放，当生产出的产品进行入库的同时针对下脚料进行磅秤，填写报废单后由品保签字确认后送到仓库。
6.12.3 仓管员对下脚料进行点收并在报废单签名确认，送其主管处进行审核，审核后入报废仓。
6.12.4 仓管员对下脚料进行统计管理，当库存重量达到20顿时通知管理部进行处理。
7 作业流程图 Procedure chart
见『仓储管理流程图』
8 相关表单 Reference form
物料卡
8.2 库存日报表(ERP系统)
验收入库单
领料单
退料单
来料短少单
退货单
入库单
销货单
借出调整单
借出归还单
转/调拨单
委外领料单
委外退料单
调整单
设备保养记录卡
货品出厂放行单
环境管制记录表
报废单
颜色管控标签
盘点卡
盘点清册
收料明细表
销退单
超领申请单
机动叉车保养记录卡
物料抽查表

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