呆滞成品材料管控规定-仓库呆滞物料的预防与处理方法.docx

呆滞成品/材料管控规定
1. 目的
为减少呆滞料的产生，合理利用物料，严格控制呆滞料根源；
有效推动呆滞物料处理，减少库存资金积压、管理压力，节约仓储空间，规范呆滞物料控制与处理过程；
制定合理的评审机制，促进呆滞料的处理力度

2. 范围
适用于由于产品更新、销售猜测变化、最低起订量、先进先出原因，品质异常等状况形成的呆滞物料的处理。包涵呆滞物料包括原材料，半成品和成品等材料。

3.1仓储部：按照“先进先出〞原则发货，呆滞品的提报，处理进度的跟进与处理方案的执行
：负责生产过程中呆滞料预防控制工作，判定呆滞物料产生的原因；主导呆滞物料的评审
工作，并将评审结果交公司总经理审批，依最终总经理审批结果跟进相关部门处理
3.3 品质部：负责呆滞物料品质的判定，替代使用可行性确认；并对其使用过程进行监控
3.4 研发部：负责给出呆滞物料的处理方案建议及负责呆滞料的替代使用方案验证评估。
3.5 采购部： 参加呆滞物料的评审，依评审结果对相应呆滞物料进行转卖，退换货处理
3.6 销售部：负责对呆滞成品给出处理方案及估计完成时间，对呆滞物料提供销售支持与建议
3.7 财务部: 进行呆滞物料价值的评估。

4.1呆滞品的定义
4.1.1 存放在仓库达到3个月以上，且期间异动率〔异动率＝期间出库/期初库存*100%〕小于20%的非呆料库存物料
4.1.2 库存物料保质期小于3个月之物料
4.1.3 生产批号超出3个月未发货的成品。

5.1品牌部：制按时力求完整，制定完成后经过验证后方能大批量定购材料，包装材料尽量标准化，如产品更新换时必需关注旧品相对应之材料库存处理方式，通常以旧品用完后自然导入切换
5.2研发部：对BOM表的准确性与生产损耗做好评估，避免因用量过大造成过多请购
5.3 销售部：强化销售猜测的稳定性，对市场必需求做到充分分析；新产品开发时评估其铺货量首批购入材料，确定其销售量后再做猜测批量生产；特别订货不宜让客户随意取消订单
5.4 生管部：物控对库存量与未交订单强化管控，勿使请购量过多与错误；计划强化产销协调，勿使成品过量生产，新旧品交替时计划要直分严密，以防止旧料变成呆滞
5.5 采购部：强化供应商辅导，提升来料品质；减少物料定购不当机会；尽量降低最小定购量
5.6生产部：生产成品入库,必需做到先生产先入库,假设因质量异常未及时入库的,必需在一周内解决并包装入库.车间材料使用时也应按材料有效期的先后顺序使用，存放时间不得超过一周，否则办理退仓，避免造成呆滞
5.7仓库部：仓库按照"先进先出"管理原则进行发料与发货,仓库主管每周必需不按时对库存物料进行稽核，检查仓库的帐实相符和先进先出的执行状况，关于不合格物料必需及时的跟进退货处理，以防呆滞
5.8品质部：物料验收时，避免不合格物料混入；关于供应商送货，已达1/3保质期的物料，品管部必需做为异常来料进行处理。

6.1仓库呆滞成品在每周六17：00前〔以成品呆滞库存表〕、呆滞材料每月5号前〔呆滞材料库存表〕提报给生管部
6.2 生管接到成品呆滞后跟进销售给出处理计划，并跟催其按期完成，以保证呆滞成品在2个月内处理完成；呆滞物料由生管在每季第一个月10号前召集相关部门对呆滞物料跟行评审，并对期结果进行追踪；关于次月新增之呆滞物料与权责部门沟通其处理方式，如无处理结果则在周会上提报由总经理做最终裁决。
6.3代用消耗的由物控填写《材料替代使用申请单》经权责部门会签后使用
6.4必需报废的物料由仓库填写《材料报废申请表》，经总经理批准后，进行报废处理

6.5 造成呆滞料之责任人，由其部门负责人依人资员工管理制度进行惩处，不能追溯到人的，依人资制度对其部门扣减绩效

材料替代使用申请单
成品信息
成品项目

所属BOM编码

替代必需求
原物料名称

物料编码

品牌/供应商

物料描述

替代物料名称

物料编码

品牌/供应商

物料描述

替代原因
□型号停产   □降成本切换新选型〔原含税单价：  新含税单价：    〕
□品质不可控  □供应商合作不顺畅〔                  〕
□新增型号选择 □其他：_____________________________________      
申请人:      日期:
   审批人：     日期：
替代属性
□长期替代         □修改系统资料
□临时替代         □不修改系统资料 
备注: 一次性替代工单或序列号_____________________________
研发可行性评估及执行方法〔项目人负责填写〕
替代可行性： □可替代          □暂时不建议替代
验证方法：  □依据承认书对照参数即可  □上机测试
测试部门：  □研发装机研发测试     □研发装机生产测试   
□生产装机研发测试     □生产装机生产测试
测试数据：  □研发测试并提供结果    □研发提供测试方法由生产测试并提供数据
备注：
替

代

结

论
采 购
□同意替代    □不同意替代     
补充说明：                  
确认人:      日期:
生 产
□同意替代    □不同意替代     
补充说明：               
       确认人:      日期:
工 程
□同意替代    □不同意替代     
补充说明：               
       确认人:      日期:
品 质
□同意替代    □不同意替代     
补充说明：                 
       确认人:      日期:: 
研 发
□测试通过    □测试不通过     
补充说明：               
       确认人:      日期: 
系统修改
                                                  修改人:      日期: 

  说明：□为未选中 ■为选中

材料报废申请表
申请部门： 申请日期： 年 月 日
物品编号
物品名称
规格型号
数量
单价
入库时间
出库时间
备注

报废原因：

申请报废部门处理看法

部门主管：
年 月 日
品管部看法

□ 同意报废处理 □不同意报废处理
品管部主管：
年 月 日
财务部看法
□ 同意报废处理 □不同意报废处理
财务部主管：
年 月 日
副总经理看法
□ 同意报废处理 □不同意报废处理
副总经理：
年 月 日
总经理看法
□ 同意报废处理 □不同意报废处理
总经理：
年 月 日