模具治具管理控制程序-模治具制造、验证、使用保管规定.docx

浙江XX电气

程 序 文 件
文件编号：ZLQP-10
版 本：A
生效日期：20213
文件名称
模治具管理控制程序
修订状态：0
页码：1/4

对模具、治具进行控制，保证模治具的制造、委外加工、验收、使用达到高效率、高质量
并有效地降低物耗及其费用。

适用于本公司模、治具管理。

3.1 采购负责委外厂家的选点及商务洽谈；负责合同的执行及管理；负责验收后的通知；
3.2 制造部负责模、治具日常的维护和保养以及验证过程中的协助配合；
3.3 工程部负责模治具的制造、委外加工，模具外观、结构的验收，模、治具修理及管理；
3.4 总经理负责模、治具制造和委外加工的审批；
3.5 品保部负责试模产品的验收和试模验证过程中的协助配合。
3.6 生管负责模治具验证工作的时间、机台及人员的安排。

，治具的制造〔更改〕申请的提出批准
4.1.1 新模具的制造〔更改〕申请及批准
销售部依据客户所提供的产品信息:产品图纸、样件等，填写《模、治具委外制造(更改)申请表》经总经理批准后，移交至工程部。
工程部在收到经批准的申请表后，依据模具的制作要求及模房的生产状况进行制造评估：
.1如为工程部自行制定制作，由工程部组织制造部、品保部共同讨论制作方案。
.2如为委外制造，由工程部组织制造部、品保部连同采购共同讨论制作的初步方案，包括模、治具结构(包括:分模面、模内型腔数量等)、成型注意事项等。
4.1.3 治具的制造〔更改〕由各必需求单位填写《模、治具委外制造(更改)申请表》经总经理准后，移交给工程部，其余按4.1.2执行。
4.2 模，治具的制造
模，治具的自行制造
.1 工程部依据讨论后的模治具制造方案，进行模治具的制定和制作，模治具材料〔包括生产原物料及相关设备配件〕的申请由工程部提出，采购进行采购作业，具体依据《采购控制程序》进行，模治具材料的验收由工程部完成。
委外模具的制造
.1采购依据制造意向、价格、交货期和以往制模质量状况等选定制造厂家，进行商务谈判。必要时通知厂家到本公司面谈，工程部组织模治具制作的技术洽谈。
.2工程部、制造部及品保部与委外厂家商谈模治具技术要求，对重大技术问题进行讨论协商，必要时起草技术协议，并在技术协议上签字。

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.3采购负责合同的执行、进度跟踪和管理，并协助工程部做好与供应商的联系与协调工作；工程部负责模治具制造过程中的质量跟踪，协调处理技术、必要时到现场分析定案，并将其过程纳进模、治具档案中。

新模、治具的验证工作由工程部负责；新模、治具的具体操作工作由制造部负责。4.3.2采购将必需验证的委外模、治具按计划时间安排运送到验证的指定存放区，工程部
将委外单位送来的模治具实物、图纸及相关资料进行盘点，盘点完成后，由工程部签收；制造部安排人员卸模并协助模、治具的盘点工作。
工程部负责将自制模、治具按计划时间安排运送到验证的指定存放区。
制造部按验证要求准备试模用设备及试模材料，并将材料按时运到指定地点，同时做好验证工作的人员安排。
在初步验证过程中，制造部执行验证的具体操作，工程部必需依据试模状况和各部门看法将验证发现的问题点记录于《模、治具验证记录表》〔委外模治具及时将验证确认看法反馈模、治具制造厂商及采购〕，明确模、治具整改看法和完成时间，〔关于委外模治具，工程部必需协助采购依据《模、治具验证记录表》催促完成模、治具的整改工作〕，各部门必需配合工程部做好模治具的初步验证。
新模、治具的初步验证工作完成后，工程部组织小批量试产500次，并记录于《小批量试作流程表》中，小批量试产验证合格后10天内，组织办理模、治具的验证手续，不能通过验证的模、治具，则必需按整改计划时间完成整改〔关于委外模治具，工程部协调处理，采购予以协助〕。
验证的责任分工
.1工程部的责任：
(1)负责整个模治具验证过程中的组织、协调和统一。
(2)负责委外模、治具的实物验证和签收；
(3)负责填写《模、治具验证记录表》；
(4)负责组织模治具验证总结，制订整改看法；
(5)负责自制模治具的整改；
(6)负责在验证后催促委外单位按整改看法或验证记录的要求完成委外模治具的整改。
.2制造部的责任：
(1)负责验证设备、材料的准备工作；
(2)模、治具到厂后，负责组织卸模；
(3)负责操作设备和参加模、治具的验证工作，并及时提供验证过程所发现的问题；
(4)负责协助工程部做好模治具的初步验证和小批量试产的验证工作。
.3品保部的责任：
(1)负责试模产品的尺寸检验和判定；
(2)负责协助工程部做好模治具的初步验证和小批量试产的验证工作。
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4.4模、治具使用管理
模、治具的领用管理
.1 模治具统一由制造部负责管理。进出仓必需填写《模具出入库记录表》
.2 模治具必需离厂使用时，必需求部门必需在《外发加工单》上明确注明离厂模治具明细，经批准后，方可向制造部领取模具。
4. 模、治具使用保管
.1模、治具的维护和管理。
(1) 制造部生产中定期应对模具进行日常简单的保养维护。
(2) 关于完单后的模具,因模具的简易程度不同, 是否必需保养,由工程部决定。
(3)模治具的保养执行后必需在《模治具履历卡》上注明。
.2模、治具入存放区必需进行防锈处理，同时核对编号，要求号、物相符，数量正确。
.3 模、治具入存放区须按《模具摆放示意图》次序摆放整齐。
.4车间用后的模、治具，应及时退回模、治具存放区，存放在模、治具架上，并明确标识，同时进行防锈处理。
4. 模、治具使用质量控制
.1使用模、治具加工的首件产品必需检验合格，发现模、治具不合格时，操作人员或品检应马上停止该模、治具的使用，并告知车间主管、工程部对该模、治具进行鉴定，以决定模、治具的修理复用或报废。
.2模、治具必需修理时，制造部以《模、治具修理申请单》的形式通知生管，生管知会工程部，工程依据模、治具的具体状况：
(1)修理由工程部自行组织处理，修理后的模、治具经品保首件检验合格后方可投入使用。
(2)外发修理由工程部填写《外发加工单》经审批后，知会采购联系，工程部在委外加工过程中负责技术和进度跟踪工作。修理后的模、治具经评审合格后方可投入使用，验证状况应记录于《模、治具验证记录表》。
.4必需报废的模、治具，由使用部门填写《模、治具报废单》，经工程部确认后，交总经理审核执行，同时储存相应处理记录。〔附《模、治具报废单》〕。
4.4.4 供应商处的模，治具的日常维护保养由工程技术作出保养点检规范，由采购联系供商执行，由采购不定期进行验证；模治具有修理时由供应商开出《模、治具修理申请单》至公司制造单位生管，由生管联系工程，按.2执行。

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5.相关记录：
5.1《模、治具委外制造(更改)申请表》 ZLJL-10-01
5.2《模、治具台帐》 ZLJL-10-02
5.3《模、治具验证记录表》 ZLJL-10-03
5.4《模、治具履历卡》 ZLJL-10-04
5.5《模、治具报废单》 ZLJL-10-05
5.6《小批量试作流程表》 ZLJL-10-06
5.7《模、治具开发〔变更〕会议记录表》 ZLJL-10-07
5.8《模、治具修理申请单》 ZLJL-10-08
5.9《试模通知单》 ZLJL-10-09

模治具委外制造(更改)申请表
文件编号: ZLJL-10-01B

编 号

名 称

制 件
件
请制日期

必需要日期

加工费用

承制厂商

负责人

申请人

制造说明

批准

会签
采购
工程
品保
制造

模、治具验证记录表
□新模□修理模□加工件□治具□其他 文件编号:ZLJL-10-03B
模治具编号

模治具类型

第 次试模
模具制造
单 位

试模负责人

试模设备

制模负责人

试模开始时间

试模结束时 间

验 证 总 结
部门
问 题 点 描 述
处理看法
制造部

签 名：

品保部

签 名：

工程部

签 名：

最 终
判 定

□合格 □不合格 签 名：
整改方案及交期：

签 名：

模、治具报废单
日期： 年 月 日 文件编号:ZLJL-10-05B
模具编号

模具名称

报废数量

报废原因：

工程部签名：
品保部看法：

品保部签名：
制造部看法：

制造部签名：
总经理看法：

总经理签名：

模治具开发〔变更〕会议记录表
文件编号:ZLJL-10-07
会议主题

地 点

主 持

日 期

时 间

记 录

审核

相关技术
资料准备

会 议 内 容 摘 要
厂内技术总结：

参加人员会签

开模技术协议：

供应商签名： 日期：
小批量试作流程表
文件编号:ZLJL-10-06
产品名称

试作数量

试作材料

试作日期

核 准

申请部门

审 核

制 表

试作类型
□新原料试作 □新模具试作 □样品试作 □其它:
试作目的

生管要求

试

作

流

程
部门
产品试作看法
产品品质判定

确认:

判定：

确认:

判定：

确认:

判定：
试 作 综 合 评 审
制造部看法：

主 管:
品保部看法：

主 管:
工程看法：

工 程:
副总看法：

批 示：
出货判定
□可出货 □重新试作 □待定

营业部:
备 注：
附 注：
1.小批量试作一律由工程发出，生管进行试作安排。
2.相关部门必需认真填写小批量试作表，如因小批量试作确认失误影响正常量产，相关单位和个人须承当相关责任。
3.样品试作由销售部进行出货评审，其它试作则无此必需要。
4.此单最终由工程进行存档储存。

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模 治 具 履 历 卡
文件编号: ZLJL-10-04B
模具名称
制造厂商
模具日期
模具类型
验收人

修 改 履 历
日 期
目 的
内 容
结 果
跟 进

制表：
模 治 具 台 帐
口 注塑模 口 注塑模治具 口 冲模 口 其它 文件编号: ZLJL-10-02B
序号
模具名称

备注

制表：

模 治 具 维 修 申 请 单
□急件 □普件 文件编号: ZLJL-10-08
模具类型: □注塑模 □冲模 □治具
模(治)具名称

申请日期

申 请 者

单位主管

不良描述

第 一 联： 生 管 第 二 联： 工 程

产品检验表/数据(有□ 无□) 描述者:
使用问题点:(使用单位)

主管: 描述者:
生管看法:

生 管:
修理内容:

提供(图面□ 数字□ 无□) 主管: 拟定者:
附注:1.模具如未如期完成修理,工程应及时通知生管,并确定新的完成日期.
. 2.本单最后由生管储存一联，工程储存一联.

工程

生管
工程
各相关部门
试 模 通 知 单 日期：
模具名称

模具类型

试模数量

试作目的

试模材料名称及到位状况

模具到位时间
年 月 日 时

工 程 部

计划试模时间
年 月 日 时
实际试模时间
年 月 日 时
试模设备

生 管

参加人员会签
应到签名

实到签名

缺席原因

附注
1.工程部至少提前1天通知模具到位时间，由生管具体安排实际的试模时间。
2.如果模具在事先通知的时间内延期，则工程部必需提前两个小时通知参加人员，
同时告之最新试模时间。
文件编号: ZLJL-10-09 工程部承办人：