物料控制管理程序与方法-物料控制管理内容及流程说明.docx

物料控制管理程序
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文件编号
ZTP—PM--001
1、目的：
为确保物料正常供应生产,使物料请购、收发、不良物料的处理等工作有章可依,特制定本程序文件。
2、范围:
物料清单〔BOM〕上所要求的物料均适用之。
3、权责:
3.1 PMC部:
负责物料请购、采购及跟催。
负责物料收发、补退及储存管理。
3.2生产部：
物料员负责生产物料发放之核收，生产线物料管理及不良物料退库处理等事宜。
各车间负责原材料、半成品、成品物料的现场存放与使用管理。
3.2.3品质部：负责原材料、半成品、成品之品质异常判定。
4、定义：
物料：最终产品之外的在生产领域流转的一切材料、燃料、零部件、半成品、外协件以及生产过程中必定产生的边角余料、废料以及各种废物统称为“物料〞。
5、作业流程：
物料控制管理流程
4
5
2
6
相关部门
相关部门
生产部
PMC部
PMC部
3
请购单
《原材料月请购总表》
OK
报废
生产现场物料管理
发料
入库
请购
安排生产
查询库存
物料必需求统计分析
订单必需求
NG
1
相关部门
作 业 流 程 图
权责部门/负责人
流程步骤
记录/表单

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ZTP—PM--001
6、流程说明：
6.1物料必需求统计分析：
PMC部MC在接到销售部《市场销售猜测订单》或《订单生产说明书》后，对该单与其对应生产工艺所必需物料进行统计分析，计算出所必需物料的标准用量。
6.2查询库存：
6. M C依据所必需物料的标准用量及损耗量查询库存，如库存物料可满足订单必需求，知会PC安排生产。假设无法满足订单所必需之物料，则进行请购作业。
6.3物料请购作业：
6.3.1 M C依据计算出的物料必需求量,再结合库存量,采购在途量及生产计划量,分析出物料净必需求量,再结合安全库存量,做出《原材料月请购总表》,开具《请购单》经审核、核准后,交采购部采购物料。
电芯请购作业：
PMC部PC在接到销售部之正式《订单生产说明书》后,经订单评审,确定因工艺不成熟及其它原因不能
生产之电池,应依据订单要求,开具《请购单》,经总经理核准后,由PMC部协调统一外购,以确保客户订单生产顺利进行。
6.5《请购单》及计划表经审核及副总级以上人员核准后,一份交采购部作为下P/0之依据,另一份交仓库作为收货依据。
6.6物料的接收作业：
6.6.1物料的接收：
6.1 PMC部仓管员接到外购物料的《送货单》后,应按必需求部门提供的计划表或《请购单》及供应商的《送货单》点收物料品名、规格、数量等，假设点收无误后，仓管员方可签收供应商提供的《送货单》，并在《送货单》上加盖公司的收货专用章。收货后仓管员开具《交货暂收单》送交品保IQC进行品质检验。
6.6.1.2在进货点收时如有发现供应商所送物料不符合本公司要求时,则应予以拒收,并通知采购部要求供应商予以处理。
6.6.1.3对入厂尚未检验的物品,一律置于待验区或挂牌标示,IQC依《检验与试验管理程序》予以检验判定,检验判定后的物料由IQC标示后,仓管员将其置放在库存指定位置。
6.6.2半成品入库：
.1半成品入库前，生产单位开具相应《半成品入库单》，交与品保判定判定合格后方可转货仓办理入库手续。如：检测后的电芯由生产部检测人员开具《半成品入库单》交品保检验,电芯在入库前必需做好电池型号、容量档次的标示。
6.6.3成品入库：
.1 产品包装后视状况是否封箱,由生产部包装人员开具《成品入库单》将产品放置在成品待检区,通知品质OQC检验,检验合格后方可通知成品仓管员办理入库手续,如检验不合格则依《不合格品管理程序》执行。

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6.7发料：
6.7.1 仓管员在接到PC部下达之《制令备料单》时,应在规按时间内将《制令备料单》所列之所有物料,在仓库进行备料作业,准备发放与生产部.备料时,如发现有物料不够发料必需求时,仓管员应马上通知MC跟催物料，以利生产正常进行。
仓管员依据每月份不同颜色标示的进料标签并遵循FIFO“先进先出〞的原则进行发料，确保先进物料先投入使用。
6.7.3 货仓物料员将物料送往相应生产线并附《领料单》随行，生产线物料员依《领料单》所列之物料规格,一一核对所发之物料,在核对品名、规格、料号、数量、品质标示等无误的状况下,在《领料单》中“收料人〞栏签名确认,说明已核收以上所列物料,并自留收料人联,以备查核。
6.7.4 仓管员在每一制令发料作业结束时,应及时将相应联分发给相关部门，以利各部门进行相应统计分析及成本处理，仓库联自行进行帐务处理。
6.7.5 辅料参照相关文件《劳保用品、生产用辅料的管理办法》执行。
除《制令备料单》规定的数量外,生产部假设因品质异常或其它原因不得不超领物料时,必需开具《超领单》,
由副总级以上人员核准后,方可办理超领物料。
6.8库存物料的管理：
对库存物料的储存期限制定《原材料存储期标准》，对过储存期物料由PMC向IQC提出申请进行重检作业，具体操作依据《逾期品处理作业办法》执行。
6.8.2库存物料依照“环保及一般物料分开放置〞的原则进行分开放置，化学品贮存管制依据《化学危险品管理程序》进行管理。

6.8.3电子零件存放要有静电防护要求，具体依照《静电防护管理办法》执行。
6.8.4 物料的包装、贮存、搬动及交付作业依《包装、贮存、搬运及交付管理办法》执行。
6.9生产现场的物料管理：
6.9.1生产部门领用的原材料或在制半成品、成品须确保有唯一的识别标示，生产线暂存的原材料、半成品、
成品须以标签、标牌或区域划分等有效方式予以标识、隔离，以防误用。原材料使用时，外箱标示必需保
留至该材料使用完毕。
生产部门在每一制令完结时,要及时清理该制令所领用的所有物料,按良品、来料不良品、报废品等内容
区分开来,并盘点数量,将良品和来料不良品开《退料缴库单》,经品质部IQC确认后,办理退库手续,制程不良及损耗报废之物品,经品质部IPQC确认后,按《不合格品管理程序》处理。
6.10退料作业：
6.1如出现生产变更、数量超发、来料不良、报废等原因必需要办理退料时，由责任单位填写《退料缴库单》，
经品质部人员判定后交仓库办理退料作业。
6.1仓库人员应依退料品的品名、规格及品质判定状况予以分类存放并记录。
6.1 对供应商退料不良品则由仓库人员盘点好数量填写《退货单》交厂商确认后退回不良品,同时于帐上记录销帐。

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6.11报废品管理：
6.1不合格品的管理参照《不合格品管理程序》。
6 报废的物品由各责任单位填写《报废申请单》经品质部及技术部确认及副总经理以上人员核准后，由品质部标识，再由各单位送至公司指定场所进行集中处理。
6.1 各单位应建立报废品的帐册,并记录报废品的处理流向,以备查询。
报废品应与正常物料分开储存,作有效及显然的区隔以防止人员误取或误用。
6.12物料编号作业:
2.1技术部负责公司所使用的物料编号工作，物料编号依照《物料编码规定》办理。
6.13记录归档:
凡与物料控制有关之资料由PMC依《记录控制管理程序》有关规定予以归档。