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1、 物流交付控制程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2021/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / /
2、 批准： 审核： 编制： 物流交付控制程序 1.目的 本程序规定了组织内部物流及产品交付的流程。 制订本程序目的是为了给内部物流规定总体的流程。 在此过程中，必须满足以下劳资顾客和外部的主要要求： ⑴顾客要求的交付时间、路线、方式； ⑵顾客有关发运通知的电子系统要求。 2.适用范围 本程序适用于组织内部物流活动，从物料进入、贮存、周转直到产品交付。本过程产品交付给顾客作为终止。 本程序适用于组织所有产品的物流，包括物料、半成品、成品。 3. 术语 3.1 二齐 库存整齐，货品摆放整齐。 3.2 三清
3、 数量清、材质清、规格清。 3.3 三一致 帐、卡、物一致。 3.4 物料 从外部采购进入组织的原材料、零部件。物料都会成为产品的组成部分。物料不包括生产性辅料。 4. 流程 4.1 采购物流过程 序号 流程 支持性文件 输出文件/记录 责任 / 供方产品 采购部待检区 交验 入库储存 外协检验 A 不合格品控制 否 是 / / / 供方检验报告 供货清单 / 采购员 检验指导书 采购质量协议 进货产品交验单 外协件检验报告 检验员 不合格品控制程序 / /
4、 / 进货产品入库验收单 检验员 / / / 序号 流程 支持性文件 输出文件/记录 责任 A 定期检查 申领 确认、回单 紧急措施 配料、发料 预警 入库 贮存 确认 / / / / / / 安全存量计划 库存报表 仓管员 / 领料单 班长 / / 仓管员 / / 仓管员 / 库存台帐 班长 在制品物流过程 序号 流程 支持性文件 输出文件/记录 责任 ① 合格产品入库 包装过程 半
5、成品摆放到包装车间指定位置 生产过程 摆放到生产车间指定位置 领料 入库的合格原材料 制造过程控制程序 / ② / 领料单 班长 ③ / 标识卡 指定 人员 ③-1 标识和可追溯性管理 / 指定 人员 ④ / / 指定 人员 ⑤ / / 指定 人员 ⑥ / 入库单 班长 成品交付信息流 序号 流程 支持性文件 输出文件/记录 责任 ① 入库的合格品 发货 联系运输商 确认到货时间 顾客提货 跟踪提货情况 执行顾客满意度调查程序 / 入库单 生
6、产班长 ② / 出库单 交付计划 营销员 ③ / / 营销员 ④ / 订单台帐 交付计划 营销员 ⑤ / / 营销员 ⑥ 执行售后服务控制程序 / 营销员 5. 流程说明 物料的搬运 n 各种物料入库必须由供销部开具交验单经质保部检验合格方可入库。 n 供应商送货时的包装不合格或由于运输造成损坏，仓库保管员原则上作拒收处理。如果由于生产急需不能拒收，仓库保管员将包装破损的物料转移到周转箱，保证生产正常进行。事后由供销部根据合同规定负责对分供商进行责任追究。 物料的储存 n 各类
7、物资采购到公司后，由采购员开具交验单，经质保部外协检检验合格方可入库；尚未检验的物品，应将其存放于待检区或挂上待检标记。 n 检验合格的物资，由外检员递交原材料入库检验报告、入库单至仓管员，仓管员逐项校对、清点，确认物资的品种、规格、材质、数量均正确无误后，在入库单上签收入库。 n 仓库保管员对进库的一切物资都要做好到货记录，登卡后，挂上查存卡，对原包装上无效标识要进行清除。如有贮存要求，则应注明贮存条件和有效期。 n 入库物料必须放在专用的托板或货架上，不得落地堆放，并做好明显标识。 n 采购部在确保正常生产的前提下，不断优化库存周转量，设定合理的库存天数，尽量
8、减少库存量至最低。 n 供销部根据生产计划以及分承包方的运输和生产能力来制订仓库最低储备库存。 n 仓库保管员要密切注意库存动态，发现异常变化要马上和采购部苌联系，及时作出调整，以免影响生产。 物料的防护 n 仓库的作业通道和出入口必须保持畅通，库房无垃圾、无积灰。 n 非库房人员未经许可不得入库，严禁库房内吸烟及动用明火，做好防火、防爆、防盗工作。 n 仓库保管员每批生产完后2个工作日内对库存物资的质量状况和数量进行检查，统计并上报供销部长。 n 特别对有储存期要求的产品，在产品标识卡标明储存期限，便于检查，超过储存期限的物资要重新送交检验。
9、 物料的交付 n 任何物料出库均应凭领料单，核对规格、数量、标识后予以发放。 n 各种物料的发放应实行先进先出的原则。 6. 需要保存的文件 名 称 编 号 状态 收集人员 保存期限 采购合同（各协议） / 原件 采购员 （各签订人） 长期 安全存量计划 YFT/WI-C05-01 原件 采购员 长期 复印件 仓管员 7. 需要保存的记录 名 称 编 号 状态 收集人员 保存期限 进货入库验收记录 YFT/QR-S07-04 原件/ 复印件 外检员/ 采购员 三年 库存报表 YFT/Q
10、R-C07-01 原件/ 复印件 采购员/ 成本会计 三年 领料单 YFT/QR-C07-02 原件/ 复印件 班长/ 仓管员 三年 发货单 YFT/QR-C07-03 原件/ 复印件 营销员/ 采购员 三年 成品检验报告 YFT/QR-S08-02 原件 检验员 三年 合同台帐 YFT/QR-C05-05 原件 营销员 三年 供方检验报告 / 原件 外检员 三年 供货清单 / 原件 采购员 三年 编制： 审核： 批准：
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