仓库物资管理程序-工厂仓库日常管理的流程图与表单模板.doc

仓库物资管理程序
一、 目的：为了规范物资管理，做到帐物一致，特制定本制度
二、 范围：营业中心、物控(仓库)、运输课、车间、生管、品管课
三、 内容：
1、 物料入库：
（1）、原料入库
①采购入库流程（见下图）：

流程说明：
A、物控根据仓库库存，结合物料请购表（见附录1），填写采购单，经审核后，方可采购，确保仓库库存规范合理。
B、物料到货后，仓库填写送检单，交品管检测，待品管检测合格后，方可投入生产；若检测异常，及时退换，确保物料及时，品质安全。
②调拔入库流程（见下图）：

流程说明：
A、对于一可调拔入库的已开封物料（尤其是大桶物料），必须向品管送检，检测合格后方可入库备用。
（2）、半成品入库流程（见下图）：

流程说明：
A、物控根据仓库库存，填写半成品制造申请单交生管（见附录2），生管开出制造命令单交车间，车间安排生产，品检合格后，按指定规格包装。
B、物控人员对半成品入库重量严格把关，一旦发现损耗异常，及时通知相关部门找出原因（重点审核原料投入量是否异常），确保仓库库存规范合理，帐物一致。
（3）成品入库
①生产入库流程（见下图）：

流程说明
A、生管根据客户订单和仓库库存开出制造命令，车间安排生产，品检合格后，按指定规格包装。
B、物控人员对成品入库重量严格把关，一旦发现损耗异常，及时通知相关部门找出原因（重点审核原料，半成品投入量是否异常），确保帐物一致。
②退货入库流程（见下图）：
流程说明：
A、物控人员对成品退货入库重量严格把关，详细记录，做手工帐（见附录3）。
B、退货入库后，物控人员及时向品管、技术部、打样课等相关部门出示退货信息反馈表（见附录4），等待做下一步处理。
2、物料出库：
（1）、原料出库
①调拔出库流程（见下图）：

流程说明：
由生管开出调拔单到物控，物控发货由运输课运送到一可。
②车间领料流程（见下图）：

流程说明：
A、生管根据营业中心订单信息，结合物控库存情况，开出制造命令单交车间。
B、车间凭制造命令单集中时间到物控领取物料，若物料库存不足，及时交制造命令单退回到生管，以便做出生产调整。
C、物控发往车间的物料，出库重量，返库重量等相关信息做详细登记（见附录5），做好手工帐，以便及时发现问题，解决问题。
（2）成品出库
①调拔出库流程（同原料调拔流程）
②正常出货流程（见下图）：
流程说明：
A、由营业中心下发客户订单到物控，物控第一时间备好相关物料，并转移至指定发货区，再次检查物料（是否符合先进先出，是否符合订单重量，是否存在标签问题等），避免客户非质量投诉。
B、于指定时间配合运输课将发货区物料出库装车，最后认真核查订单和物料信息是否相符。
③非正常出货（相关部门休息，无正常单据时）流程（见下图）：

流程说明：
A、物控相关人员填写临时出货登记表（见附录6），务必由相关人员签字确认后方可发货。
B、正常上班后，凭临时出货登记表到相关部门补开相关单据，确保无帐物遗漏。
C、对于须要换货、改货的物料，一律要求相关部门填写换货、改货的物料领用单（见附录7），做好手工帐，以备管理。
注：以上管理制度经审核通过后，物控课全体人员须认真遵守，并通知相关部门予以配合，必要的时候须强制执行。

附录1：
物料请购表
编号
包装规格
库存
历史用量
历史用量
历史用量
请购数量
到货时间

附录2：

半成品制造申请单（一）
编号
包装规格
库存
历史用量
历史用量
历史用量
制造数量
下单时间

半成品制造申请单（二）
编号

下单时间

重量

包装规格

备注

核查： 申请人：
附录3：
成品退货汇总表
物料名称
重量
退货人
收货人
日期
备注

附录4：
成品退货信息反馈表
退货单位

退货时间

物料名称

物料重量

物料批号

处理时限

退货原因：
处理意见：

签名：
处理结果：

签名：
退货人

收货人

附录5
物料发放登记表
编号
制造单号
理论用量
发出重量
返回重量
超领重量
备注

附录6：
临时出货登记表

客户名称

出货时间

物料名称

数量

批号

物料名称

数量

批号

物料名称

数量

批号

物料名称

数量

批号

物料名称

数量

批号

备注

收货人

送货人

发货人

核准： 审批：

附录7：
换货、改货物料领用单
客户名称

货物名称

货物重量

货物批号

领导审核意见

签名：
领用物料清单
物料编号
重量
物料编号
重量
物料编号
重量

领料人： 发料人： 时间：