工装、模具、备件管理办法.doc

配件有限公司
工装、模具、备件
管理办法
文件编号
Q/DL-WP-019
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1 目 的
对工装、模具、备件进行规范管理，确保本组织工装、模具、备件的制作、移交、使用、保养及维护处于受控状态，有效的服务于生产。
2 适用范围
适用于本公司所有的工装、模具、备件的日常管理。
3 职 责
技术质量部门负责生产设备用自制及外协工装、模具、备件的设计和更改；
技术质量部门负责检测设备用自制及外协工装、备件的设计、更改及其管理和生产设备用工装、模具、备件的检验和验证；
生产部门负责工装、模具、备件的计划编制和制作及其日常管理；
供销部门负责生产设备用工装、模具、备件的采购；
3.5仓库负责工装、模具、备件的保管及发放；
3.6各车间负责本车间内使用过程中工装、模具、备件的标识、日常维护及保养。
4 措施及方法
4.1工装、模具、备件的配置
配置原则
a）配置工装应坚持符合工艺要求，能保证产品质量的原则；
b）简化设计、方便制造，配置工装还应坚持统一种类规格的原则；
c）对形状、质量特性、安全性有特殊要求的产品，必须配置专用工位器。
配置流程
加工制造
进料检验
采 购
制造通知

试 模
模具管理
试 模
使用维护及保养

维 修
报 废

a) 工装配置申请计划（购置、自制、修理），由使用部门（车间）申报，计划生产部门汇总审核后实施。
b)需要自制的工装、模具、备件，由计划生产部门委托技术质量部设计，生产部负责制造和修理
c) 购置工装、模具、备件，由计划生产部门写出书面报告，主管副总批准，采购人
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员按要求进行定货或采购，如款额较大，需报财务副总批准。
d）工装、模具、备件的更改由其管理部门会同使用部门提出申请，报技术质量部门组织论证后由技术质量部门负责设计，并作好记录。
e）所有的工装、模具、备件（外购的和自制的）都必须经有资格的人员检验后，办理入库登记手续，方可由库管人员保管、发放。
f）模具制造完之后，由技术质量部通知生产部和技术质量部进行试模，检定验收确认后，交生产部组织生产样品，并将结果记录于“试模记录单”中。
g）经检验合格的工、模具要进行移交，并验收、编号登记造册保管。必要时合格样品与模具一并保管。
h）随机所配的工装、模具、备件应视同外购（可免检验）的进行管理，库房应设置备查账详细记载领发情况。
4.2工装、模具、备件的使用和管理
各使用部门（车间）应合理使用工装，保持清洁，摆放整齐，加强管理，不许擅自改作他用或毁坏，丢失。
计划生产部门负责汇总各使用部门（车间）的工装，编制工装明细总表，各使用部门持有下发的工装明细分表。计划生产部门应经常督促、检查各部门（车间）使用管理情况，及时解决使用、周转中出现的问题。
工装自然损坏时，由计划生产部安排修理，经常保持完好状态。
工装、模具、备件的增添，由其生产部门根据实际情况制定计划，报公司主管领导批准,并由技术质量部门拟订自制和外协方案后直接落实加工，并作好有关记录，外购的交采购部门。
工装、模具、备件首次领用和工装、模具、备件经确认报废需调换时须填写领料单，由部门领导审核签字后，方可领用，并须交回报废的工装、模具、备件。
4.2.6建立工装、模具、备件领发登记台帐，管理员按领用部门和工装、模具、备件类别建帐、登记，领用部门按生产班组或操作工建帐登记。
4.3 工装、模具、备件的保管
入库移交生产部门后的工装、模具、备件由该部首管理员妥善管理，做到帐、卡、物一致。应定期(月/季)盘点，并填报工装、模具、备件月报表。
库存和在用的工装、模具、备件，分别由库管员和使用部门做好标识和保养工作，做到状态明确、标识清晰。对有防锈要求的要做好防锈工作，每月至少进行一次上油防锈等维护保养。对退库合格的工装、模具、备件，应办理退库手续，并由
库员负责清洗、防锈，妥善保管。
工装、模具、备件的存放应做到数量清、质量清、规格清、摆放整齐，库房要
做到通风、舒适、清洁、安全等。
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工装、模具、备件的保管要根据类别、形状等特点，选用恰当的方法分类存放。
对工装、模具、备件因使用、保管不当发生丢失的，使用者或保管员应立即报告本部门负责人，并以书面形式说明丢失经过和原因，报生产部门和纪检部门处理。
生产部门负责每月不少于3次不定期对工装、模具、备件库进行抽查，并做好抽查记录，发现问题要及时上报解决。
4.4 工装、模具、备件的报废
对不能满足使用要求需报废的工装、模具、备件，由使用部门或使用者提出，由库管员填写《 报废申请单》，经生产和技术质量部门检查确认，方可进行报废处理，必要时报主管领导或总经理批准。
对非正常损坏的工装、模具、备件，使用者要以书面形式说明其损坏原因，经所在部门领导审核后，属人为造成的应报公司主管领导处理，非人为造成的应报其管理部门组织分析和处理。
4.5工装、模具、备件的改进
工装、模具、备件应根据产品加工和设备使用的情况不断地改进，生产和技术质量部门应每季或年编制改进计划，报分管领导审批。
4.5..2对改进后的工装、模具、备件，技术、技术质量部门应会同使用部门进行评估，并做好记录，以确认其可使用性。
4.6工装、模具、备件的优化库存
工装、模具、备件应优化库存，由生产部门会同库管人员规定最低库存量，经主管领导批准后实施。
5．相关资料
《生产管理办法》； 《采购管理办法》； 《进料检验办法》；
《仓储管理办法》； 《设备管理办法》；
6、表单
6.1模具制造通知单；
6.2试模记录单；
6.3模具一览表；
6.4报废申请单

1、本办法主要起草人：
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