工厂仓储管理制度-商品出入库程序-内部安全管理规定.doc

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仓储管理制度
一、概述
本仓储管理制度是为了公司产品在生产运输存储过程中能按照ISO 90001质量管理体系加强对产品质量的规范化管理。
1. 目的
为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理制度。
1.2为确保本规章制度的执行，加强全方位管理，对违反本条例人员，根据情节给予教育或相应的经济处罚。
2. 职责
2.1原材料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
2.2成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。
2.3 待处理品库管员负责待处理品的收发、管工作。
二、适用范围
适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。
三、 程序
1. 产品的入库管理
1.1 自制产品入库
1.1.1经检验合格的产品，产品生产部门填写“产品入库单”，经检验人签字后交库房。
“产品入库单”后，逐项核查商品、产品编号若无误签收， 将“产品入库单”正本交生产部，副本自留，同时登记商品增减卡，将产品分类存放，若核查商品、产品编号有误则拒收。
1.2外购商品(物料)入库
“产品入库单”与入库商品的名称、数量进行核对，若正确就签收。然后通知检验员对商品进行检验，检验员对商品进行检验后，在“产品入库单”中验收情况一栏注明验收情况并将其交给库房管理员。
“产品入库单”与到货商品不符或检验不合格，则在“产品入库单 ”上处理意见一栏注明处理经过，然后库房管理员将商品放入不合格区，通知采购部门办理退货事宜。
“产品入库单”交采购员一份，自留一份并做好来货记录。

1.3.1 库房管理员在接到商品退料的“产品入库单”及商品之后，核对商品名称及数量，无误后交给检验员进行检验，检验员对商品进行检验后，在“产品入库单”备注一栏注明验收情况并交与库房管理员。
“产品入库单”与到货商品不符或检验不合格，库房管理员将商品放入不合格区，通知调出库位换货。
“商品增减卡”。
2. 产品的出库管理
2.1 自用物料的出库(材料及辅料的领用)
2.1.1使用部门领用商品时，需填写“产品出库单”，经仓储主管及收发货人签字后生效。
2.1.2 库房管理员核实商品后发给使用部门。
2.2合同出库(即产品出库)
2.2.1发货时凭借公司发货合同与收据发货，并填写发货单，做好记录。
2.2.2库房与合同执行共同清点发货商品，若无误就发出商品，由合同执行部门收货人及库房管理员在商品发货的“产品出库单”上签字，库房留两份，合同执行部门及财务部门各一份，若有误，重新清点正确后再发货，由合同执行部门负责安排运输。
2.2.3 库房管理员根据“产品入库单”“产品出库单”及时填写“商品增减卡”。
2.3 产品借用管理
2.3.1 公司内部各部门借出商品要填写“产品出库单”，应填写完整。
2.3.2整套入库的商品只能整套借出，不得拆出部件单独外借，以免造成库房管理混乱和发货失误。。
2.3.3 借出商品归还时，必须经检验员检验合格后方可入库。
2.3.4归还商品入库后，还货人应在“产品入库单”借物登记的的归还栏上写明还货日期并签字。     
2.3.5若归还商品经检验为不合格品，库房将拒绝接收。
3.库房的盘点
3.1 仓储负责人需要制定商品盘点计划，确定库存商品盘点的项目、内容、方式及完成日期。每月与财务对帐，每半年盘点一次。
3.2 一般采用定期与循环性方法进行盘点。
3.3库房管理员收到盘点计划后进行商品盘点工作，并按规定的日期完成。
3.4盘点过程中，当商品数量与“商品增减卡”记录不符时，应查明原因纠正错误。
3.5盘点时要注意核查商品有无损耗、损坏、变形、变质等现象。发现问题及时报告领导，重新申请检验，检验后检验员填写验收情况库房再根据检验报告结果处理。
3.6盘点中若帐面与商品数量不符，在反复查找原因后仍无法平衡时，库房管理员应填写“商品盘点表”交上级审核，对盘盈盘亏情况详细说明原因。
3.7 仓储负责人负责审核“商品盘点表”的合理与准确性，跟踪非正常物资检验结果，总结盘点计划执行情况。
3.8 库房管理员依据经过批准的“商品盘点表”，调整帐目。年终盘点结束后，在帐面调整栏下划二条红色横线，表示年终结帐。
“商品增减卡”更换时间根据情况而定，一般每月更换一次。新卡第一行要填写上年结存数。上一年的“商品增减卡”要妥善保存，一般保存五年。
4. 库房管理员工作交接程序
4.1卸任库房管理员职责：
4.1.1完整、正确地填写“商品增减卡”及帐目，做好应该完成的各项工作。
4.1.2整理并列出资料移交清单，清单中应注明各类资料的份数及页数，说明其作用、使用与填写方法，以及目前应立即进行的工作内容。
4.1.3列出工作中应注意的特别事项，以免继任者发生错误。
4.1.4与继任者共同核对有关资料，发现问题要作出合理解释与纠正。
4.1.5工作移交完成后应协助继任者尽快熟悉工作。

“商品盘点表”，逐项盘点物料。
  若相符，双方在“商品盘点表”上签字认可，并上报审核。
4.2.3若不符，填写““商品盘点表””，交上级审核处理。
“商品增减卡”上增填交接盘存一栏，写明接收日期、调整数、实际库存数，便于日后分清责任。
4.2.5按照资料移交清单核对接收有关资料，初步了解和掌握各类资料的用途与使用方法，以及进行实际工作的基本步骤。
4.2.6在前任库房管理员的协助下，尽快完成交接任务，使工作正常化。
5. 仓库的内部安全管理
5.1商品要分类存放，库房按商品类别及工作流程划分为各个存储区，各类商品要分类存放，同类商品集中存放，不得混放。
5.2商品存放应科学、合理、整齐、有序，严防商品翻倒。
5.3库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或者“商品增减卡”上无记录的商品。
5.4库存商品应包装完好，发现破损及时更换。用防静电材料包装的商品，要按原包装形式存放。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏。
5.4库房内要求温度保持在摄氏0～40摄氏度以内，湿度在20～90%以内，每天上午记录一次实际温、湿度情况。发现异常现象要及时报告。“温、湿度登记表”要妥善保存。库房的温度表、湿度仪，每半年要检查一次。
5.5防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风。晴天时要开窗换气。易受潮商品包装箱内要放防潮剂，并定期巡查，防潮剂失效应及时更换。
5.6上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；
5.7下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
5.8 出、入库商品的装卸搬运严禁野蛮操作。

附件：产品入库表
产品出库表
商品增减表
商品盘点表

产品出库表 编号：
编号
名称
型号
数量
商品状态
出库用途备注
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出库日期

出货方

入货方

产品入库表 编号：
编号
名称
型号
数量
商品状态
入库来源备注
1

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3

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5

入库日期

出货方

入货方

商品盘点表 编号
编号
名称
型号
数量
上期结余
1月
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出
入
结余
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商品增减表 编号
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名称
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增减明细（+N/-N=M格式要求）
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