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1、广东奥马电器股份有限公司 物料配套及积压物资处理管理办法 1．目的： 为了做好技术更改后的物料配套，妥善处理淘汰产品的相关物料，及时处理积压物资，减少报废损失，特制定本管理规定。 2. 适用范围： 本管理规定适用于本公司生产制造系统（分厂及原材料仓库）相关的物资处理。 3. 定义： 物料配套：因设计更改/客户需求变化等原因，要求生产系统在制件使用时，有二种或二种以上物料必须配套使用而发生的物料衔接。 积压物资：在原材料仓库及生产现场库存两个月以上，未安排生产使用的原材料或半成品，原则上为合格品或可回用的产品。（属不合格品的，其所在单位应按不合格品的规定处理） 4. 管理职责
2、 制造部负责公司的物料配套及积压物资处理的组织及协调工作； 制造部应建立每月订单调减/设计更改/物料配套/产品淘汰的跟踪台帐； 供应部及分厂负责按公司的管理要求控制积压物资的产生，按要求上报盘点数据及积压物资明细，并按要求处理； 4.4.技术部/营销部/工艺部/品质部/供应部应参与对积压物资的处理，并对积压物资提出处理意见。 5．物料配套及淘汰产品的处理程序： 5.1 因设计更改、型号变化、色泽转换等原因，凡涉及二种或二种以上的物料，需配套使用的，技术部应书面明确具体的配套使用明细，由制造部会签后，发分厂、供应部、品质部、工艺部、制造部等单位； 营销部门在年底因转换色泽、
3、型号变化、淘汰某一型号时，应提前二个月以书面形式通知技术部、供应部、制造部，技术部应根据营销部门提供的信息，转化为具体物料明细，发制造部、供应部、分厂、工艺部、品质部等单位； 制造部物料配套主办根据以上信息三天内发出盘点通知，供应部业务员、各分厂生产科物控员按要求上报盘点数据，以书面形式（见附表1）发制造部物料配套主办； 制造部整理盘点数据后，凡配套使用中,涉及模具更改,或要求自制件与外协件配套的,制造部应召集技术部、工艺部、供应部、品质部、分厂等人员讨论配套使用方案，形成配套使用计划(见附表3), 经技术部、供应部、分厂会签，制造部部长批准后下发，简单的配套使用计划，经技术部、供应部
4、会签后，制造部部长批准后下发， 物料配套计划以减少积压、方便操作的原则进行。 技术部根据配套计划安排，对相对应的技术文件（如图纸、明细表、BOM等）作出更改；品质部要通知质检员做好进检新旧件识别工作，制造部原材料仓仓管员做好新旧件标识、区分、发放工作，供应部和分厂生产科指定责任人按配套数量生产, 跟进配套使用过程； 配套使用中涉及模具更改的，模具更改流程按《工装管理要求》中的规定条款处理。 5.8 制造部物料配套主办在物料配套使用计划下发后，应提前检查各单位配套工作和进度情况，发现问题及时反馈处理，每月5日前，应对上月配套使用情况的相关物料进行检查、核对、分析，不断提高物料配套管理
5、水平。 6．积压物资的处理程序： 积压物资的控制 供应部业务员应在下采购订单时，应冲减期末库存，严格按营销需求及工艺定额下单，不得随意加大数量； 禁止业务员不经审批自做库存，因某种原因需做计划外库存的，要给营销会签，同时附库存消化计划； 每月初由供应部业务员对委外结存数进行清理，减少库存和积压； 每月5日前，由原材料仓仓管员将积压物资上报给对应的业务员及制造部物料配套主办，业务员应主动处理积压物资，并将难以处理的积压物资移交制造部物料配套主办处理； 分厂生产科负责按生产计划及工艺定额确定各工序的投放数量,防止随意投放造成门体\箱体的积压. 积压物资的上报，凡符合款
6、而造成的物料积压，根据制造部下发的统计表格式（见附表4），在月度盘点后5天内，由各分厂原材料仓库主管或分厂生产科物控员审核后报制造部物料配套主办处理； 制造部将收集到的积压物资，参照、的程序处理； 6.4对于在计划调减前分厂已领用而未使用的物料（合格品），应作退仓处理，否则，由仓库冲减后期领用数量； 6.5 仓库物料超过工艺规定的期限，由仓管员按要求送检。 7．管理要求： 产品在分厂间调拨生产时，供应部业务员及分厂生产科应将剩余材料一周内调往生产分厂，生产分厂不得无理拒收； 营销订单调减时，制造部物料配套主办应在二天内发出盘点通知(见附表2)，供应部业务员/分厂物控员应在2天
7、内将因调减产生的积压物资明细报制造部物料配套主办处，制造部物料配套主办应在1天内将积压物料明细整理后反馈至营销部，营销部有责任消耗，原则上本月调减订单，下月要求消化，否则按100元/批次.月 考核营销业务员，直至消化完为止。 7.3对于指定批次消化积压物资的，消耗仓库物料的由制造部物料配套主办检查，消耗车间物料的，由分厂生产科物控员检查，对不按要求执行的个人进行50元/单考核，执行好的按30元/单进行奖励。 8．责任的划分： 供应部承担的责任 超出采购计划外或生产计划外的物资； 设计更改的物资，经配套处理后，由于供应部责任造成配套后仍有积压的物资； 对新产品样试或试制专用件，
8、在最少采购批量外，超出请求单位需求部分，或由于计划调整，未能对采购计划作出及时调整造成的积压； 因供应不及而提出调整，造成其它配套物料积压的。 分厂承担的责任 设计更改经配套处理后，由于未按配套数量或时间安排操作造成的物料积压； 超订单生产造成的积压，或由于当月欠产下月又不能进仓造成配套物资的积压； 数据出错或生产分厂未及时上报造成的物资积压或报废； 因未按期交货造成订单取消而产生的积压物资。 技术部承担的责任 .技术文件出错造成的积压物资，或封样出错造成积压物资； 新产品及样机试制后专用物资的积压，或试验后无法投入生产使用造成的积压； 应配套使用而未发文件明确或文
9、件不清晰的； 因技术部提出设计更改而造成的积压。 营销部承担的责任 由于客户更改造成物资的积压； 订单取消造成的物资积压。 制造部承担的责任 .未及时安排配套而造成材料积压/报废的； 仓管员未按配套要求发料而造成的积压。 9．引用程序 《不合格品控制程序》 OM-QP-15 《生产过程控制程序》 OM-QP-10 10．附表 《 月设计更改新旧件盘点台帐》 OM-QP-10-WI10-01 《 月订单调整积压物资汇总表》 OM-QP-10-WI10-02
10、 《 月设计更改新旧制件物料配套使用计划》OM-QP-10-WI10-03 《 月积压物资明细表》 OM-QP-10-WI10-04 输入 过程 输出 设计通知单 分厂 仓库 积压物资明细 业务联络书 更改通知单 营销部 技术部 营销部 技术部 供应部 品质部 分厂 盘点 通知 设计通知单业务联络书 更改通知单 营销部 技术部 制造部 供应部 分厂 反馈 数据 制造部 整理、分析 组织讨
11、论 参与 分厂/仓库 积压物资明细 配套使用计划 积压处理意见 下发实施 供应部、仓库、分厂、营销部、品质部、技术部 制造部 物料配套使用计划 积压物资处理意见 设计更改旧制件盘点台帐 OM-QP-10-WI07-01 发文日期 文件号 物料名称 涉及型号 分厂 旧件处理 盘点时间 库存量 备注 仓库 车间 供应商 合计
12、 月订单调整积压物资汇总表 OM-QP-10-WI07-02 工厂型号 批次 原计划产量 调整后产量 调整量 合同更改日
13、期 主计划排产日期 营销业务员 调整原因 积压物资 采购业务员 备注 物料号 物料名称 数量 月设计更改新旧制件配套使用计划
14、 OM-QP-10-WI07-03 更改文件号 发文 时间 涉及物料 物料编号 旧件处理意见 盘点时间 旧件库存数量 转换安排 备注 整理：
15、 审核： 会签： 日期： 月 分厂积压物资明细表 OM-QP-10-WI07-04 货物编码 货物名称 当前数量 积压时间 积压状态 业务员 积压原因 整理： 审核： 日期： 积压物资明细 更改通知单 积压物资明细 更改通知单
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