1、仓库管理制度
为了加强公司物资管理，优化物资流动，降低成本费用，减少资金占用，提高经济效益，将物资流动及管理纳入科学化、规范化、制度化的轨道，特制定本制度。
一、物资的验收入库仓库管理制度
1、物资到公司后仓库员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，并经检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，仓库员及时填写入库单，经仓库员签字后，仓库员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、仓库员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a) 未经总经理或部门主管批准的采购。
b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
2、 c) 与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓库员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。
c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库管员要严格执行安全保卫制度，非仓库人员，一律不准随便入库，库内严禁烟火，要加强消防设备和电源的管理，定
3、期检查，全面做好防火、防水、防爆、防事故、防破坏、防盗窃工作，保证库存物资的安全
4、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、仓库员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，仓库员有权拒绝发放物资。
2、仓库员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不的无“领料单”到仓库领货，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和
4、纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
仓库工作流程
流程一：采购入库流程
财务部
采购部
仓库
质检
2、仓库核对采购计划
Y
3、质检员检验
6、财务部每月汇总收发数量
1、物资到库
N
N
Y
4、采
5、购部退给供应商
7、采购部通知供应商开发票
5、仓库员开具入库单
1、仓库核对采购计划时主要看采购计划有没有采购员和付总的签名。
2、对于需要质检的物品仓管看有没有质检员的签字。
3、仓管开入库单时要核对清点数、对方的销售清单及采购计划。
4、仓管开一式三联材料入库单，一联给财务，一联给采购，一联留底。
5、对于供应商赠送的材料，经质检检验合格后，仓管直接入库，材料单价
6、为这批材料应付款除正品数量与赠品数之和；样品分两种情况处理一、要付款给供应商按正常手续入库；二不需要付款给供应商，按赠品（单价为零），入样品仓处理。
5、仓管在财务软件中录入原材料时发现有新材料或没有编码的材料时，立即向开发部报告，开发部在30分钟内写增加物资及编码申请表，财务人员审核后立即增加相应的编码及名称。
流程二：物资领用流程
领料部门
仓库
财务部
N
1、领料部门开具“领料申请表”
2、是否有计划
不予受理
Y
3、是否有定额
N
退回领料部门
Y
5、财务部在财务软件中
7、审核
4、仓库员开单、发货
1、仓管在收到领料单后核对是否有计划主要看领料单是否是生产计划内领料。
2、仓管在收到领料单后看是否有定额主要看一些领料是否有定额有定额限制。
3对于有特殊的领料，仓管看有没有领料部门领导签字。
4、领料部门应开三联的领料单一联领料部门留底，一联给仓管，一联给财务。
流程三：产成品（半成品）入库流程
制造部门
仓库
财务部
退回制造部门
N
2、是否有计划
1、制造部门搬货到仓库
Y
4、财务部在财务软件中审核
3、仓库员验收入库，并开具产品入库单
1、制造部门产品
8、完工后，搬运到仓库，仓管核对是否有生产计划。
2、有生产计划，仓管验收入库并开产品入库单。
3、产品入库单有三联，一联财务、一联仓管、一联制造部门。
4、财务部门在财务软件中审核产品入库单。
流程四：销售出库流程
销售部
仓库
财务部
物流部
3、物流部发货，并负责收回客户签收单
2、仓管核对并发货，并在财务软件中录单
4、财务部在财务软件中审核
1、销售部门填写“发货通知单”
1、仓管核对发货通知单时要看是否有销售经理的签字及总经理的签字。
2、销售出库单有三联，一联财务、一联仓管、一联销售部。
3、物流部发货后，负责收回客户签收单，并负责存档。
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